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法人代表打来的多余的钱可以做成营业外收入吗？为了跟银行存款余额相等。可以吗？
易老师 | 提问时间：10/09 22:56

#财务软件#

同学您好，一般做往来，可以归还符合老板利益些，做营业外收入还要交税

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下列各项预算方法中，与预算执行单位业务量有关的预算编制方法是()。 A. 弹性预算法 B. 零基预算法 C.增量预算法 D.滚动预算法
朱立老师 | 提问时间：10/09 21:31

#财务软件#

下列各项预算方法中，与预算执行单位业务量有关的预算编制方法是(A)

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老师请问，6月之前银行卡工商银行余额是30，7月办理了注销账户，钱打给了A，7月重新注册了开户银行中国银行，并且A往里打了300。现在新的账户里余额是300，这些会计分录怎么做？之前的50怎么在做账里体现？
逝水流痕老师 | 提问时间：10/09 20:54

#财务软件#

同学您好，第一步，借：其他应收款-A30 贷：银行存款 -旧户 30 第二部，借：银行存款-新户 300 贷：其他应收款-A 300

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科目余额表中，期初余额里面应收帐款里有100,本期发生额没有任何数据，是不是应该照抄期初的100？还是空白，在期末余额里写100？
朴老师 | 提问时间：10/09 20:34

#财务软件#

在科目余额表中，期初余额为应收帐款科目设定了100的余额。如果本期没有任何与该科目相关的发生额，那么你应该在本期发生额栏中填写“—”或“0”，而不是简单地照抄期初余额100。这样能准确地反映该科目在本期没有任何变动。对于期末余额，应将其设定为期初余额加上本期发生额的合计数。在这种情况下，由于期初余额为100，本期发生额为0（或“—”），所以期末余额应为100。因此，你的处理方式是正确的，期末余额里写100。

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如何计算应计提的坏账准备金额和编制相应的会计分录
wu老师 | 提问时间：10/09 20:27

#财务软件#

你好 2022年坏账准备余额=4343000*0.01+2150000*0.03+780000*0.1+322000*0.2+187400*0.5=344030 2023年坏账准备余额=8540000*0.01+1200000*0.03+837900*0.1+230000*0.2+28900*0.5=265640 发生坏账准备260000，分录为借坏账准备 260000 贷应收账款 260000 因为提取坏账前，坏账准备余额为0，所以2022年12.31日，计提坏账准备分录为：借信用减值损失 344030 贷坏账准备 344030 2023年5月，收回已核销坏账分录借应收账款 100 000 贷坏账准备 100 000 2023年坏账余额应该=265640，所以冲回坏账准备=344030+100 000-265640=178390 借坏账准备 178390 贷信用减值损失 178390

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代账公司做账，有一个客户是一般纳税人，收到a公司的一张电子承兑汇票，然后又把这张电子汇票背书转让贴现b公司去了，贴现的钱扣出了手续费后转给了私人账户，没有回到公账，跟贴现的这家b公司也没有业务往来,现在代账公司应该怎么做这笔分录？
郭老师 | 提问时间：10/09 20:03

#财务软件#

借其他应收款、财务费用贴现息贷应收票据出一个委托个人收款的证明

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老师我想请问，6月的工商银行卡余额50，7月份改了开户银行，9月的时候余额是300，这个会计分录怎么做？
易老师 | 提问时间：10/09 20:01

#财务软件#

学员朋友您好，这些余额的变动是不需要做分录的，只有相关业务的发生额，需要做相应的会计处理。

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10月7日收到丙公司为偿付9月2日购货而签发的当天出票、1个月到期领为900000元、附息10%的银行承兑汇票一张。3)11月8日，丙公司开具的银行承兑汇票到期，中原装备足额收回票款存入银行。这两个会计分录怎么写
wu老师 | 提问时间：10/09 19:52

#财务软件#

你好借应收票据 900 000 贷应收账款 900 000 2）借应收票据 7500 贷财务费用 7500 借银行存款 900 000*（1+10%/12）=907500 贷应收票据 907500

