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购买的材料,对方没开发票但是已经给别人汇款了,能先做借,应付账款,贷,银行存款,等对方开了发票,再冲回,借,原材料,贷,应付账款
朴老师
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提问时间:05/20 17:05
#税务#
同学你好 对的 是这样的
阅读 9114
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老师:您好,请问一家小微企业要注销,账上有这笔24万多的股东的其他应付款,这笔钱要怎么冲掉,是让股东自己往账户上打钱,然后这笔钱怎么回到股东自己手上呢,
廖君老师
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提问时间:05/20 18:24
#税务#
您好,不用了,,借:其他应付款 24 贷:营业外收入 24 我们账面上有亏损吧,这样就结平了,有亏损也不用交所得税
阅读 9114
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老师,每月社保扣缴的截止日期是几号?
微微老师
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提问时间:05/20 15:37
#税务#
你好,一般是每月的28号
阅读 9114
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请问企业贷款产生的利息支出,银行有小微企业减息减掉一小部分利息,做的营业外收入,这笔减息要税前扣除吗?
家权老师
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提问时间:05/19 17:24
#税务#
利息可以税前扣除的,因为那个退回你做了收入
阅读 9114
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个人代开的现代服务费发票,要公司代扣个人所得税,是按1.5%经营所得扣,还是按劳务报酬申报
廖君老师
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提问时间:05/19 19:49
#税务#
您好,按劳务报酬申报,我们接受服务的申报不了经营所得
阅读 9114
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老师好,我们甲公司跟乙公司(总包单位)签订了总包合同,但是现在资金不够,拉了丙公司,由丙公司出总包单位乙公司幕墙5000万的工程款,款项是丙公司付给乙公司,不通过甲公司支付。三方怎么操作才能合理呢?大家能有发票入账。因为一些原因,甲跟丙不能签借贷合同。谢谢老师
甜椒老师
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提问时间:05/19 08:39
#税务#
同学您好!这样可以签订三方代付款协议,丙方代甲方支付款项给到乙方
阅读 9114
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村委会去税务局代开发票需要交什么税?
郭老师
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提问时间:05/19 10:28
#税务#
你好代开什么业务的发票?
阅读 9114
收藏 38
给对方同时提供材料机械人工,应该开建筑服务发票吗
邹刚得老师
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提问时间:05/30 09:05
#税务#
你好,是的,是这样的
阅读 9113
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工资社保公积金个税计提及发放的时间点,还有对应的会计分录
文文老师
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提问时间:05/28 15:31
#税务#
计提工资 借:管理费用/销售费用/制造费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资
阅读 9113
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除了专票以外还有那些发票可以做进项抵扣
微微老师
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提问时间:05/24 15:26
#税务#
你好,比如比如车票、飞机票这些也是可以计算抵扣的。
阅读 9113
收藏 38
请问,预付款收不回来了,做了迎营业外支出,纳税调增吗?
文文老师
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提问时间:05/24 09:18
#税务#
做了 营业外支出,纳税要调增
阅读 9113
收藏 29
股权变更税务说需要提供一个报告,要找会计师事务所之类的给出
东老师
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提问时间:05/24 09:40
#税务#
您好,那您这个是什么问题呢?
阅读 9113
收藏 0
老师,全资子公司销售给母公司的货物需要开票吗?怎么做账和金额确认?
宋生老师
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提问时间:05/24 11:26
#税务#
你好!是的,是要开发票,正常销售一样
阅读 9113
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润滑脂开的日用杂品 有问题吗
刘艳红老师
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提问时间:05/23 15:58
#税务#
您好, 可以的,可以这样开的
阅读 9113
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工商年报上的增值税是按实缴还是按应缴的?
邹刚得老师
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提问时间:05/23 10:47
#税务#
你好,工商年报上的增值税是按实缴
阅读 9113
收藏 38
现金流量表与资产负债表的关系
宋生老师
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提问时间:05/23 10:54
#税务#
资产负债表和利润表的勾稽关系体现为:资产负债表年初数“未分配利润”+利润表中本年累计数“净利润”=资产负债表期末数“未分配利润”。 资产负债表和现金流量表的勾稽关系体现为:在企业不存在可以划分为现金等价物的短期投资以及不存在影响变现的定期存款时,现金流量表中的“现金及现金等价物净额”=资产负债表中的“货币资金”期末金额-“货币资金”期初金额。” 利润表与现金流量表的勾稽关系相对复杂,表中项目无一一对应关系
阅读 9113
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支付个人佣金公司代扣代缴个税,可以拿他们的身信息去税务局代开发票吗?
