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老师,汇算清缴的“资产计税基础”怎么填?
bamboo老师
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提问时间:05/19 09:38
#税务#
您好 资产计税基础请问是哪个表格的?
阅读 9095
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老师好!假如A公司有股东甲和已,甲把股份转让给B公司,那么B公司的印花税在B公司的电子税务局上申报,那股东甲的印花税在哪里申报?
小宝老师
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提问时间:06/14 08:18
#税务#
你好,是公司代扣代缴甲的印花税,在电子税务局申报
阅读 9094
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老师 我们公司是采购回来钢板 然后把钢板改造成宣传导示牌,广告牌这种,税务上开票大类应该是什么,比如买回来一个钢板,接到政府订单,做成广告牌,建设美丽城市这种广告牌。
陈钊老师
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提问时间:06/14 11:02
#税务#
您好,在税务开票上,这类业务的大类可以选择“金属制品”或“其他加工劳务”。
阅读 9094
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老师,子女教育,3岁以下婴幼儿子女看护,扣除标准都是2000一月
郭老师
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提问时间:06/14 07:52
#税务#
是的对的,是这个标准的。
阅读 9094
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老师,问一下现在交注册资本金要怎么办理,麻烦你了告知一下,谢谢
高辉老师
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提问时间:05/30 16:30
#税务#
你好,需要股东用本人的账户汇款给公司账户,备注投资款 公司收到款后给记账做实收资本
阅读 9094
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残保金一般几月报呢?
宋生老师
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提问时间:05/30 17:02
#税务#
你好!一般是11月底之前了
阅读 9094
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你好,汽车4S店,做汇票的话,有保证金账户和赎证账户,那哪些账户应该设在其他货币资金科目下呢?那些设在银行存款科目下呢?
郭老师
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提问时间:05/30 17:03
#税务#
你好,实证账户和保证金都是在其他货币资金里面。
阅读 9094
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老师,我们是合伙企业公司,然后我们公户季度结息,收到的利息收入,当时是查询政策有一个营改增政策减免的,是有这个政策吗?合伙企业也能享受到吗?
小锁老师
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提问时间:05/30 17:20
#税务#
您好,这个的话是合伙企业也能享受
阅读 9094
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老师,诉讼保全担保的专票可以认证抵扣吗?
东老师
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提问时间:05/30 13:48
#税务#
你好,这个可以抵扣进项税额
阅读 9094
收藏 0
老师,管理费用今年冲减了社保费用变成负数了,那在申报企业所得税的时候,职工薪酬的明细表可以填负数了吗
郭老师
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提问时间:05/30 14:59
#税务#
不可以的,这个填写不了负数
阅读 9094
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老师,您好!想咨询一下:企业享受退役军人减免所得税款如何记账?
刘艳红老师
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提问时间:05/30 15:20
#税务#
您好, 计入营业外收入
阅读 9094
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开进的专票有餐饮及银行贷款利息专票,这些不允许进项抵扣,但是已开进,不勾选认证结果会怎样,会产生留抵吗
小菲老师
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提问时间:05/29 16:20
#税务#
同学,你好 需要勾选,不抵扣勾选
阅读 9094
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请问老师,今年发去年的年度绩效工资,个税在全年一次性奖金里面申报是对的吧?还可以没发的时候,在去年每月就直接预提交个税吗?现在有个公司在去年预提了绩效工资,平均到每月报了个税,但是今年实际发放比预提的多,但是发放表是全额的,他想报个税的时候只单独报多出来的那部分,要不然就给人家多报税了,这样和发放表就不一致了啊,这样能行吗?
王晓晓老师
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提问时间:05/29 19:39
#税务#
你好,个税是按实发做申报,预提不申报
阅读 9094
收藏 0
我们是羊肉加工企业,一般纳税人,客户要求我们开免税发票,我怎么解释
东老师
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提问时间:05/29 12:13
#税务#
您好, 这个羊肉本身就是免税的
阅读 9094
收藏 24
请问老师,做了技术合同备案的合同,报年报的时候填专项用途财政性资金纳税表吗?
文文老师
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提问时间:05/29 15:37
#税务#
报年报的时候,不填专项用途财政性资金纳税表
阅读 9094
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老师你好 我公司属于天然气公司 我们帮别人建设管道设备我可以直接打包将这个项目发生的所有费用以建筑服务销售给对方还是必须要这边在建工程转固了才可以卖给对方
小锁老师
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提问时间:05/29 11:33
#税务#
您好,这个是可以的,这个没问题
阅读 9094
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汇缴时发现应该记到成本的记到了费用科目里,需要更正下第四季度报表吗
刘艳红老师
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提问时间:05/28 14:35
#税务#
您好, 这个不影响损益,不更正没事
阅读 9094
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你好,附加税登记t形账时怎么登啊?是全部登在一起还是分着登呢
文文老师
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提问时间:05/28 15:42
#税务#
你好,需要分着登的
阅读 9094
收藏 0
老师,个体户税盘锁死日期5-23是怎么回事。之前有汇总,报税。
家权老师
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提问时间:05/24 10:43
#税务#
意思是本月没有抄税,拿去大厅解锁就行
阅读 9094
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23年罚款11万在企业所得税汇算的时候要调增,但是在汇算之前又退了3万回来,现在按照11万还是8万来调增
文文老师
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提问时间:05/24 11:04
#税务#
现在按照 8万来调增
阅读 9094
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老师,要办这个证,一般是去哪个部门申请
东老师
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提问时间:05/23 12:57
#税务#
你好,这个得去你们当地的建筑局申请。
阅读 9094
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福利费和工会经费也必须填写吗,没有的话
东老师
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提问时间:05/23 11:57
#税务#
职工薪酬明细表里面没有的话就填写零。
阅读 9094
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船舶装修属于工程服务吗
家权老师
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提问时间:05/22 16:24
#税务#
是的,船舶装修属于工程服务
阅读 9094
收藏 26
老师土地使用权租赁增值税税率是多少
小菲老师
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提问时间:05/22 14:28
#税务#
同学,你好 无形资产租赁是9%
阅读 9094
收藏 30
这家企业想要注销!如何吧期初其他应付款转平
家权老师
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提问时间:05/22 15:07
#税务#
不能支付的款项转入营业外收入
阅读 9094
收藏 0
老师,请问23年12月做的未开票收入,现在要开这张发票。请问要怎么开呢,我是小规模纳税人
家权老师
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提问时间:05/22 10:42
#税务#
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税 补开发票 借:主营业务收入 -未开票 贷:主营业务收入 -开票
阅读 9094
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老师,请问母猪需要每月计提折旧的吗?
文文老师
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提问时间:05/22 11:21
#税务#
母猪作为生产性生物资产,在会计处理上通常也需要计提折旧。
阅读 9094
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公司的报表全是0,实收资本也是0元,允许这种情况吗?
郭老师
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提问时间:05/21 17:01
#税务#
不可以的,因为这个资产必须填写做一个借款。
阅读 9094
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社保养老有欠费,汇算清缴时需要调增吗
宋生老师
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提问时间:05/21 17:06
#税务#
你好,你当时如果做费用了,就要调
阅读 9094
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老师:这个填写的是单位缴纳部分还是单位+个人全年数
东老师
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提问时间:05/21 14:49
#税务#
你好,这个只是填写单位负担的部分。
阅读 9094
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