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老师,我们是商场管理公司,在合同种约定了统一收银,当月收款结束后次月扣除租赁费用返还剩余货款。 比如我代收A客户100 扣除了租金 20我就把剩余的80块的货款返还给了A客户 我给她转的这80她要给我开发票嘛?
家权老师
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提问时间:07/30 17:38
#税务#
你们只按20元做收入就行,其他80做代收代付,挂其他应付款
阅读 251
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老师,我这边是货运企业,上班年开了1085万,成本就是加油加气费950万,用来抵扣了,占比太高,这怎么办,有税务风险吗
宋生老师
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提问时间:07/30 17:37
#税务#
你好,你这个人工呢。一般这种企业人工占比应该不低的。
阅读 34
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老师,你有没有小规模合理避税的总结表格
董孝彬老师
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提问时间:07/30 17:24
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 38
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老师,你好,个人开给公司租金发票税率是几个点,谢谢
文文老师
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提问时间:07/30 17:19
#税务#
你好,是住房租金发票吗?
阅读 17
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银行贷款计算利息是按360天计算,然后天数是按照365天算的吗?
宋生老师
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提问时间:07/30 17:11
#税务#
你好,按财务管理教材上的话,是360天
阅读 22
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公司注销,其他应付款法人过大,要缴纳企业所得税税款,这个可以债转股吗?
家权老师
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提问时间:07/30 17:11
#税务#
那个不能临时债转股的,除非当时打款的的时候备注了投资款
阅读 17
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想问下报关单上面的贸易国填写错误,这种有影响吗?之前我们贸易国都是写跟抵达国的一致
宋生老师
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提问时间:07/30 17:04
#税务#
你好,这个一般没什么关系,但是要在合同上写清楚,贸易国是哪个,抵达国是哪个。
阅读 29
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非金融企业之间借款利息怎么开发票 税目开什么
宋生老师
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提问时间:07/30 17:03
#税务#
你好,税目其实是一样,金融服务*借款利息。
阅读 86
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公司法人刚申请了营业执照,仅仅电商用,个税需要添加法人每个月申报0可以吗?备注:法人在另一家公司有工资,且每月申报个税
文文老师
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提问时间:07/30 17:02
#税务#
若有员工,可填写员工个税申报
阅读 22
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老师您好,A公司和B公司都是正常经营的公司,A公司欠了B公司工程款,现在A公司想和B公司走债务重组,用一辆10万元的车抵30万的工程款,A公司20万做营业外收入,B公司20万做营业外支出,请问合法合规吗
家权老师
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提问时间:07/30 16:44
#税务#
那个是是合规的哈,需要签订重组协议
阅读 20
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老师,请问电动自行车的折旧年限和残值率是多少?
文文老师
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提问时间:07/30 16:39
#税务#
电动自行车的折旧年限4年,残值率5%
阅读 185
收藏 1
你好,老师,我们支付的这个安全培训费用还有住宿费用也需要交纳印花税吗?
家权老师
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提问时间:07/30 16:38
#税务#
那些不需要交印花税的,不是印花税的范围
阅读 26
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老师,租赁合同是临时合同,税率是多少
宋生老师
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提问时间:07/30 16:38
#税务#
你好,你是租赁了什么,是一般纳税人,还是小规模。
阅读 23
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老师物流运输行业,购买新车抵扣增值税后,车辆使用一段时间卖了增值税抵扣要怎么处理
文文老师
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提问时间:07/30 16:28
#税务#
按出售金额的13%交增值税
阅读 27
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老师您好!请问一下,我们是生产销售电气设备的公司,别人介绍客户买我们设备,给介绍人居间费,对方不同意申报个税及开服务发票给我们,怎么账务处理无税务风险
宋生老师
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提问时间:07/30 16:26
#税务#
你好,没有不开发票,不交税还无风险的办法。 有这样的办法,那些明星大V就不用被罚几十亿了。 会计没有这个本事,没办法靠会计做几个账务处理,就能不要票,不交税,还没有风险。
阅读 31
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老师付货款,对方没有开户行,是个人银行卡,这个付款有影响吗
家权老师
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提问时间:07/30 16:26
#税务#
对方是个体户就可以的哈
阅读 31
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老师我们是电商售卖餐饮赚取差价 都不开发票怎么做账呢
家权老师
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提问时间:07/30 16:25
#税务#
没有发票总得有交易单据呀,按交易单据做账
阅读 33
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老师,个人所得税扣除五险一金,是扣个人部分还是公司部分呢?
