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外购的商品送给顾客,分录
郭老师
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提问时间:05/20 12:51
#税务#
借库存商品应交税费,应交增值税进项贷银行存款 赠送出去,借销售费用 贷库存商品应交税费,应交增值税销项。
阅读 9112
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老师:在建期间又确认为土地使用权资产,在企业所得税里需要调整
宋生老师
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提问时间:05/20 08:46
#税务#
你好,这个你如果摊销的话,按摊销的金额在税前扣除
阅读 9112
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排污费计入什么科目,排污费计入什么科目,
郭老师
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提问时间:06/14 10:07
#税务#
你好,制造行业的吗?如果是的话,借制造费用贷银行存款
阅读 9111
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如果以exw的方式出口会影响退税吗,退税的话需要怎么弄
朴老师
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提问时间:05/30 10:32
#税务#
同学你好 有的地方是不允许exw出口 退税的
阅读 9111
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老师,我们是建筑公司,然后@公司给我们做了工程,现在我们公司接的工程有广告制作,能给@公司做吗?这样开票往来会不会有问题
朴老师
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提问时间:05/29 16:32
#税务#
同学你好 这个可以的
阅读 9111
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收到对方公司预付款分录?
小菲老师
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提问时间:05/29 11:18
#税务#
同学,你好 借:银行存款 贷;预收账款
阅读 9111
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哪些企业需要工商年报?工商年报是几月?
冉老师
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提问时间:05/28 21:29
#税务#
你好,同学 一般企业都是需要工商年报的
阅读 9111
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老师,企业所得税汇算中专项用途财政性资金,是指专款专用和用专账的资金吗?研发备用金和稳岗补贴算不算呢
若丽老师
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提问时间:05/28 16:27
#税务#
您好,企业所得税汇算中专项用途财政性资金,是指专款专用和用专账的资金,研发备用金和稳岗补贴不算
阅读 9111
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虚拟账户提到个人卡里,多少钱不用交税
邹刚得老师
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提问时间:05/28 19:52
#税务#
你好,虚拟账户提到个人卡里,这个具体是什么所得 ?
阅读 9111
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老师,我在4月不是有5张销项票,然后成品油还有黄豆,我也找了对应的进项勾选认证抵扣了,可是在5月份时,把这些都红冲了,重开了正确的销项,那么问题是 这个正确的还怎么抵扣啊? 还有一张是新开的票,不是更正4月的 那这个月税怎么报?红冲后再开的正确的是不是不能再抵扣了?
廖君老师
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提问时间:05/24 20:24
#税务#
您好,5.22前申报4月增值税时可以抵扣4月的5张销项票 5月红冲又重新开票,本月不用交增值税的,申报红字和蓝字金额 为0, 一张是新开的票要交增值增,可以再勾进项发票来抵扣
阅读 9111
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老师,我个税申报系统的工资应发数。和做账的工资薪金不一样,我应该按照哪个数据申报呢?应该是我12月暂估的年终奖,是次年的2月发放的,差异在这里
冉老师
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提问时间:05/24 17:49
#税务#
你好,同学 按照做账的填写的
阅读 9111
收藏 9
甲方从乙方公司租地自建的仓库,没有产权证,土地归乙方所有,现在政府拆迁,政府拆迁协议对接乙方公司,乙方公司补偿甲方公司地上建筑物拆迁腾退款,甲方公司开票700多万给乙方,想问拆迁腾退款甲方公司必须开票给乙方公司吗?开票补偿款收入会被认定为一般纳税人吗?
丁小丁老师
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提问时间:05/24 18:30
#税务#
您好!这个是对方给你们的赔偿的意思吧?
阅读 9111
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老师您好,公司户的车辆,当时购车发票都是开给公司,首付是公司账付的,但贷款部分和利息是股东个人还的款,那这个贷款部分和利息能冲销股东的借款吗?
