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用友U8+,去年12月的一张出库单没有跟凭证挂上,导致供应链库存商品余额多余总账库存商品余额,现已反结账,但把此凭证删除后,重新生成凭证却在选单里找不到这张出库单,怎么解决
朴老师
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提问时间:02/28 12:51
#财务软件#
检查单据审核状态:确保该出库单已经审核,只有审核后的单据才能用于生成凭证,可进入“库存管理”或相关模块的“出库单列表”中查看并审核。 检查系统设置:确认系统设置允许从该出库单生成凭证,比如检查存货核算模块的相关设置、凭证生成的参数设置等。 排查数据冲突:若有数据与其他用户冲突的情况,可尝试使用菜单栏上的“清理互斥”功能,在系统管理中找到该功能进行操作。 核对凭证模板设置:查看是否为该出库单类型设置了正确的凭证模板,若模板设置错误或缺失,可能导致无法生成凭证,可在“存货核算”-“初始设置”-“凭证模板”中检查和修改。 检查会计期间设置:确认当前会计期间没有被锁定等限制生成凭证的情况,保证出库单日期与当前可生成凭证的会计期间相符。 检查出库单数据完整性:查看出库单上是否有必填项未填写或填写错误,如科目编码等,若关键信息缺失可能导致无法生成凭证。 考虑软件版本问题:确认用友U8+软件版本是否支持此操作及功能,若怀疑版本有问题,可咨询用友技术支持或查看相关版本说明。 尝试异常处理:通过“存货核算”-“记账”-“异常终止记账整理”进行异常情况处理,看能否解决问题。
阅读 222
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老师,我得财务软件里,主营业务收入应为直接有设置核算科目,但是现在公司主营业务发生变化,这个一科科目不能添加核算科目了,我能重新添加一个 主营业主收入,但是不再设置核算科目的了,而是通过二级科目设置,以便以后营业内容变动核算,这样可以吗?对账务有什么影响吗?
郭老师
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提问时间:02/28 12:11
#财务软件#
设置科目核算,当时怎么核算的?
阅读 124
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老师您好请问,金蝶Kis版软件,修改了上年年结账套后,结转了一个新账套,能直接用这个账套记账这年的凭证,但是出纳模块现金日记账与银行日记账不能从记账凭证引入了,是什么原因呢?原来旧账套出纳模块就能引入的
高辉老师
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提问时间:02/27 21:35
#财务软件#
你好,应当设置出那是设置出了问题
阅读 167
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老师你好,现在刚加入一家制造业公司,前期没有进销存,管理很混乱,去年产出一批膜属于不良品,直接计入研发费用,今年2月有开具发票也启用进销存模块,前期账面无库存,导致销售出库无法做,领导意思不冲减研发费用,今年直接多计算成本?!!!!
朴老师
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提问时间:02/27 19:10
#财务软件#
领导的想法不合规,有会计信息失真和税务风险。建议重新梳理不良品,调整前期账务,按实际处理销售出库,还要规范后续进销存和财务核算管理,和领导沟通说明正确处理的重要性。
阅读 116
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甲有限公司 (小规模纳税人)为餐饮行业,2023 年了 季度产生销售额不含稅 35 万,其中开具普通发票10万,未开具发票25万。老师这个怎么填报表?
宋生老师
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提问时间:02/27 16:51
#财务软件#
你好,你这个要交税的。填入申报表第一行
阅读 124
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请问我用金蝶软件做账,后来移到柠檬云,两个生成的资产负债表和利润表不一致,请问要怎么办?
宋生老师
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提问时间:02/27 16:28
#财务软件#
你好,具体是哪个地方有差异了?或者说哪个数据有差异?
阅读 120
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你好老师, ① 我想问一下, 我们公司的账是代理记账公司做的, 关于固定资产,我们我需要如何核实呢? 我是需要建内账的。 ②:发票从哪里查询呢? 公司都成立好多年了! ③:如果问外面会计获取, 怎么要呢? 要哪些资料呢?
郭老师
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提问时间:02/27 15:37
#财务软件#
盘点,去盘点你单位的固定资产,做固定资产卡片记录位置 金额看合同 你们单位当时有签订合同,合同上面有价格吗?