文文老师
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提问时间:07/30 16:24
#税务#
个人所得税扣除五险一金,是扣个人部分
阅读 16
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老师,我公司是一般纳税人,当月13%购进来新车,由于特殊情况,当月又准备卖出去,购进的增值税未抵扣,这个销售出去的车可以按3%减按2%缴纳增值税吗
家权老师
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提问时间:07/30 16:22
#税务#
那个不行的,还是按13%开票
阅读 18
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请问一般纳税人开票限额是多少?按月还是按年的呢?
家权老师
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提问时间:07/30 16:17
#税务#
那个是按月限额的,直接在开票的界面就能看到
阅读 22
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怎么区分其他综合收益转留存还是投资收益
刘艳红老师
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提问时间:07/30 16:08
#税务#
您好比如金融资产,其他债权就是转投资收益,权益性资产就是转留存收益,这个要看针对的是什么
阅读 18
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请问办理了工商迁移,税务迁移还没办理 可以正常开票吗?
文文老师
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提问时间:07/30 16:06
#税务#
可以,可以正常开票
阅读 22
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客户要求开的发票品类我们没有,可以暂估先开,后面汇算清缴的时候补交税,这样可以吗?补交的话是按开票的金额补企业所得税5%点吗
宋生老师
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提问时间:07/30 16:06
#税务#
你好,你们是没有营业范围,还是没有进来的票
阅读 30
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你好,老师,你像我们平时买的这个办公桌还有空调这种是不是也需要交印花税啊?
家权老师
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提问时间:07/30 16:02
#税务#
是的,那个是买卖合同要交印花税
阅读 24
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在校大学生自主创业有哪些税收政策
刘艳红老师
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提问时间:07/30 16:01
#税务#
您好,在校大学生自主创业可以享受以下税收政策: 税收减免:自毕业之年起,自主创业的毕业生可以享受三年的税收减免。其中,在校期间创业的大学毕业生可以向所在高校申请《大学毕业生自主创业证书》;离校后,创业者可直接向县级以上人力资源和社会保障部门申请发放《就业失业登记证》,并以毕业证作为享受政策的凭证。 个体经营税收优惠:对持《就业失业登记证》(注明自主创业税收政策或附着《高校毕业生自主创业证》)毕业生从事个体经营(除建筑业、娱乐业以及销售不动产、转让土地使用权、广告业、房屋中介、桑拿、按摩、网吧、氧吧外)的,在3年内按每户每年8000元为限额依次扣减其当年实际应缴纳的营业税、城市维护建设税、教育费附加和个人所得税。 小型微利企业税收支持:对高校毕业生创办的小型微利企业,按国家规定享受相关税收支持政策。 创业担保贷款和贴息:对符合条件的大学生自主创业的,可在创业地按规定申请创业担保贷款,贷款额度为10万元。鼓励金融机构参照贷款基础利率,结合风险分担情况,合理确定贷款利率水平,对个人发放的创业担保贷款,在贷款基础利率基础上上浮3个百分点以内的,由财政给予贴息。
阅读 14
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我们公司有那种工程项目,会购买集装箱作为住房使用,发票上会体现集装箱活动房,请问这种计入固定资产,您认为选择哪个类别更合适?
家权老师
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提问时间:07/30 15:59
#税务#
那个按家具类,5年折旧就行
阅读 12
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老师,劳务派遣人员我们也要申报个税吗?派遣单位不会给他们申报吗?
文文老师
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提问时间:07/30 15:57
#税务#
由派遣单位申报其个税
阅读 19
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老师你好,想问一下,煤矿企业矸石,煤泥交资源税吗
家权老师
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提问时间:07/30 15:56
#税务#
1.煤矸石通常被归类为废弃物,不属于资源税征税范围,不缴纳资源税。 2.特殊情形需缴纳若煤矸石经加工后以原煤形式销售或自用(如手工回收的未税原煤),则需按销售或自用数量缴纳资源税
阅读 14
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老师,我想咨询下,我们公司提了发票增额,这个月底到期,我想知道下个月 月初我的额度还有多少 这个怎么查?
刘艳红老师
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提问时间:07/30 15:53
#税务#
您好,这个要到月初才知道,如果提额成功就按原来的加上新增的
阅读 22
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老师,现在那种纸质的定额发票还能用吗?
刘艳红老师
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提问时间:07/30 15:51
#税务#
您好,可以的,现在还可以用的
阅读 18
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