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宇泛是我们的客户, 我们是山东公司 ,深圳有个仓库 是深圳公司的,我们往深圳仓库发货,一套货给深圳公司8%的款。 本来想着我们发给深圳,深圳给我们款, 我们给深圳开票, 宇泛从深圳仓库拿货, 宇泛和深圳签订合同,宇泛给深圳款。 但是现在宇泛客户那边, 想下我们的合同,不下深圳的合同。 让我们和深圳 内部自己解决。 那以后怎么处理呢, 以后宇泛客户款打我们, 我们给宇泛开票。 从深圳拉出的货, 每套给他算提成,还是算什么呢 怎么给深圳那边款呢
青老师
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提问时间:05/11 10:35
#税务师#
你好; 你们和深圳都是同一个 老板下面的独立的公司吗?
阅读 838
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老师 请问 我备考注会的会计财管经济法3科,能考税务师的哪些科目呢
青老师
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提问时间:05/08 16:56
#税务师#
你好; 参考下附件的 参考下;
阅读 838
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老师,做内部账套时我在2月做应收暂估时:借:应收账款-暂估 100 贷:主营业务收入 97.09 应交税费-应交增值税-销项税额 2.91 到了7月客户才确定开100元发票,开出发票时先红冲2月暂估,再做同上分录,只不过暂估改成确认收入,公司性质有一些应收没办法一下开出发票,只能用暂估入账,导致销项税额一部分是增加的,我呢又想在账上体现出增值税实际需要交多少。老师,请问有什么办法可以体现出实际要交多少增值税???
松松老师
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提问时间:08/25 22:36
#税务师#
请问:2月是否按照暂估进行纳税申报
阅读 838
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2. 财务管理内容包括( )。 (本题5分)  A.财务预算  B.财务分析  C.资金管理  D.费用报销
邹老师
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提问时间:08/04 12:47
#税务师#
你好,这个是单选还是多选?
阅读 838
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. 因高危行业计提的安全生产费 咋做账
易 老师
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提问时间:12/24 22:44
#税务师#
同学您好,安全生产费的账务 借:管理费用——安全生产费 贷:专项储备 实际发生安全生产费支出时: 借:专项储备 贷:银行存款
阅读 838
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老师,图里的新技术开发费用,加计扣除,为什么是百分之100而不是75?
微微老师
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提问时间:12/01 17:14
#税务师#
您好,制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,自2021年1月1日起,再按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自2021年1月1日起,按照无形资产成本的200%在税前摊销。
阅读 838
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请问老师,这个现值指数的计算为什么要加1?
钙奶老师
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提问时间:12/02 06:05
#税务师#
同学您好,把解析的第二个等式拆分一下就可以得出来哦
阅读 838
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为什么19题答案 800÷(1+3%)×2% 不是 800÷(1+2%)×2% 括号里税率和括号外边税率不一样? 18题括号外边税率都一样的,19题也是优惠答案括号里和括号外边税率确不一致,为什么?
税法老师
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提问时间:11/01 11:10
#税务师#
18题的计算是一个特例的情形,是需要我们记忆的,因为这里是税法中的规定,所以我们根据相应的题意计算就可以的。
阅读 838
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杨军老师税二第19讲:特殊性税务处理中提到:债转股暂不确认有关债务清偿所得和损失,但是他接下来的例题为什么又确认所得和损失了呢,烦请解答,谢谢!例题如下
小王老师
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提问时间:09/18 13:13
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 这里确认所得的不是债转股,这里确认所得的是非货币性资产转让所得。 祝您学习愉快!
阅读 838
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销售货物同时提供运输服务,按混合销售还是兼营,运输税率多少?
卫老师
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提问时间:04/28 01:34
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 按照销售货物同时提供运输服务,也就是企业是以销售货物为主,货物和服务都按照13%计算,属于混合销售。 如果该企业主业是以提供服务为主的按照服务税率计算,如果是交通运输服务税率是9% 祝您学习愉快!
阅读 838
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注册资本金印花税税率是多少
范老师
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提问时间:01/11 10:32
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 按最新的印花税法,营业账簿的税率为0.25% 。 祝您学习愉快!
阅读 838
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第一题30000万元为什么不除以1.05呢,那我算土增扣除项里城建税还用算增值税吗
小王老师
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提问时间:11/17 20:20
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 第一题30000万元为什么不除以1.05呢,那我算土增扣除项里城建税还用算增值税吗 回复:30000万元是营改增之前取得的收入,不含增值税,含营业税。不用换算。 扣除的城建税中,不用算增值税。 祝您学习愉快!
阅读 838
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母公司 投资建成的工厂 以哪种形式给关联公司合适?
周老师
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提问时间:06/16 09:38
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:如果是全资子公司,必须实现法人之间的资产转让(母公司做销售--开销售发票,子公司做购置帐。税收是一边增加,一边减少)。如果不是,就实行划拨。(不交税)另一种办法是:母公司报废核销,赠送给子公司。子公司找一张发票做帐。(抵扣税)您的问题老师也不甚了解,希望以上回复可以帮助到您祝您学习愉快!
阅读 838
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u8软件 月末结不了帐 请问这样怎样处理
朴老师
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提问时间:05/28 14:55
#税务师#
同学你好 你么有结转损益哦 主营业务收入和管理费用还有余额呢
阅读 837
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老师好:两个子公司之间可以签订无偿租车协议吗?有涉税风险吗?
