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财务软件
Excel
请问这道财务管理题目怎么做
灵儿老师
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提问时间:11/22 20:43
#财务软件#
股利折现模型计算为0.8*(1+2%)/【8*(1-6%)】+2%=12.85%
阅读 923
收藏 1
老师,请问金蝶软件里的模式凭证可以用于多个账套么?如果可以的话,那要怎么操作呢?
王超老师
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提问时间:11/22 20:35
#财务软件#
你好 可以的 1.新建账套完成后,点击右上角的【文件】——【新建账套】 ,在【文件名】输入账套名称,保存。注意保存位置可以修改。
阅读 818
收藏 3
1.查找一家ST上市公司,进入其网站,下载该公司被ST前1年(或2022年)的财务报告,依据该年年末股价与该年财务报表数据计算相关财务比率,依据Altman的Z模型对该公司进行预警判断 2.查找一家非ST上市公司,进入其网站,下载与上述ST公司被ST前1年同年(或2022年)的财务报告,依据该年年末股价与该年财务报表数据计算相关财务比率,依据Altman的Z模型对该非ST公司进行预警判断 3.将上市两个公司预警结果进行比较,阐述将步入财务危机公司的财务表现。 4.公司陷入财务危机的主观原因与客观原因是什么?公司在发展进程中避免破产的对策有哪些? 这个不知道怎么写,没学过,有模板吗,(T_T)
婵老师
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提问时间:11/22 19:27
#财务软件#
同学,你可以先进入巨潮咨询网,下载一个ST公司的 报表,然后再根据三个主报表对其经营数据进行分析
阅读 1614
收藏 0
快账里面怎么把账套隐藏呀
艳子老师
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提问时间:11/22 19:05
#财务软件#
您好, 选择你建立好的帐套 按住CTRL+ALT+SHIFT+P 后会弹出一个帐套隐藏密码设置 设置好密码后帐套就会隐藏
阅读 993
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找郭老师,找一下郭老师谢谢
郭老师
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提问时间:11/22 18:33
#财务软件#
在的 具体的什么问题的
阅读 816
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老师,用友GPR-U8教育财务软件的审核在哪个地方?
明远老师
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提问时间:11/22 18:22
#财务软件#
你好,在凭证管理里面,有审核
阅读 750
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请问怎么编制会计分录?
小辰老师
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提问时间:11/22 18:18
#财务软件#
同学你好,具体哪一问呢?
阅读 857
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请问会计分录怎么编制
闷闷
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提问时间:11/22 17:35
#财务软件#
(1)会计分录: 银行存款10000元 应收利息 1000元 定期存款10000元 (2)月末计提利息会计分录: 定期存款10000元 应付利息 1000元 利息支出 1000元 (3)到期支取会计分录: 定期存款 10000元 应付利息 1000元 利息支出 1000元 银行存款11000元 (4)逾期支取会计分录: 定期存款10000元 应付利息1000元 利息支出1000元 银行存款11000元 利息欠收1000元 拓展知识:企业在存入定期存款时,要根据不同存款时限选择不同存息方式,以收益最大化。如果不考虑通货膨胀,存入较长期定期存款可以享受更高的利率;如果要考虑通货膨胀,存入较短期定期存款可以更有利地避免利率下跌。
阅读 850
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用友T+ERP系统中产成品分摊有主数量和按明细分摊是什么
闷闷
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提问时间:11/22 16:21
#财务软件#
同学,你是想问产成品的分摊如何按数量和按明细进行分摊吗?
阅读 871
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用友T3标准版,怎么结转损益
宋老师2
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提问时间:11/22 15:54
#财务软件#
你好!你可以看看这个了
阅读 961
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金蝶软件中材料入库及收到发票如何生成应付单呢?
朴老师
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提问时间:11/22 15:24
#财务软件#
在金蝶软件中,要实现材料入库并生成应付单,需要执行以下步骤: 1.进行材料入库操作。首先,确保已经收到材料并进行了质量检验。然后,在金蝶软件中进入“存货核算”模块,选择“入库单”功能,填写入库单的相关信息,包括入库日期、入库单号、材料名称、数量等。确认无误后提交入库单。 2.生成应付单。如果已经收到供应商的发票,可以通过“应付单”功能生成应付单。在金蝶软件中进入“应付账款”模块,选择“应付单”功能,选择对应的供应商和发票类型,输入发票号码和发票金额等信息,提交生成应付单。 需要注意的是,如果已经进行了材料入库操作但没有收到发票,可以在存货核算模块中进行暂估入库处理,生成暂估应付单。待收到发票后,再通过“应付单”功能生成正式的应付单。 另外,根据情况可以选择是否勾选“入库单审核时自动生成应付单”选项,如果勾选此选项,在入库单审核时会自动生成应付单。同时,如果需要,也可以在应付单审核时选择“应付单审核时自动生成采购发票”选项,根据供应商基础资料中的发票类型自动生成增值税专用发票或者普通发票。
阅读 1373
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金蝶软件里采购申请单和采购订单有什么区别?