郭老师
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提问时间:05/24 09:28
#税务#
可以的,可以这么做的。
阅读 9111
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临时工工资未在个税系统申报,但实际发生,可以所得税前扣除吗
文文老师
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提问时间:05/23 16:53
#税务#
实际发生,可以所得税前扣除
阅读 9111
收藏 0
老师,我们给客户端午节送的粽子开什么发票,账务怎样处理
邹刚得老师
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提问时间:05/23 09:44
#税务#
你好,就是开具粽子内容的发票 借:销售费用,贷:银行存款等科目
阅读 9111
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现在有退货 供应商要求开红字回冲 当月是不是需要做进项转出
文文老师
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提问时间:05/22 14:33
#税务#
是需要做进项转出
阅读 9111
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老师请教一下,数电票可以开给个人吗?公司开给个人,就是购买方是个人,销售方是公司
徐阿富老师
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提问时间:05/22 11:29
#税务#
你好,发票可以开给个人的,名字加身份证号。
阅读 9111
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老师财务费用银行手续费可以填入期间费用明细表表佣金和手续费里边吗?
宋生老师
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提问时间:05/21 16:58
#税务#
你好,可以的,可以填入。
阅读 9111
收藏 38
租的厂房产生的租金,分摊至研发费用中,这种是放入直接投入还是其他费用?放直接投入,加计扣除没有这些
宋生老师
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提问时间:05/20 20:20
#税务#
你好!是计入其他费用科目
阅读 9111
收藏 38
老师,经纪代理服务机票款可以抵扣进项吗
郭老师
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提问时间:05/20 16:41
#税务#
不可以的,这个抵扣不了。
阅读 9111
收藏 38
老师,我们公司是5月申报3月份的工资,5月申报时是把4月份的基本扣除、专项附加扣除也包含在内了,那我算3月个税时按扣缴端测算的数还是正常算税的数?
venus老师
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提问时间:05/20 17:11
#税务#
这个是要和你们个税端保持一致的。
阅读 9111
收藏 24
老师,我们开了一个新公司,营业执照刚下来,接下来需要做什么呢,我们才能正常开票,正常经营报税这类呢
宋生老师
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提问时间:05/20 19:14
#税务#
你好!这个你去税务局认证,登录做基础的处理
阅读 9111
收藏 38
老师,我们公司是餐饮公司,请问对方或者我们公司开出的这个发票,内容是餐饮服务费,但是实际业务是提供劳务,可以用这个发票吗?
郭老师
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提问时间:05/20 14:30
#税务#
不可以的,需要重新开。
阅读 9111
收藏 9
发出商品后,主设备款可以退回,但是部分零件无法退回,没办法退回的这部分怎么做分录
宋生老师
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提问时间:05/20 09:42
#税务#
你好这个你收对方钱吗?
阅读 9111
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老师请问我们是的个人独资企业,税种核定没有个税工资薪金税种,现在从公司账户要发个人工资。这种情况怎么办?需不需要申报个税
蓝小天老师
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提问时间:06/14 10:40
#税务#
个人独资企业是一种独立的企业形式,其投资者(老板)的收入被视作经营所得,而非工资薪金所得。因此,即便没有专门的个税工资薪金税种核定,作为企业主的您在从公司账户发放工资时,依然需要按照经营所得来申报并缴纳个人所得税
阅读 9110
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你好,想问下娱乐场所收款需要办个企业收款吗,收入全部入企业公帐,如果入私账能行吗
吕小冬老师
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提问时间:06/13 18:05
#税务#
你好,收入都需要入公账的
阅读 9110
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老师,有家公司本来我们是合作关系,但是后来大家谈到合作的公司用96万入股我们公司10%的股份。分录怎么做
暖暖老师
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提问时间:06/13 13:27
#税务#
我们是借银行存款96 贷实收资本96
阅读 9110
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老师,现在公司账上有一辆车已经折旧完了,还有个残值这要怎么处理,然后这辆车这个月卖掉了,该怎么做账,麻烦老师具体说下,写下具体的分录,原值是290685.84,期末累计折旧276141.55
郭老师
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提问时间:06/13 13:32
#税务#
借固定资产清理 累计折旧,276141.55 贷固定资产290685.84 借银行存款, 贷固定资产清理 应交税费,应交增值税, 然后把固定资产清理的余额结转到资产处置损益或是营业外收支。
阅读 9110
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个体,是不是不需要报企业所得税年报
家权老师
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提问时间:05/30 16:17
#税务#
是的,个体,不需要报企业所得税年报
阅读 9110
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老师,一般纳税人公司,开建筑劳务发票,税率是多少?
郭老师
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提问时间:05/30 13:18
#税务#
你好,一般计税9%,简易计税3%。
阅读 9110
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