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公司当年共发生符合加计扣除条件的研发支出 1000 万元，其中费用化支出 300 万元，资本化支出700 万元，并于当年7月达到预定用途。该公司对于该项无形资产采用直线法摊销，预计净残值为0，摊销年限为10年，不考虑其他因素，该公司在申报当年企业所得税时应调减应纳税所得额()万元 A.750 13.225 C.277.5 D.251.25 要详细过程
冉老师 | 提问时间：10/09 19:51

#财务软件#

你好，费用化调减300*75%=225 资本化调减=700/10/12*6*75%=26.25 合计等于251.25

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10月7日收到B公司为偿还9月2日购货而签发的当天出票、1个月到期、票面金额200000元、附息10%的银行承兑汇票一张。会计分录怎么写
小锁老师 | 提问时间：10/09 19:39

#财务软件#

您好，这个没有其他了吧这个的

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老师，用友U8中查询凭证有，但是审核没有，是怎么回事啊，我想删除这三个凭证得先取消审核。但就是查不到
朴老师 | 提问时间：10/09 19:14

#财务软件#

用友U8中查询凭证有但审核没有的原因可能是权限问题，即当前用户没有审核他人凭证的权限。可以尝试使用账套主管用户登录软件进行审核，并检查是否是权限设置的问题。如果需要删除凭证，必须先取消审核。取消审核后，修改凭证，然后重新审核

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工作交接时期很混乱，导致7、8、9月帐都没有入，现在可以统一做账吗？
刘倩老师 | 提问时间：10/09 19:07

#财务软件#

你好！能补多少就尽量补多少

阅读 606

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如果业务少的话，可以三个月一起做吗？
岳老师 | 提问时间：10/09 18:33

#财务软件#

会计应当及时进行账务处理。

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银行的利息收入怎么写会计分录？借银行存款贷什么呀
易老师 | 提问时间：10/09 18:14

#财务软件#

学员朋友您好，收利息：借：银行存款，借：财务费用利息收入（负数）

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员工福利费的上一级科目是什么？
易老师 | 提问时间：10/09 17:59

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同学您好，借：制造费用（生产用）管理费用（行政用）销售费用（销售）在建工程（工程）研发支出（研发）

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餐饮发票借管理费用-员工福利费；贷其他应收款对吗？
一鸣老师 | 提问时间：10/09 17:57

#财务软件#

额额可以那样做的哈

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营业外支出-坏账损失一年控制在多少金额比较合适
新新老师 | 提问时间：10/09 17:54

#财务软件#

这个没有金额的限制，只要真实的就行。

阅读 762

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老师，印花税按年申报，计提可以年底一次性做计提吗？
一鸣老师 | 提问时间：10/09 17:49

#财务软件#

可以在年底一次性计提

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实际的银行存款余额必须跟资产负债表的余额相等对吗？
一鸣老师 | 提问时间：10/09 17:48

#财务软件#

是的，实际的银行存款+现金余额必须跟资产负债表货币资金的余额

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开增值税电子发票和数电发票去电子税务局不是一样的吗
郭老师 | 提问时间：10/09 17:47

#财务软件#

不一样的，里面的格式也不一样，开票系统里面开出来的是增值税电子发票，数电发票是电子税务局里面开的

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加油的油费，借管理费用，贷其他应付款-xx员工。对吗？等帐上有钱了再，借其他应付款-xx员工，贷银行存款。对吗？
郭老师 | 提问时间：10/09 17:36

#财务软件#

你好可以的可以这么做的

阅读 756

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想要在金蝶旗舰版增加一个银行科目中转户，科目已经增加但是现金管理付款单录入选择银行的时候没有显示这个科目是咋回事
金金老师 | 提问时间：10/09 16:57

#财务软件#

您好，是没有提示这个内容是吧

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有入库单，采购计划单，发票，记账凭证，第一步先怎么弄
小天老师 | 提问时间：10/09 16:53

