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汇算清缴表提示有风险,审核不过去,需要改哪里,刚学会计,有些不是很懂,麻烦老师仔细指导一下
bamboo老师
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提问时间:05/30 10:51
#税务#
您好 请问可以把风险提示截图一下么
阅读 9110
收藏 16
一般纳税人企业顾客用餐后需要用打包带走,请问餐盒是否需要单独核算收入
家权老师
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提问时间:05/29 16:41
#税务#
是的,那个需要收费的,单独计算收入
阅读 9110
收藏 38
你好老师企业年度关联关系业务往来报表,108投资总额,填实收资本吗?还是填注册资本
宋生老师
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提问时间:05/24 12:11
#税务#
你好,这个填注册资本。
阅读 9110
收藏 0
老师,请问,股东之一是公司(这个股东是小微企业),把股权转让给个人,企业所得税是交25%还是5%呢?
东老师
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提问时间:05/24 14:30
#税务#
您好,按照企业所得税税率5%计算
阅读 9110
收藏 0
别人给我们提供的 非学历培训授课费 个人代开发票 是不是要代扣代缴个税
家权老师
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提问时间:05/23 15:50
#税务#
是的,那个需要代扣代缴个税
阅读 9110
收藏 31
劳动仲裁赔给员工的钱在营业务支出汇算清缴哪一项
小菲老师
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提问时间:05/23 11:28
#税务#
同学,你好 有截图吗
阅读 9110
收藏 6
老师第50题为什么要拿450*13%*12%呢
王晓晓老师
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提问时间:05/22 22:01
#税务#
这个是计算的附加税的
阅读 9110
收藏 29
老师,报送电子税务局季度的利润表,本季度的管理费用未负数,有税务风险吗,出现负数的原因是上季度多计提了工资,现冲减了。
家权老师
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提问时间:05/22 17:41
#税务#
建议直接更正上季度的报表,不然本季度申报没法通过
阅读 9110
收藏 38
老师,请问一下,餐饮费和差旅费可以作为研发支出,费用化支出吗,可以作为研发费用入账吗
宋生老师
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提问时间:05/22 14:23
#税务#
你好!差旅费是可以的了。餐饮费就看是什么业务支付的
阅读 9110
收藏 12
未开票收入开票以后再怎么冲回来呀,做账和报税需要怎样处理
建英老师
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提问时间:05/21 16:27
#税务#
你好,未开票收入是全部都开票了吗,后面还有没有无票收入
阅读 9110
收藏 0
老师,下午好!请问汇算清缴的资产总额,是不是上年第四季度季末的数据呢?谢谢
东老师
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提问时间:05/21 16:28
#税务#
您好,这个并不是第四季度金额
阅读 9110
收藏 21
公司车卖出,增值税可以用别的进项抵扣么
蓝小天老师
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提问时间:05/21 11:44
#税务#
你好,可以使用其他进项抵扣的
阅读 9110
收藏 38
我去年没开票,今年一季度开了13万,4月份也没开,那这个同比增长率怎么算,是0吗
谢谢老师
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提问时间:05/20 18:03
#税务#
您好,这个是和去年4月份做对比,如果去年也是0 ,同比增长率那就是0
阅读 9110
收藏 18
老师监狱专用的船舶要征车船税吗
廖君老师
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提问时间:05/19 20:35
#税务#
您好,免 警用车船:公安机关、国家安全机关、监狱、劳动教养管理机关和人民法院、人民检察院领取警用牌照的车辆和执行警务的专用车船。
阅读 9110
收藏 38
工商年报的纳税总额是怎么填,要填哪些数?
蓝小天老师
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提问时间:06/14 10:36
#税务#
你好,按照申报的营业税金+企业所得税+增值税
阅读 9109
收藏 0
老师请问下22年对公转了个人26万备注劳务费,对方不肯交税,一直没有开发票回,我们入的是其他应付款,这次账如何核销?
bamboo老师
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提问时间:06/13 20:35
#税务#
您好 借:营业外支出 贷:其他应付款 没有发票 计入营业外支出不能税前扣除的 汇算清缴要纳税调增
阅读 9109
收藏 4
公司成立了分公司,签订合同的话和总公司签?开发票总公司开?那分公司需要去税务局报道吗
文文老师
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提问时间:06/13 16:56
#税务#
哪个公司开发票,就哪个公司签订
阅读 9109
收藏 38
想问下公司之前是独资,23年12月转出了1%给别人 税务那边就说用23年底未分配利润,交个税是受让方交的钱,这个需要做账务处理吗(是直接转了没收到投资款)
廖君老师
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提问时间:06/13 18:52
#税务#
您好,不用的,这是股东的交易,钱是给老股东的,说的是这个转让价格要考虑未分配利润,老股东要交个税,跟公司的账没有关系
阅读 9109
收藏 38
个税申报按照发放月份做申报对吗
宋生老师
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提问时间:06/05 20:27
#税务#
你好!是的,就是这样的了
阅读 9109
收藏 0
出售固定资产,残值金额也得计入固定资产清理科目吗
文文老师
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提问时间:06/04 14:38
#税务#
是,出售固定资产,残值金额也得计入固定资产清理科目
阅读 9109
收藏 0
老师,计提工资需要计提个税吗,月末的时候
刘艳红老师
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提问时间:05/30 15:59
#税务#
您好,要的,要把工资一起计提出来的
阅读 9109
收藏 38
老师,电商违约被平台扣的罚款,取得的专票,可以抵扣吗?这个罚款应该计入什么科目?企业所得税汇算清缴是否可以税前扣除?
微微老师
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提问时间:05/30 09:21
#税务#
您好,取得的专票,可以抵扣;计入营业外支出。可以税前扣除。
阅读 9109
收藏 38
合伙购买得房产,怎样申报房产税
家权老师
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提问时间:05/29 16:37
#税务#
由产权人申报房产税
阅读 9109
收藏 16
一级科目待摊费用现在还有吗?有的企业现在还用一级科目待摊费用,怎么调
文文老师
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提问时间:05/29 16:47
#税务#
一级科目待摊费用现在没用了。可归集到预付账款-待摊费用
阅读 9109
收藏 38
发票上的销售方和合同上的销售方不一样可以吗,就差几个字,应该是两个公司有关联
高建老师
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提问时间:05/28 17:44
#税务#
同学,你好。这是不可以的。现在都是根据合同付款、开发票,销售方信息必须一致。
阅读 9109
收藏 30
老师,请问下我的企业所得税年度申报,广告费和业务宣传费纳税调整表这样填写对吗
暖暖老师
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提问时间:05/23 09:54
#税务#
你好,你的填写是正确的
阅读 9109
收藏 29
老师,办税员解绑,需要公司册除信息,自己也要删除一次,对吗?
宋生老师
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提问时间:05/22 16:47
#税务#
你好不需要的一般。 1.
阅读 9109
收藏 38
比如23年7月资产负债表的未分配利润年初数是10000,期末数是-300,利润表净利润是-300,这样对吗
冉老师
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提问时间:05/22 14:12
#税务#
你好,同学 期末未分配利润减去期初未分配利润,差额等于利润表净利润的
阅读 9109
收藏 38
老师好,2023年企业没有收入,还用给法人做个税的汇算清缴吗
文文老师
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提问时间:05/22 09:03
#税务#
工资有超过12万元,就要做个税汇算,个人自行做
阅读 9109
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老师好,小规模季度免税30万是不含税30万还是含税30万
家权老师
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提问时间:05/21 16:31
#税务#
小规模季度免税30万是不含税30万
阅读 9109
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