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你好:我们公司有一个异地老项目安装业务,我们是总包单位380万的合同,分包单位是330万的合同,想问问我们现在开票是怎么开?要去预缴吗?然后开票可以开几个点?是专票普票都行吗?这个是要差额开票吗。
郭老师
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提问时间:06/08 08:28
#税务#
你好,380税率3%, 如果是一般纳税人需要预缴税款发票,税率3%, 专票普票都可以的, 不需要开差额发票。
阅读 13286
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物流行业 他们得进项票从哪里来
文文老师
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提问时间:05/27 10:31
#税务#
物流行为主要进项就是加油费,车子的进项
阅读 13285
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请问老师,特许权使用费收入不到四千的,扣除费是一律按800扣除吗?比如特许权使用费收入只有2000,扣除数也是800对吗
姜再斌 老师
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提问时间:10/28 23:54
#税务#
您好,是的,注意每次收入不起过4000的,减除费用为800元,4000元以上的,减除20%费用。
阅读 13285
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安装费除了建筑服务还有什么能开安装费?
家权老师
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提问时间:06/05 09:42
#税务#
设备安装也可以开安装费
阅读 13283
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2024年工商年报到几月份结束
家权老师
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提问时间:05/27 09:41
#税务#
2024年工商年报到6.30结束
阅读 13282
收藏 56
老师,请问一下公司一次性支付的房租3万元,我可以一次性计入管理费用吗,还是要必须要计入长期待摊费用慢慢摊销
家权老师
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提问时间:06/06 08:52
#税务#
需要计入预付账款,按月摊销
阅读 13281
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你好老师,请问一下我们是分包,我们又找的下面的专业劳务分包,把劳务给分包出去了。请问给他们劳务分包买的意外险有好几万,保险公司给开的专票,能抵扣吗
余倩老师
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提问时间:06/06 10:37
#税务#
你好,这个是可以抵扣的哈。
阅读 13281
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宿舍一至5楼住宿,7-8楼空着,福利费进项税额转出,能不能只转出1-5楼的?
朴老师
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提问时间:06/06 17:05
#税务#
同学你好 对的 是要对应转出去
阅读 13280
收藏 0
无票收入需要交增值税吗 小规模纳税人
宋生老师
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提问时间:06/07 17:17
#税务#
你好!如果超过起征点是需要交的
阅读 13279
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厂房没有租出去,还需要交房产税吗
宋生老师
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提问时间:06/05 10:17
#税务#
是的,持有期间也是需要交的。
阅读 13278
收藏 56
增值税应纳税额=销项税额-进项税额,这题没有进项税额算出来的也对吗?老师能仔细的讲接一下吗?把这题从头到尾解释清楚吗,讲解怎么跟增值税链接在一起,遇到类似这种题目要用什么样的解题思路,能讲解的再详细一些吗老师
贾小田老师
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提问时间:08/20 14:30
#税务#
同学你好,应交增值税=销项-进项,如果没有进项可抵扣的话,销项税额就是增值税应纳税额哦
阅读 13278
收藏 31
某个季度的资产超过5000万,会不会影响小微企业的认定标准
冉老师
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提问时间:06/05 09:37
#税务#
你好,同学 影响的,不是小微企业的
阅读 13276
收藏 56
您当前存在增值税、消费税申报比对不符或逾期未申报的记录,已暂停赋额且不可开具增值税发票 老师你好,所属期11月份的增值税今天申报之后,想开具发票的,点开界面后,出现这个提醒了,我也核对过申报数据了,均无误,在申报时候并没有显示比对未通过,那现在我该怎么办呢。
朴老师
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提问时间:12/07 15:11
#税务#
出现“增值税、消费税申报比对不符或逾期未申报的记录,已暂停赋额且不可开具增值税发票”的提示,通常意味着税务系统在进行申报数据比对时发现了不一致或逾期未申报的情况。尽管您在申报时并没有收到比对未通过的通知,但可能是由于数据传输、系统更新或其他原因导致的比对不符。 针对这个问题,您可以尝试以下步骤来解决: 1.核实申报数据:再次仔细核对您的申报数据,确保所有信息准确无误。特别注意数值、计算公式和税率等是否正确。 2.联系税务部门:如果确认申报数据无误,建议尽快联系当地税务机关,了解具体的问题所在。提供您的申报记录和相关证明文件,以便税务人员能够迅速定位问题。 3.补正申报或提交说明:根据税务部门的要求,可能需要对申报数据进行补正或提交相关说明。确保按照税务部门提供的指引进行操作。 4.等待处理:在提交补正或说明后,需要等待税务部门处理。这个过程可能需要一定时间,请保持与税务部门的沟通,以便及时了解进展。 5.恢复赋额和开具发票:一旦问题得到解决,税务部门会恢复您的赋额,您就可以正常开具增值税发票了。
阅读 13273
收藏 0
劳务派遣公司开具一张差额普通发票,没有销售额,但是需要开具一张工资2000得票,票面有税额产生吗?还是为0?