宋老师2
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提问时间:11/22 14:30
#财务软件#
采购订单:由采购申请单下达采购订单,相当于一个正式生效的采购合同。采购订单可以直接新增,也可以由采购申请单下推得到。
阅读 1061
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我企业做账,然后兼职代账 , 金蝶软件一般选哪种比较好
郭老师
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提问时间:11/22 13:57
#财务软件#
你好,需要进销存吗? 不需要的金蝶mini 如果进销存需要的话,就选择筋斗云或者是Kis
阅读 1508
收藏 6
金税盘开的发票,购买方用税务UK或者小黑盘红冲可以操作不
郭老师
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提问时间:11/22 13:45
#财务软件#
你好,不能购买房开红字发票,只能销售方
阅读 752
收藏 3
老师您好。我们的店铺租给别人用。执照法人地址都是我们自己。只是这个店铺租给对方是开超市。这种我们承担什么风险责任吗?
郭老师
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提问时间:11/22 13:02
#财务软件#
你好 实际经营地和注册地不一致是这个意思吗
阅读 896
收藏 4
请问金蝶上月份已经过账的凭证可以蛋过账麽
艳子老师
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提问时间:11/22 12:57
#财务软件#
您好,没太明白,是什么意思?
阅读 846
收藏 4
费用明细科目有的凭证分录做在了贷方,应该做借方红字。导致科目余额表的费总额,与利润表的管理费总额不对,要如何调整?
王超老师
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提问时间:11/22 12:36
#财务软件#
你好 调整方法如下: 1.找到错误分录,将其调整为正确的费用明细科目的借方红字。这可以通过对原凭证进行冲销,并制作一张新的正确分录来完成。 2.调整后,重新计算科目余额表和利润表中的管理费用总额,确保它们与正确的分录相对应。 3.如果科目余额表和利润表中的其他科目也存在错误,也需要进行相应的调整。
阅读 909
收藏 4
用友U8怎样根据出库单跟客户对账,因为出库单上没有销售价格 ,需要一张一张打开来联查销售订单,查单价。有么有什么快捷的办法?? 有没有什么报表能让出库单号和销售订单号在一起的??
QQ老师
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提问时间:11/22 12:32
#财务软件#
亲爱的同学,U8目前没有报表能让出库单号和销售订单号在一起。给客户对账可以把该客户的销售明细导出来,订单也导出来,然后利用EXCEL的功能把价格匹配到产品上去。希望可以帮助到您。
阅读 1007
收藏 4
用友U8怎样根据出库单跟客户对账,因为出库单上没有销售价格 ,需要一张一张打开来联查销售订单,查单价。有么有什么快捷的办法??
小菲老师
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提问时间:11/22 12:29
#财务软件#
同学,你好 这个没有快捷办法的
阅读 892
收藏 0
主要是实际工作中,取得了电子发票,和纸质发票,需不需要将发票下载或扫苗电子版,再导入或传输进金蝶或用友做账系统中,电子账上的电子记账凭证和原始发票怎么勾稽的问题
独情
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提问时间:11/22 11:47
#财务软件#
你好,建议是需要的呢,因为会计档案电子化有要求数电发票需要电子版保存
阅读 690
收藏 3
赊销的业务怎么结转成本?没收到钱能结转成本么?
小荣老师
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提问时间:11/22 11:45
#财务软件#
您好,结转成本是跟收入对应的,确认了收入就要结转成本,跟收款不直接相关,收款了不一定要确认收入,比如收到的预收款,没收到款达到了收入确认条件也要确认收入的,比如已经开票了还没有收到款。
阅读 922
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你好,咨询一下工程施工、工程结算科目的期初数据应该怎么录入呢?原始数据是表格统计的
羊儿会飞
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提问时间:11/22 10:48
#财务软件#
你好,录入上期末余额即可。
阅读 1419
收藏 6
销售货物当时记应收款,之后款打过来的摘要怎么记
独情
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提问时间:11/22 10:14
#财务软件#
你好,分录是:借:银行存款 贷:应收账款
阅读 711
收藏 3
只写回款可以么,不然写不下那么多字
羊儿会飞
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提问时间:11/22 10:08
#财务软件#
你好,可以简单介绍一下业务场景吗?
阅读 848
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老师,收到应收款,记账的摘要怎么写,记往回款好么
一鸣老师
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提问时间:11/22 09:58
#财务软件#
摘要就写收到某公司的货款
阅读 897
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编制资产负债表
apple老师
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提问时间:11/22 08:03
#财务软件#
同学你好! 你有BS格式吗? 是按照你提供格式编写,还是 老师自己整理格式,BS 大方向每家都一样,部分科目略有差异,
阅读 1752
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老师您好。公司转让在没变法人都没变完之前是不是税控盘不能给对方。公司名称和地址不变。即使这样法人没变完开票出问题不也是原法人责任吗是吧?
小天老师
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提问时间:11/21 21:18
#财务软件#
您好,是的,要变更完以后才能给对方
阅读 857
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用友T3,固定资产月末结账以后,怎么恢复结账前状态?
艳子老师
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提问时间:11/21 20:28
#财务软件#
您好, 你点反结账就可以了
阅读 992
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数据如图表所示,求 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 麻烦写出具体过程
kobe老师
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提问时间:11/21 20:02
#财务软件#
您好,就这一个图吗?单独这个图是无法计算的
阅读 926
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老师,我想问下,账务交接的时候,应付账款,应交税费,其他应付款都没有二级科目明细,只有资产负债表上的金额,这个系统建账的时候怎么办呀?比如我想建二级明细,其他应付款-王某某, 这样的话,他前面的账都到王某某名下了
邹老师
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提问时间:11/21 19:55
#财务软件#
你好,再在 其他应付款 下面设置 其他明细科目,然后做相应的调整处理
阅读 752
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