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老师,我们是建筑公司,然后@公司给我们做了工程,现在我们公司接的工程有广告制作,能给@公司做吗?这样开票往来会不会有问题
朴老师
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提问时间:05/29 16:32
#税务#
同学你好 这个可以的
阅读 9111
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收到对方公司预付款分录?
小菲老师
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提问时间:05/29 11:18
#税务#
同学,你好 借:银行存款 贷;预收账款
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老师,企业所得税汇算中专项用途财政性资金,是指专款专用和用专账的资金吗?研发备用金和稳岗补贴算不算呢
若丽老师
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提问时间:05/28 16:27
#税务#
您好,企业所得税汇算中专项用途财政性资金,是指专款专用和用专账的资金,研发备用金和稳岗补贴不算
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送货单上改了合同章有效吗?
郭老师
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提问时间:05/25 18:07
#税务#
一般盖业务专用章或者是公章 你说的是盖吧
阅读 9111
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老师,我在4月不是有5张销项票,然后成品油还有黄豆,我也找了对应的进项勾选认证抵扣了,可是在5月份时,把这些都红冲了,重开了正确的销项,那么问题是 这个正确的还怎么抵扣啊? 还有一张是新开的票,不是更正4月的 那这个月税怎么报?红冲后再开的正确的是不是不能再抵扣了?
廖君老师
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提问时间:05/24 20:24
#税务#
您好,5.22前申报4月增值税时可以抵扣4月的5张销项票 5月红冲又重新开票,本月不用交增值税的,申报红字和蓝字金额 为0, 一张是新开的票要交增值增,可以再勾进项发票来抵扣
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甲方从乙方公司租地自建的仓库,没有产权证,土地归乙方所有,现在政府拆迁,政府拆迁协议对接乙方公司,乙方公司补偿甲方公司地上建筑物拆迁腾退款,甲方公司开票700多万给乙方,想问拆迁腾退款甲方公司必须开票给乙方公司吗?开票补偿款收入会被认定为一般纳税人吗?
丁小丁老师
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提问时间:05/24 18:30
#税务#
您好!这个是对方给你们的赔偿的意思吧?
阅读 9111
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公司注销必须要税审报告吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/24 18:59
#税务#
您好, 不需要这个税审报告的
阅读 9111
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老师您好,公司户的车辆,当时购车发票都是开给公司,首付是公司账付的,但贷款部分和利息是股东个人还的款,那这个贷款部分和利息能冲销股东的借款吗?
郭老师
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提问时间:05/24 09:28
#税务#
可以的,可以这么做的。
阅读 9111
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请问租的基地种的中药材免税吗?
文文老师
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提问时间:05/23 16:20
#税务#
租的基地种的中药材,免税
阅读 9111
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临时工工资未在个税系统申报,但实际发生,可以所得税前扣除吗
文文老师
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提问时间:05/23 16:53
#税务#
实际发生,可以所得税前扣除
阅读 9111
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老师,我们给客户端午节送的粽子开什么发票,账务怎样处理
邹刚得老师
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提问时间:05/23 09:44
#税务#
你好,就是开具粽子内容的发票 借:销售费用,贷:银行存款等科目
阅读 9111
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现在有退货 供应商要求开红字回冲 当月是不是需要做进项转出
文文老师
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提问时间:05/22 14:33
#税务#
是需要做进项转出
阅读 9111
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老师请教一下,数电票可以开给个人吗?公司开给个人,就是购买方是个人,销售方是公司
徐阿富老师
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提问时间:05/22 11:29
#税务#
你好,发票可以开给个人的,名字加身份证号。
阅读 9111
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老师财务费用银行手续费可以填入期间费用明细表表佣金和手续费里边吗?