宋老师2
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提问时间:12/01 14:03
#税务师#
你好!有的呃。因为这样的话,税务局收不到税。可能给你核定
阅读 837
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个人找税局代开票给公司的,,要缴纳哪些税,交多少税率的税
斌哥秦老师
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提问时间:12/01 11:48
#税务师#
同学你好,代开发票,有增值税,城建附加税,个人所得税。
阅读 837
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老师,生活服务究竟属于生产性还是生活性
岳老师
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提问时间:11/22 11:58
#税务师#
就是说,生活服务单独超了50%,就加计10%;如果生活服务单独未超过50%,那四项合计超了50%,就加计5%
阅读 837
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一般纳税人销售蔬菜,是免税的是吗
文文老师
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提问时间:05/29 18:19
#税务师#
一般纳税人销售蔬菜,是免税的
阅读 837
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老师我们公司是一般纳税人开具普票,增值税怎么缴纳?可以用我的进项抵扣吗?
邹老师
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提问时间:07/27 15:34
#税务师#
你好,公司是一般纳税人开具普票,增值税=销项税额—进项税额 可以用专用发票的进项税额,抵扣普通发票的销项税额
阅读 837
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公司因无法偿还泰山公司4 000万元货款,于2011年8月1日与泰山公司签定债务重组协议。协议规定甲公司增发1 700万股普通股(每股面值1元)抵偿上述债务,股票发行价为2 800万元。泰山公司已对该应收账款计提了360万元坏账准备,老师,这个题目债务重组分录怎么做
张老师168
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提问时间:06/24 12:53
#税务师#
您好,同学,甲公司分录 借:应付账款4000 贷:股本1700 资本公积——股本溢价1100 投资收益1200 泰山公司 借:长期股权投资2800 坏账准备360 投资收益840 贷:应收账款4000 若果您的疑问已经解答,辛苦五心好评,谢谢
阅读 837
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2023年3月18和19日开考的税务师**及答案从哪里可以找到?
法律老师
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提问时间:03/20 09:02
#税务师#
同学可以关注正保会计网校官网,在官网页有“税务师试题及解析”
阅读 837
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老师,ukey开票,1月4号开票但是ukey里面找不到发票,后来在12月23日找到1月4号开的票,这个去税务大厅说是ukey校准问题,但是发票的开票日期显示是12月23日了,我现在要怎么把开票日期调到1月4日
venus老师
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提问时间:01/09 08:55
#税务师#
这个系统问题,联系税务局纳税人之家处理
阅读 837
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1.万能五笔有那种V模式计算吗? 2.搜狗五笔有V模式,税务师考试 ,有搜狗五笔输入法吗?
法律老师
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提问时间:11/16 10:56
#税务师#
正常输入法涵盖的,考试一般都涵盖。搜狗输入法本身涵盖V模式。建议熟练运用各类输入法,因为可能会有个别考场无法使用搜狗输入法的情况,所以电脑上的计算器还是要求大家会用。
阅读 837
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自建厂房即使还未拿到房产证,也需要缴纳房产税。计税依据通常是厂房的计税价格,这个价格一般由当地税务机关依据厂房的建筑面积、位置、用途等因素确定。具体的税率和计算方法可以参考当地的相关税务规定。
宋生老师
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提问时间:11/06 09:19
#税务师#
你好,对的,你的说法没问题。
阅读 836
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这种题有什么答题技巧吗? 或者总结
廖君老师
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提问时间:03/27 01:22
#税务师#
您好!很高兴为您解答,请稍等
阅读 836
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老师您好, 外币会计报表折算差额,可以结转至当期损益吗
青风老师
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提问时间:02/28 10:34
#税务师#
同学,你好,这个差异一般是进其他综合收益,不进当期损益
阅读 836
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这题销项进项分别是多少
王 老师
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提问时间:02/23 12:25
#税务师#
进项是1.3*90%+0.26*70%你好,你好稍等
阅读 836
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老师,请问一下,这个进口环节的关税,是不含税的价款*10%吧。另外增值税是关税完税价+关税,再乘以9%,另外有那个附加税,是以增值税和消费税为基数吧
小天老师
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提问时间:02/16 11:09
#税务师#
您好,是的,如果有消费税也要加上哦 组成计税价格=关税完税价格+关税+消费税
阅读 836
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不会不会不会,有两道,不知道咋区分,题目一变就又不会了
apple老师
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提问时间:12/28 19:00
#税务师#
同学你好,我来为你 解答,请稍等
阅读 836
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根据行政法理论和《行政强制法》的规定,下列行政行为中,性质上属于行政强制措施的是( )。 A有权行政机关依法强制拆除当事人违法的建筑物、构筑物 B市场监督管理局依照法律规定将当事人的有关物品予以扣押 C有权行政机关强行清除当事人不能清除而又需要立即清除的道路、河道或者公共场所障碍物 D税务机关对逾期不履行缴纳罚款义务的纳税人加处罚款
金金老师
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提问时间:12/20 22:37
#税务师#
您好,B市场监督管理局依照法律规定将当事人的有关物品予以扣押
阅读 836
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