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老师,2023年缴纳的公会经费没有计提
微微老师
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提问时间:05/30 14:50
#税务#
您好,23年的费用少记,汇算上,纳税调减。 企业准则: 会计分录: 借:以前年度损益调整 贷:其他应付款 借;应交税费-所得税 贷:以前年度损益调整 结转 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 如果执行小企业准则,或者是企业准则中错账金额或者影响小的情况下,直接调当期即可 借:费用成本 贷:应付账款、银行存款等。
阅读 9121
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净资产额、平均净资产额、资产负债率怎么计算
宋生老师
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提问时间:05/30 10:28
#税务#
你好!1是所有者权益金额 2,(期初所有的权益+期末所有的权益)/2 3,负债总额/资产总额*100%
阅读 9121
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合作社能开发票19万吗?
邹刚得老师
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提问时间:05/29 16:16
#税务#
你好,如果实现了这么多的收入,是可以的
阅读 9121
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老师客户打款附言写错了可要紧,实际是货款对方写成充装费
文文老师
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提问时间:05/29 16:21
#税务#
客户打款附言写错了,不要紧
阅读 9121
收藏 6
今天来短信说未按规定期限代扣代缴出现这种情况怎么办呢
家权老师
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提问时间:05/29 16:25
#税务#
现在只有补申报个税了
阅读 9121
收藏 34
老师,工会经费允许扣除率2%,指的是工资薪金的2%?
文文老师
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提问时间:05/29 16:07
#税务#
指的是工资薪金的2%
阅读 9121
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老师,固定资产加速折旧,汇算清缴填哪里?
宋生老师
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提问时间:05/29 15:43
#税务#
你好!这个正常填入就好
阅读 9121
收藏 22
出去的税率是9%,开回来的是6%,怎么算安装成本
宋生老师
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提问时间:05/23 19:35
#税务#
你好!按不含税金额来就行了
阅读 9121
收藏 20
#提问#老师 诉讼案件法院让我们公司赔付给个人的利息,和一些执行费保全费没有发票,用法院的判决作为凭证,可以在企业所得税前扣除吗
郭老师
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提问时间:05/23 14:25
#税务#
不可以的,抵扣不了的
阅读 9121
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机动车销售统一发票,做账作为凭证的附件,是记账联,需要盖公章吗
文文老师
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提问时间:05/23 14:43
#税务#
机动车销售统一发票,做账作为凭证的附件,是记账联,不用盖公章
阅读 9121
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去年购入固定资产5万元,一次性扣除了,累计折旧4000元,今年汇算清缴是不是要调增4.6万呀
宋生老师
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提问时间:05/21 18:47
#税务#
你好!是的。是要调得了
阅读 9121
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想问一下,企业所得税汇算清缴提交申报了,不需要交税。在5月31日之前是否还可以修改
东老师
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提问时间:05/21 15:13
#税务#
你好,这个还是可以修改的。
阅读 9121
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法人私户每天可以转账多少,超过20万会怎么样?
宋生老师
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提问时间:05/21 15:38
#税务#
你好,这个其实没有固定的。只是超过五万的话,银行会将数据汇总给中国人民银行
阅读 9121
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老师纳税申报表指那个表?
朴老师
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提问时间:05/20 16:34
#税务#
同学你好 所有的申报表都叫纳税申报表
阅读 9121
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增值税 城建税 教育费附加 地方教育费附加 印花税 所得税,请问一下老师,就是小规模纳税人超30万开票后,要交的这些税的税率是多少呀
家权老师
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提问时间:05/20 14:31
#税务#
城建税 教育费附加 地方教育费附加 印花税 这些税是减半征收
阅读 9121
收藏 0
老师您好,问下残保金申报中的人数和工资总额是按企税汇算人数和工资总额填列还是按个税系统导出的填列?两个系统数值不一样
东老师
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提问时间:05/20 14:57
#税务#
你好,按照带出来的数字申报就可以。
阅读 9121
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退个税手续费需要报增值税吗?
宋生老师
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提问时间:05/20 15:55
#税务#
你好,是的,是需要的。
阅读 9121
收藏 0
跟个体户之间的买卖合同要交印花税吗
家权老师
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提问时间:05/20 09:16
#税务#
你好,那个不需要交印花税的
阅读 9121
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我这边软著是一起研发的 然后我看前面的会计做辅助台账的时候是按40%和60%去计算这个研发费用的比例的,这个比例是怎么计算的
谢谢老师
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提问时间:05/20 09:52
#税务#
同学您好,这个比例是分摊什么的,两个软著的费用吗
阅读 9121
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老师你好,端午节福利给员工发购物卡!借:其它应付款-购物卡贷:银行/借:管理费用福利费.贷:应付职工薪酬/借:应付职工薪酬 贷:其它应付款-购物卡!不报个税可以吗
家权老师
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提问时间:05/20 10:36
#税务#
你好,那个必须要申报个税的
阅读 9121
收藏 0
预缴税款可以不放在预缴当月冲减吗?能否留到以后月份再抵减
郭老师
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提问时间:06/14 09:05
#税务#
可以的,但是你需要填写本期发生额。
阅读 9120
收藏 2
老师,研发费用加计扣除,管理人员的研发工资能做进去吗
家权老师
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提问时间:06/01 09:22
#税务#
专职从实研发项目管理人员的工资可以
阅读 9120
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老师,我们公司负担的律师费,保全费诉讼费和调节后支付的款项没有发票能入账吗?
东老师
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提问时间:05/30 10:20
#税务#
你好,没有发票可以入账,但是不能税前扣除。
阅读 9120
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老师问一下,我们是设计监理公司,其他公司给我们开票是技术咨询服务费,做账计入那个科目
文文老师
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提问时间:05/29 17:03
#税务#
做账计入 主营业务成本
阅读 9120
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员工出差的加油费,住宿费,记的是管理费用或者销售费用的差旅费,不可以税前扣除的吗?
宋生老师
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提问时间:05/24 11:59
#税务#
您好!可以税前扣除啊 有发票就行
阅读 9120
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3月的汇算清缴?多久会退到账户上?是退到自己账户还是公司账户?
文文老师
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提问时间:05/24 10:56
#税务#
是指工资个税汇算还是经营所得个税汇算?
阅读 9120
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老师,税务系统里的财务表年报里的利润表和现金流量表里的本月金额指的是那个月啊?
王晓晓老师
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提问时间:05/23 20:54
#税务#
你好,年报里的本月就是1-12月的累计了
阅读 9120
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辞退赔偿金,个人需要申报个人所得税吗,需要缴纳个税吗?
宋生老师
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提问时间:05/23 12:01
#税务#
你好,是的,是要申报。
阅读 9120
收藏 38
出口视同内销收入是Fob价除以1.13吗
小锁老师
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提问时间:05/22 22:31
#税务#
您好,对的,是除以1.13的这个
阅读 9120
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管理费用-交通费放在汇算清缴期间费用明细表的哪里面
邹刚得老师
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提问时间:05/22 15:11
#税务#
你好,管理费用-交通费,可以计入期间费用(管理费用)的 其他栏次
阅读 9120
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