#财务软件#

您好，采购人员提交付款申请单，后附入库单，采购计划单，发票我们付款记账借：原材料应交税金-应交增值税-进项税贷：银行存款

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老师你好我8月份账有一张凭证做错了老板让我调整过来我这边需要怎么做账在软件上
郭老师 | 提问时间：10/09 16:12

#财务软件#

你好，具体的是什么业务？

阅读 705

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用友T3应付账款科目未设明细账，出凭证时如何才能选上这个一级科目。
玲竹老师 | 提问时间：10/09 15:58

#财务软件#

您好请问您设置科目编码的时候是设置的几级？

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支付货款的时候，有质量扣款，应该怎么做呢
新新老师 | 提问时间：10/09 14:02

#财务软件#

对方要是没有给咱开发票，咱就少付的钱记到营业外收入。

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金碟云星空轻分析分析的数据放在了mysql数据库中，数据库的链接信息如下：服务器ip:116.63.167.113 端口：3406 用户名：hysj 密码：hysj 问从行业报表数据季度分析，按季度累计数计算，承德露露的资产报酬率最低为()。(假设不考虑利息费用。保留两位小数，例：12.83% 公式： ([利润总额]/([本期资产合计]+[上期资产合计])/2)
朴老师 | 提问时间：10/09 13:57

#财务软件#

同学你好我们没有这个软件没法算

阅读 561

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金碟云星空轻分析分析的数据放在了mysql数据库中，数据库的链接信息如下: 服务器ip: 116.63.167.113 端口:3406 用户名:hysj 密码:hysj 从行业报表数据季度分析，按季度累计数计算，承德露露的资产报酬率最低为()。(假设不考虑利息费用。保留两位小数，例:12.83% 问操作过程（建模中)创建计算字段:总资产报酬率表达式:([利润总额] /(([本期资产合计]+[上期资产合计])/2)
朴老师 | 提问时间：10/09 13:23

#财务软件#

1.连接到 MySQL 数据库：您需要使用适当的 MySQL 客户端（例如 MySQL Workbench、phpMyAdmin 或命令行）连接到您的数据库。提供连接信息（服务器 IP、端口、用户名和密码）。 2. 选择正确的数据库和表：在连接后，您需要选择包含您的数据的数据库。如果您不确定哪个数据库包含您的数据，请联系您的数据库管理员或检查金碟云的文档。 3. 创建计算字段：总资产报酬率 = 利润总额 / ((本期资产合计 + 上期资产合计) / 2) 在您的数据库中，您需要找到相应的表和字段。例如，利润总额、本期资产合计和上期资产合计应该是存在的字段，而总资产报酬率将作为一个新的计算字段。 4. 更新计算字段的值：一旦创建了计算字段，您需要编写一个 SQL 查询来更新这个字段的值。您需要将上述表达式转换为 SQL 语句，并使用这个查询来更新总资产报酬率字段的值。 5. 运行查询并检查结果：最后，运行您的 SQL 查询，并将结果保存或显示出来。您应该看到承德露露的最低总资产报酬率（保留两位小数）。

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黑盘怎么作废发票，怎么修改收款人和复核人
小林老师 | 提问时间：10/09 13:15

#财务软件#

您好，黑盘是指百旺？

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在数据斗方中，当数值类型字段拖拽至“筛选器”中时，可进行哪些筛选？ A. 平均值 B.方差 C.去重计数 D. 中间值
朴老师 | 提问时间：10/09 13:05

#财务软件#

在数据斗方中，当将数值类型字段拖拽至“筛选器”中时，可以进行多种筛选操作。其中，选项A、B和D都是常见的筛选操作。 A. 平均值：可以计算该字段的平均值，并根据需要设定一定的范围进行筛选。 B. 方差：可以计算该字段的方差，并根据需要设定一定的范围进行筛选。 D. 中间值：可以计算该字段的中位数，并根据需要设定一定的范围进行筛选。然而，选项C“去重计数”不是筛选操作，它是一种数据清理或数据预处理的方式，用于统计数据集中不重复值的数量，与筛选操作不同。因此，答案是ABD。

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