阅读 114
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请问航空公司开具的抬头为个人的电子普票可以抵扣进项不?
文文老师
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提问时间:02/27 15:21
#财务软件#
航空公司开具的抬头为个人的电子普票,是发票,还是行程单 ?
阅读 130
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用友U8 带供应链,12月一张凭证没有与存货核算系统链接上,导致12月存货核算系统余额与总账库存余额不符,现已开25年一月账,供应链也做新增,系统显示不能取消12月结账,怎么处理
朴老师
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提问时间:02/27 14:02
#财务软件#
同学你好 稍等我看看
阅读 146
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只有一张银行回单,上面写着零星费用
文文老师
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提问时间:02/27 09:21
#财务软件#
那直接计入 管理费用-办公费或其他
阅读 122
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一万多的零星费用怎么入账
文文老师
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提问时间:02/27 09:20
#财务软件#
你好,是指没有发票,不知如何入账 ?
阅读 124
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你好,请问汇算清缴只有企业所得税汇算清缴吗?
高辉老师
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提问时间:02/26 22:10
#财务软件#
你好,公司是企业所得税汇算清缴 个体工商户这类企业是个人所得税清缴
阅读 153
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个体户发生业务,每一次收入都需要给推荐人1%的返利,请问这个返利要怎么写分录
高辉老师
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提问时间:02/26 17:06
#财务软件#
你好,分录 借:销售费用-佣金/返利等 贷:银行存款
阅读 144
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您好!有发票登记模板吗
宋生老师
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提问时间:02/26 15:23
#财务软件#
你好,你在学堂这里搜发票登记这4个字
阅读 130
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你好,请问年终股东分红如何不交个税?
果粒老师
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提问时间:02/25 20:46
#财务软件#
一般情况下,股东分红需要缴纳个人所得税,税率为20%,但存在一些特殊情况或策略可以合法降低或避免个税的缴纳,具体如下: 特殊情况 1. 外籍个人股东:根据相关规定,外籍个人从外商投资企业取得的股息、分红可以暂免征收个人所得税。但需注意,这仅限于外籍个人从外商投资企业以及持有B股或海外股(包括H股)的中国境内企业取得的股息或红利。其他情况下,外籍个人因持有股权或债权而从中国境内企业获得的利息、股息、红利所得,仍然需要缴纳个人所得税。 2. 持股期限: • 根据政策,挂牌公司(新三板)的股东,若持股期限超过1年,对其股息红利所得暂免征收个人所得税。 • 个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票,持股超过1年的,其股息红利所得也暂免征收个人所得税。 3. 投资基金:根据规定,投资者(含个人和机构)从基金分配中取得的收入暂不征收个人所得税和企业所得税。不过,基金公司从上市公司获得的股息或红利收入却不享受免税待遇。 4. 个人独资企业和合伙企业:这些企业在申报并缴纳了经营所得个人所得税后,若将利润分配给投资者,便不再需要缴纳个人所得税。因为这些企业在申报经营所得时已经承担了个人所得税责任,再次征收会导致重复纳税。
阅读 157
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你好老师, 问题一: 老板让查询进项, 是多少进项可以抵扣的意思吗? 问题二: 还有多少可以抵扣怎么查询? 怎么计算?? 麻烦老师说的详细一点, 操作步骤也详细一点 谢谢老师了
宋生老师
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提问时间:02/25 15:42
#财务软件#
你好,1是的。 2你看电子税务局里面查找尚未抵扣的发票就可以了。
阅读 158
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一张银行卡,需要建两个账套,并且两个账套都有支出和收入,怎么才能做到可以银行卡余额准确,并且利润准确,辛苦老师解答一下
宋生老师
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提问时间:02/25 15:20
#财务软件#
你好,做不了。 你要做的话只能做到一家,然后另外一家只能做代收代付。
阅读 133
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向杜鹃公司购人乙材料1800千克,计价款32400元,增值税进项税额5508元,丙材料700千克,计价款18200元,增值税进项税额3094元,共发生运杂费3200元,材料未入库,款项尚未支付(运杂费按重量比例分配)。要求计算并编制会计分录。
邹老师
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提问时间:02/25 14:34
#财务软件#
你好 借:在途物资—乙材料 32400+3200*1800/(1800+700) 在途物资—丙材料 18200+3200*700/(1800+700) 应交税费—应交增值税(进项税额)5508+3094 贷:应付账款 32400+5508+18200+3094+3200
阅读 111
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财务会计的职工借款 以前年度挂接错误 现在怎么冲减
文文老师
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提问时间:02/25 11:20
#财务软件#
直接做相反分录,再做正确分录
阅读 120
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老师 我想问下 其他出库单领用的包装物 属于共耗材料 金蝶云星空是如何分配到个别产品的成本中去的?
