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餐饮和住宿行业,住宿费收入和餐饮费收入,在汇算清缴的时候填在销售商品收入可以吗?
文文老师
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提问时间:05/29 11:47
#税务#
不属于销售商品收入
阅读 9096
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给员工打备用金 用于差旅费 要怎么做账
刘艳红老师
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提问时间:05/24 16:31
#税务#
借:其他应收款 贷:银行存款
阅读 9096
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老师,800以下免个税,是哪个文件政策?
文文老师
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提问时间:05/24 14:53
#税务#
是基于计算个税时,可扣除800元或20%
阅读 9096
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老师,他这个发票大类写了两次,能用吗?
郭老师
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提问时间:05/24 09:10
#税务#
不可以,建议你退回去重新开。
阅读 9096
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老师 这个汇算清缴应该选择哪些表单呢?
王晓晓老师
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提问时间:05/24 11:59
#税务#
你好,你是不是小型微利企业
阅读 9096
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老师,我请问一下,二手车的销售发票开具跟新车有什么区别吗
刘艳红老师
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提问时间:05/23 20:18
#税务#
您好, 除了税率不一样,其他都一样
阅读 9096
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对方公司撤资计入现金流量表中偿还债务支付的现金还是支付其他与筹资活动有关的现金
杨家续老师
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提问时间:05/23 23:41
#税务#
您好! 对方撤资 一般是指权益性投资,所应该填在支付其他与筹资活动有关的现金
阅读 9096
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老师您好,请问这个职工薪酬支出及纳税调整明细表里的账载金额是填应付工资的借方还是贷方呢?还是填销管财费用里的工资的借方或贷方?
夏春燕老师
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提问时间:05/23 09:30
#税务#
通常是我们上年计提的工资,损益所以贷方发生额
阅读 9096
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老师,公司只有采购的收购发票抵扣,要如何控制税负在1.7%.其它的辅助票几乎没有,想要控制税负率在1.7,我的材料占比可以占到90%吗?
耿老师
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提问时间:05/21 20:49
#税务#
你好!你们什么行业,没有足够的进项发票存在查账风险
阅读 9096
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股权转让可以1元转让吗
宋生老师
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提问时间:05/21 16:03
#税务#
你好价格可以自己定,但是税务局一般是看你们的资产负债表。
阅读 9096
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企业所得税年度申报A类报表中的“广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表”,第四行----本年计算扣除限额的基数填写完以后,出现下面提示,这怎么解决呢
bamboo老师
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提问时间:05/20 13:28
#税务#
您好 请问您单位是从事股权投资的企业吗
阅读 9096
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老师、我们注册资金是50万、现在要实缴了、那是不是要改小呀
宋生老师
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提问时间:05/20 15:49
#税务#
你好,你可以投钱进来,这个没关系的。
阅读 9096
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老师这个第三题怎么做啊
暖暖老师
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提问时间:05/20 08:11
#税务#
借委托加工物资100000 贷原材料100000
阅读 9096
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小规模纳税人,季度没超30万,比对却不通过
微微老师
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提问时间:05/20 10:35
#税务#
您好,这个是提示什么的呢?
阅读 9096
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请问,朋友在临沧市某县买了一个商铺开设口腔诊所,现在属于个体工商户,每月营业额在10万元左右。请教一:应该缴纳几个税(费)种?请教二:变成公司制好一些还是保留个体工商户?
郭老师
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提问时间:05/19 16:10
#税务#
增值税 附加税 生产经营所得 如果符合当地要求的,增值税附加税免 生产经营是什么征税方式的?
