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我们公司是餐饮公司,和对方公司签订的合同或者清单是劳务结算清单,但是我们公司和收到的发票内容是:餐饮服务费,这样可以吗?
东老师
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提问时间:05/20 15:07
#税务#
你好,对方给你们的是提供的人力吗?
阅读 9106
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老师,公司投资另一家公司,取得的分红需要交企业所得税吗?
宋生老师
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提问时间:05/20 08:23
#税务#
你如果投资超过一年是国内的企业是可以免的。
阅读 9106
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请问下把员工个税里的专项附加扣除里的子女继续教育扣除比例从100%调整为50%后为什么报送不成功呢?也没有说什么原因,就是提示报送失败,然后导致上个月的个税申报不了。
微微老师
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提问时间:05/20 09:30
#税务#
你好麻烦截图看看的呢
阅读 9106
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汇算清缴中暂估入账,开回来的发票没有暂估的多,是直接在17行其他那填账载金额,税收那填实际开票额,对么,不用更报表是么
meizi老师
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提问时间:05/20 09:32
#税务#
你好; 是的; 账上不动; 调表不调账; 你应该是去纳税调表里面- 扣除类项目-其他里面去填写; 应该是30栏次 ; 怎么是17栏次?
阅读 9106
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老师你好,公司未成立工会组织,申报的有工资,工会经费可以少申报或者零申报吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/14 11:54
#税务#
您好,你可以先0申报
阅读 9105
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代扣代缴的也要算进项吗?
郭老师
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提问时间:06/13 23:59
#税务#
代扣代缴国外公司的是的
阅读 9105
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代理记账公司上传员工的的会计等级证书,上传到哪个平台,如果员工离职了,如何撤回自己的证书信息?
陈钊老师
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提问时间:06/13 22:09
#税务#
您好,代理记账公司上传员工的会计等级证书,通常是上传到“全国代理记账机构管理系统”。如果员工离职了,可要求公司进行撤销,或联系当地财政部门进行处理。
阅读 9105
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请问一下,个体超市,100以内的销售收入怎么交增值税,200万300万呢
郭老师
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提问时间:06/13 23:26
#税务#
假设这些都是含着增值税的,100万/1.01×1% 200万/1.01×1% 300万/1.01×1%
阅读 9105
收藏 0
公司交的电费,是不是要拿发票回来,房东帮交的然后拿发票回来可以吗,
郭老师
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提问时间:06/13 12:18
#税务#
可以的,可以这么做的,最好是有发票,有发票可以抵扣所得税。
阅读 9105
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老师,工商年报中股东及出资情况是按最新的填写,还是按23年12月底的情况填写,我们在24年1月变更了股东
小锁老师
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提问时间:05/30 14:27
#税务#
您好,这个的话是按23年12月底的情况填写的
阅读 9105
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老师好,小规模纳税人非小微企业的,增值税,附加税怎么算啊?和小规模纳税人小微企业的一样吗?
郭老师
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提问时间:05/30 15:23
#税务#
小规模季度,30万普通发票可以免增值税,超过的全额按照不含增值税的金额乘以1%。
阅读 9105
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流动资金怎么计算,申报表哪里取数值
宋生老师
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提问时间:05/30 10:15
#税务#
您好!你用货币资金的金额就好了
阅读 9105
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23年1季度开票是免税吗?还是1%
东老师
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提问时间:05/29 09:22
#税务#
你好,这个是免税的呢
阅读 9105
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老师,怎么控制公司的负税,负税率怎么算
冉老师
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提问时间:05/24 10:37
#税务#
你好,同学 税负率是实际交纳的税额除以收入 可以通过进项税的抵扣情况控制,增值税的
阅读 9105
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个体户转给个人的房租怎么平账,没有发票
东老师
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提问时间:05/24 07:36
#税务#
你好,正常进入到管理费用里面。
阅读 9105
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同一个人零星支出500以下,一个月报了五次,需不需要开票
杨家续老师
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提问时间:05/23 23:56
#税务#
您好! 通常零星支出是指100元以内,不常发生的,您描述的金额过大,且频率也高,应该开票
阅读 9105
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老师您好:想咨询一下客户购买商品赠送服务,增值税和企业所得税分别如何处理?