董孝彬老师
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提问时间:02/25 10:42
#财务软件#
您好,按照设定的分配标准合理地分配到个别产品的成本中,比如这里有费用分配标准设置(选择适用于共耗材料的分配方式,如“完工入库定额材料分配),比如物料清单(BOM)中维护包装物的标准消耗量(定额消耗)。成本核算用金蝶的话,这是为公司单独开发量身定制的,我们公司也对接过,满足不了需求,放弃了,这个需要联系客户经理,具体是怎么设置开发的技术知道
阅读 126
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账套建好后怎么下载到桌面
董孝彬老师
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提问时间:02/24 22:11
#财务软件#
您好,咱是要备份账套保存到桌面么
阅读 144
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金蝶软件专业版财务板块怎么关联科目
朴老师
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提问时间:02/24 21:24
#财务软件#
金蝶软件专业版财务板块关联科目方法: 基础设置关联:在基础设置中,可从模版引入科目,即文件里选从模版引入科目,选类型后引入,全选确定;也能新增下级科目,在科目管理中选上级科目,录入下级科目信息保存审核。 业务与科目关联:对科目挂核算项目,修改科目时添加核算项目类别并选中保存;凭证录入时在科目栏按F7选科目录入。 系统参数关联:进系统参数设置,指定特殊科目,如本年利润、利润分配科目等。
阅读 150
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反结账12月份增加分录再结账后重新生成了2025年账套,生成空白的,怎么把本年1月已结账合并昵?
朴老师
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提问时间:02/24 18:44
#财务软件#
一般可通过财务软件或数据库操作来合并账套: 财务软件操作:先备份数据,确保两个账套基础设置一致,在空白账套中用数据导入功能从 1 月账套导入数据,导入后核对调整数据,最后重新结账并生成报表。 数据库操作:先备份两个账套数据库,用数据库管理工具连接,从 1 月账套库导出数据表,导入到空白账套库,检查修复数据、更新关联关系。
阅读 155
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零基础需要先从哪里开始学
宋生老师
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提问时间:02/24 18:08
#财务软件#
你好,其实建议你学下初级,考个初级证
阅读 142
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不含税货款15000元,税点13,应付含税款多少钱,怎么算?
董孝彬老师
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提问时间:02/24 16:59
#财务软件#
您好,第2个对,供应商对,应付含税15000/(1-13%)*(1+13%) 增值税是属于价外税了,所以还有税外税了,税率就不能按照总货款*X%的来算。税金=货款*X%+税外税。税外税=(货款*X%)*X%。一般就按不含税货款=货款/(1-X%)来计算比较直接有效,
阅读 125
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请问老师,货物在企业内部转仓库,是做内部调拨单还是 做出库单+入库单
家权老师
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提问时间:02/24 16:21
#财务软件#
货物在企业内部转仓库,是做内部调拨单
阅读 179
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老师,请问金蝶迷你版软件怎么去修改24年每个月的凭证,没有返结账
家权老师
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提问时间:02/24 15:41
#财务软件#
那个有反结账的功能,联系金蝶公司开通
阅读 154
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工资扣税怎样填写报销单
东老师
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提问时间:02/24 14:38
#财务软件#
您好, 扣税不需要填写报销单的
阅读 121
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老师 你好 小规模税率咋选择? 电商 零售批发 卖销售货物
郭老师
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提问时间:02/24 14:27
#财务软件#
好小规模的选择,1%或者是3%。
阅读 124
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老师帮忙看下,检查了好多次还是不平衡。完全按照余额表填的。
小正老师
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提问时间:02/24 14:25
#财务软件#
你好,累计数和年初余额不平,麻烦把表发我看一下
阅读 129
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