邹刚得老师
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提问时间:05/22 20:41
#税务#
你好,支付个人佣金公司代扣代缴个税,是可以拿他们的身信息去税务局代开发票的
阅读 9113
收藏 38
老师,公司没有经营活动,没有收入,只有往来账,公司3个股东,之前一直跟他们申报个税,现在已经连续几个月零申报了,还能继续这样申报下去吗?
家权老师
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提问时间:05/22 17:33
#税务#
可以那样的,据实申报就行
阅读 9113
收藏 38
老师,你好,请问股东为企业,证件号码是不是填税号就行
文文老师
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提问时间:05/22 14:33
#税务#
股东为企业,证件号码 是填税号就行
阅读 9113
收藏 38
社保公积金什么时候缴纳
宋生老师
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提问时间:05/22 15:24
#税务#
你好这个跟着税务的时间走。不过一般是当月交当月的。
阅读 9113
收藏 19
您好,麻烦问下我,我们是一家宠物医院,开发票可以写手术治疗费吗?
宋生老师
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提问时间:05/21 16:04
#税务#
你好可以的可以开
阅读 9113
收藏 0
法人转钱入公司没有备注往来款怎么办。
朴老师
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提问时间:05/21 16:15
#税务#
同学你好 做往来就可以
阅读 9113
收藏 22
蔬菜类企业所得税也是免税?
郭老师
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提问时间:05/21 17:41
#税务#
自己种植在销售的可以免,如果外购销售的不行。
阅读 9113
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想问一下企业所得税汇算清缴,资产折旧、摊销及纳税调整明细表,资产原值,是包括没有达到计提折旧的固定资产吗
朴老师
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提问时间:05/21 14:34
#税务#
企业所得税汇算清缴时,资产折旧、摊销及纳税调整明细表中的资产原值,一般不包括没有达到计提折旧条件的固定资产。 在填报资产折旧、摊销及纳税调整明细表时,第1列“资产原值”应填报纳税人会计处理计提折旧、摊销的资产原值(或历史成本)的金额。这主要指的是已经开始计提折旧或摊销的固定资产和其他长期资产的原值。 对于没有达到计提折旧条件的固定资产,由于其尚未开始计提折旧,因此在资产折旧、摊销及纳税调整明细表中通常不会包含其原值。这些资产可能在企业的固定资产清单中存在,但在进行税务处理时,不会纳入资产折旧、摊销及纳税调整的计算范围。
阅读 9113
收藏 38
固定资产有必要设置残值率吗?
郭老师
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提问时间:05/21 10:53
#税务#
好,0~5%自己设置就可以的,这个没有规定必须有。
阅读 9113
收藏 38
出口企业,所属税务局是区局,退税税务局是市局,然后企业分组编号备案错误,要怎么修改,在哪里改?
沈洁老师
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提问时间:05/20 21:31
#税务#
你好,实务中这种情况需联系你的主管税务机关,不能自行修改的,因为你备案过了,税务机关已经留存信息了,再次修改需经过他们再修改
阅读 9113
收藏 38
请问个人住宅出租到税务代开可以申请开专票吗
宋生老师
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提问时间:05/20 14:02
#税务#
你好,可以的,可以代开专用发票,但是专用发票不免税。
阅读 9113
收藏 0
老师,公司有招灵活用工人员,这些人员需要申报个税吗?这些劳务员工有的只干一个月,有的三个月左右。
家权老师
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提问时间:05/20 14:17
#税务#
凡是发工资都得申报个税
阅读 9113
收藏 25
商管公司,跨期收取的商管费可以分期确认收入?
宋生老师
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提问时间:05/20 11:37
#税务#
你好,可以的,这样才符合权责发生制。
阅读 9113
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老师您好,想问一下,我上个月有留抵税额,这个月也有进项票,但留抵税额足以抵扣我这个月的销项了,这个月的进项票可以不勾选认证吗
郭老师
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提问时间:05/19 10:57
#税务#
可以的 可以不勾选了
阅读 9113
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