小锁老师
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提问时间:06/06 22:44
#税务#
您好,这个的话是属于0的这个
阅读 13272
收藏 31
100万专票,1%进项和9%销项交增值税多少税?
东老师
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提问时间:06/06 10:32
#税务#
1%,100/1.01*0.01=0.99 9%,100/1.09*0.09=8.27 这个增值税是这么算的。
阅读 13272
收藏 0
公司之前是认缴的,现在让实缴,怎样算实缴,法人把钱转到公户上还是股东把钱转到公户上
郭老师
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提问时间:06/05 11:42
#税务#
你好,股东把钱转到公司账户,备注投资款。
阅读 13272
收藏 36
老师您好 现在规定注册资金和实缴资金必须一致吗?
文文老师
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提问时间:06/08 10:08
#税务#
五年内要实缴注册资本
阅读 13271
收藏 0
老师您好,老板自己的房子作为经营场所,能做房租费用么?需要什么手续呢
小菲老师
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提问时间:06/06 09:55
#税务#
同学,你好 可以,签订租赁合同
阅读 13271
收藏 0
我们是生物科技公司,支付给对方公司加工费怎么入账
小锁老师
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提问时间:06/06 13:41
#税务#
您好,这个可以直接做主营业务成本
阅读 13269
收藏 0
冲回已结转的成本应该怎样冲回
郭老师
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提问时间:06/07 16:59
#税务#
你好,借主营业务成本贷库存商品,当时做的是这一个吗?哪一年的?
阅读 13264
收藏 0
汇算清缴的时候,员工的午餐补贴没有发票,需要调整吗
文文老师
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提问时间:06/06 17:18
#税务#
若在工资个税中申报了,不需要调整
阅读 13264
收藏 4
老师你好,小规模纳税人开1个点的普票,工程服务,跨地区预交税款的话,还是需要预交2个点吗,那么多交出来的增值税税怎么办呢,
邹老师
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提问时间:06/07 16:42
#税务#
你好,小规模纳税人开1个点的普票,因为是小规模纳税人,增值税就不是按2%预交的(一般纳税人单位才是按2%预交增值税)
阅读 13263
收藏 56
老师,增值税申报表第25栏一直是负数,还有32栏也是负数,有影响吗
宋生老师
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提问时间:06/06 15:49
#税务#
你好!正规的做法,是不会这样的。虽然不影响。但是填错了
阅读 13263
收藏 56
国际货运代理的港杂费税目编码是啥、是否免税
刘艳红老师
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提问时间:05/26 21:45
#税务#
您好,提供港口码头服务收取的港杂费按物辅助服务6%征收增值税,304040202,物流辅助服务
阅读 13263
收藏 41
老师好,工会经费之前零申报可以,这月提示工资不能为空,要大于零,怎么零申报啊
郭老师
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提问时间:06/05 11:00
#税务#
你好,填写的是所属期内应发工资。
阅读 13262
收藏 38
老师,公司2023年至今个税申报更改2个人为0的话,我的账如何调整
郭老师
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提问时间:06/07 16:36
#税务#
你好,那你去年做了计提,然后做了支付吗?
阅读 13261
收藏 25
一般纳税人企业,企业利润怎么算,,,,
微微老师
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提问时间:06/07 12:14
#税务#
您好,营业利润=营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-资产减值损失+公允价值变动损益(-公允价值变动损失)+投资收益(-投资损失)
阅读 13261
收藏 45
出差住宿费开的是普票能抵扣吗
家权老师
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提问时间:06/05 09:13
#税务#
员工出差住宿费开的是专票,才能抵扣
阅读 13261
收藏 51
老师,我是小规模公司,我们从公司那里租来的房子来办公,租来的房子没用完,以我们公司的名义转租出去多余的房子,我们公司已收到租金,我们公司开房屋租赁普票都需要缴纳哪些税费
郭老师
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提问时间:02/28 11:27
#税务#
增值税5%、附加税6%,印花税千分之一减半所得税。根据利润,如果季度销售额30万以内,普通发票可以免增值税附加税。
阅读 13261
收藏 6
老师,请问电费的发票问谁要呢
东老师
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提问时间:06/07 10:02
#税务#
你好,你们一般就是把钱给谁了就和谁要。
阅读 13260
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