宋生老师
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提问时间:05/23 14:10
#税务#
你好,这个都是视同销售缴税了
阅读 9105
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老师,一般纳税人收到专票,可以先做不抵扣勾选在做账吗,直接做成本,还是必须先做待抵扣再转成本
文文老师
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提问时间:05/23 14:10
#税务#
可以先做账,直接做成本
阅读 9105
收藏 1
收款代码和付款代码不一样去检查银行要带上什么资料
微微老师
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提问时间:05/21 09:14
#税务#
您好,一般带上你的营业执照,身份证,公章法人章,财务章。但是各地银行要求有所差异,建议事先咨询下当地的银行。
阅读 9105
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填个税专项扣除 其中住房租金支出项 比如 人在广东上班 租房填的地址是家里云南的 可以扣除吗?还是说只能固定填在广东的租房
家权老师
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提问时间:05/21 11:08
#税务#
你实际在云南租房了可以扣除的。在云南老家自己有房产就不行,必须在广东租房才行
阅读 9105
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会有什么潜在风险吗?
宋生老师
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提问时间:05/20 17:24
#税务#
你好!你是发生了什么业务呢
阅读 9105
收藏 38
老师,在做23年所得税汇算清缴,一般企业收入明细表和一般企业成本支出明细表可以不填吗?什么样的企业可以不用填?
东老师
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提问时间:05/20 17:48
#税务#
你好,小微企业就可以不用填写的。
阅读 9105
收藏 0
老师请问A股东转让股权给B股东,请问印花税是AB股东自行交还是公司交。
文文老师
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提问时间:05/20 15:21
#税务#
印花税是AB股东自行交
阅读 9105
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老师,开票以哪个金额开票呢
郭老师
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提问时间:05/20 10:32
#税务#
成交总价是企业实际成交的价格,如CIF\CFR等 统计美元价是FOB价,统计美元价有四舍五入取整的情形 fob价
阅读 9105
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我公司以低于债务账面价值的现金清偿债务,作为债权人,在所得税汇算清缴时重组事项税务处理方式选择一般性还是特殊性
朴老师
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提问时间:05/20 10:34
#税务#
在您提到的公司以低于债务账面价值的现金清偿债务的情况下,作为债权人,在所得税汇算清缴时重组事项的税务处理方式,是否选择一般性还是特殊性,主要取决于具体的债务重组情况和税务政策。 一般来说,企业债务重组的税务处理分为一般性税务处理和特殊性税务处理。 一般性税务处理通常适用于大多数债务重组情况。在您的例子中,如果以非货币资产(如现金,但金额低于债务账面价值)清偿债务,这通常会被视为一种销售或交换行为。债权人需要按照收到的现金金额与债权计税基础之间的差额,确认债务重组损失,并计入当期损益。 然而,如果企业债务重组符合特定的条件,比如具有合理的商业目的、不以减少、免除或者推迟缴纳税款为主要目的、被收购、合并或分立部分的资产或股权比例达到规定标准、重组后的连续12个月内不改变重组资产原来的实质性经营活动等,那么可能可以选择特殊性税务处理。 在特殊性税务处理下,企业债务重组确认的应纳税所得额占该企业当年应纳税所得额50%以上时,可以在5个纳税年度的期间内,均匀计入各年度的应纳税所得额。此外,对于债权转股权的业务,可能暂不确认有关债务清偿所得或损失,股权投资的计税基础以原债权的计税基础确定。
阅读 9105
收藏 38
独立核算的分公司一般纳税人能享受小微企业优惠政策么
东老师
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提问时间:05/20 10:38
#税务#
你好,分公司不能享受这个政策。
阅读 9105
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老师您好,付别人帮公司代付的运费,借方应该是什么
东老师
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提问时间:05/20 11:21
#税务#
您好 借其他应收款 贷银行存款
阅读 9105
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怎样避免少交企业所得税
邹老师
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提问时间:06/14 08:15
#税务#
你好,是想做到少交企业所得税的意思,还是不要 少交的意思呢? (因为你描述的是避免少交)
阅读 9104
收藏 36
你好,老师,我想问下,房产税原值有新增,新增部分需要去税局重新备案,这个新增部分情况说明怎么写合适呢
朴老师
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提问时间:06/13 16:54
#税务#
同学你好 这个是按公允价值采集的
阅读 9104
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土增清算时,住宅改成物业用房,请问面积按可售还是不可售处理?
宋生老师
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提问时间:06/13 15:09
#税务#
你好,物业用房算不可售
阅读 9104
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