宋生老师
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提问时间:05/21 16:58
#税务#
你好,可以的,可以填入。
阅读 9111
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老师 普票和专票有啥区别
小敏敏老师
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提问时间:05/20 22:43
#税务#
你好,同学,普票和专票最大的区别是:对于收到发票的单位来讲,如果是一般纳税人,专票是可以用来抵扣进项税的,普票不能抵扣进项税。
阅读 9111
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老师,经纪代理服务机票款可以抵扣进项吗
郭老师
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提问时间:05/20 16:41
#税务#
不可以的,这个抵扣不了。
阅读 9111
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发出商品后,主设备款可以退回,但是部分零件无法退回,没办法退回的这部分怎么做分录
宋生老师
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提问时间:05/20 09:42
#税务#
你好这个你收对方钱吗?
阅读 9111
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老师请问我们是的个人独资企业,税种核定没有个税工资薪金税种,现在从公司账户要发个人工资。这种情况怎么办?需不需要申报个税
蓝小天老师
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提问时间:06/14 10:40
#税务#
个人独资企业是一种独立的企业形式,其投资者(老板)的收入被视作经营所得,而非工资薪金所得。因此,即便没有专门的个税工资薪金税种核定,作为企业主的您在从公司账户发放工资时,依然需要按照经营所得来申报并缴纳个人所得税
阅读 9110
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你好,想问下娱乐场所收款需要办个企业收款吗,收入全部入企业公帐,如果入私账能行吗
吕小冬老师
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提问时间:06/13 18:05
#税务#
你好,收入都需要入公账的
阅读 9110
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老师,有家公司本来我们是合作关系,但是后来大家谈到合作的公司用96万入股我们公司10%的股份。分录怎么做
暖暖老师
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提问时间:06/13 13:27
#税务#
我们是借银行存款96 贷实收资本96
阅读 9110
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老师,现在公司账上有一辆车已经折旧完了,还有个残值这要怎么处理,然后这辆车这个月卖掉了,该怎么做账,麻烦老师具体说下,写下具体的分录,原值是290685.84,期末累计折旧276141.55
郭老师
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提问时间:06/13 13:32
#税务#
借固定资产清理 累计折旧,276141.55 贷固定资产290685.84 借银行存款, 贷固定资产清理 应交税费,应交增值税, 然后把固定资产清理的余额结转到资产处置损益或是营业外收支。
阅读 9110
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个体,是不是不需要报企业所得税年报
家权老师
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提问时间:05/30 16:17
#税务#
是的,个体,不需要报企业所得税年报
阅读 9110
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老师,一般纳税人公司,开建筑劳务发票,税率是多少?
郭老师
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提问时间:05/30 13:18
#税务#
你好,一般计税9%,简易计税3%。
阅读 9110
收藏 4
哪些企业需要工商年报?工商年报是几月?
冉老师
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提问时间:05/28 21:29
#税务#
你好,同学 一般企业都是需要工商年报的
阅读 9110
收藏 0
虚拟账户提到个人卡里,多少钱不用交税
邹刚得老师
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提问时间:05/28 19:52
#税务#
你好,虚拟账户提到个人卡里,这个具体是什么所得 ?
阅读 9110
收藏 5
你好老师企业年度关联关系业务往来报表,108投资总额,填实收资本吗?还是填注册资本
宋生老师
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提问时间:05/24 12:11
#税务#
你好,这个填注册资本。
阅读 9110
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别人给我们提供的 非学历培训授课费 个人代开发票 是不是要代扣代缴个税
家权老师
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提问时间:05/23 15:50
#税务#
是的,那个需要代扣代缴个税
阅读 9110
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劳动仲裁赔给员工的钱在营业务支出汇算清缴哪一项
小菲老师
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提问时间:05/23 11:28
#税务#
同学,你好 有截图吗
阅读 9110
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老师第50题为什么要拿450*13%*12%呢
王晓晓老师
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提问时间:05/22 22:01
#税务#
这个是计算的附加税的
阅读 9110
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老师,报送电子税务局季度的利润表,本季度的管理费用未负数,有税务风险吗,出现负数的原因是上季度多计提了工资,现冲减了。
家权老师
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提问时间:05/22 17:41
#税务#
建议直接更正上季度的报表,不然本季度申报没法通过
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