阅读 9096
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年度汇算清缴公司申请表中基础信息的资产总额是四个季度平均值加起来除以4后的数字吗
家权老师
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提问时间:05/19 16:50
#税务#
是的,就是那样计算的
阅读 9096
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公司是做殡葬的,卖一个骨灰盒,但是我们会跟客户走完全部流程,像是装骨灰、走流程,这个属于殡葬用品还是殡葬服务,遗体服务里面会有净身包等东西,这种情况按照用品和服务算,遗体服务在殡葬服务中没有特殊显示(都是化妆之类),这个可以免税不
朴老师
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提问时间:06/14 10:46
#税务#
这种情况通常属于殡葬服务。虽然你们公司销售了骨灰盒,但同时也提供了与骨灰盒相关的一系列服务,如装骨灰、走流程等。 根据相关税收政策,殡葬服务可以享受免税待遇。 在确定是否可以免税时,建议你参考以下几点: 1.了解当地的税收政策:不同地区对殡葬服务的税收政策可能有所不同。你可以咨询当地的税务部门或相关机构,了解具体的免税规定和申请流程。 2.确认服务的性质:确保你提供的服务符合当地税收政策中对殡葬服务的定义和范围。 3.保留相关凭证:在提供殡葬服务过程中,要妥善保留与服务相关的凭证和文件,以备税务部门查验。 4.按照规定进行申报:即使享受免税待遇,也需要按照当地税务部门的要求进行申报和备案。
阅读 9095
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老师,发一份预算报表看看
廖君老师
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提问时间:06/13 10:28
#税务#
您好,是预算的一套表格么,给个邮箱发您哦
阅读 9095
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老师 我们公司销售了一辆汽车,我们去二手车交易市场开具的发票,我看到这个二手车销售发票没有显示税额?只显示了金额2.2万,问,我公司需要报出售固定资产收入吗?需要按13%交增值税吗?
东老师
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提问时间:06/04 14:01
#税务#
对,是按照这个13%的税率缴纳的。
阅读 9095
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老师,贸易行业利润率多少阿
邹刚得老师
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提问时间:05/30 14:40
#税务#
你好,不同企业会有所不同,贸易行业利润率在10%到20%左右,仅供参考
阅读 9095
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老师,租户违约,收取违约金,怎么开发票,发票账目名称怎么写
郭老师
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提问时间:05/29 16:44
#税务#
你好,和房屋租金的一块开就行 经营租赁房屋租赁
阅读 9095
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请问老师 公司一次性公账进80万,想在不交增值税的情况下开80万的发票 怎么开比较好呢
郭老师
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提问时间:05/29 12:19
#税务#
你好,你要开什么业务的发票?一般纳税人还是小规模?
阅读 9095
收藏 38
老师,请问作废的合同是不是也需要交印花税
文文老师
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提问时间:05/28 14:29
#税务#
作废的合同 也需要交印花税
阅读 9095
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老师,个人在我们公司挂买社保,个人直接打款到公户,这笔要怎么录分录呢
刘艳红老师
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提问时间:05/24 21:47
#税务#
您好, 借:其他应收款 贷:银行存款
阅读 9095
收藏 26
我公司属于总分机构,目前申报企业所得税汇算清缴在总公司申报,全申报时申报失败,跳出了以下界面麻烦老师看下
小林老师
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提问时间:05/24 08:47
#税务#
你好,你企业做总分公司汇总备案?
阅读 9095
收藏 18
2023年企业所得税年报《纳税调整项目明细表》第15行业务招待费支出填记入费用的业务招待费金额987.5,税收金额592.5自动算出,就是帐载金额的60%,余下40%即395调增,业务招待费不是最高不能超过收入的千分之五吗?2023年才发生987.5的业务招待费,收入是314万,是不是不应该调增?我应该怎么填报?
余倩老师
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提问时间:05/22 21:24
#税务#
你好,业务招待费是两者孰低为限额的
阅读 9095
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小企业会计准则,财务报表本月金额怎么填
郭老师
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提问时间:05/21 20:52
#税务#
按季度申报的话,是一个季度的合计。
阅读 9095
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申报水利建设基金增值税税额和消费税额是填实际缴纳的增值税与消费税吗?
小锁老师
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提问时间:05/21 15:58
#税务#
您好,对的,就是这俩合计的哈
阅读 9095
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比如需要调整税务局报表2023年12月的,那2024年各期数据会自动调整吗,还是需要每期都手动调整
宋生老师
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提问时间:05/21 11:46
#税务#
你好,这个不会自动调 需要自己去更正。
阅读 9095
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这个能作为正规车票报销吗
东老师
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提问时间:05/20 17:05
#税务#
你好,这个并不是正规的发票。
阅读 9095
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