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请问老师,申报增值税进项税金时,海关进口增值税缴款书,中的金额和税额填的都是税金吗?比如进口增值税计税依据(关税完税价格)是7万,进口增值税是9000元,图片中金额和税额栏次都填9000吗?
暖暖老师
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提问时间:05/21 09:53
#税务#
金额是70000,税额是9000才对的这里
阅读 9094
收藏 0
这个咋报呀?不会啊!是不是得把年都财务报表填了,才能报?
廖君老师
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提问时间:05/20 22:50
#税务#
您好,5.31前要申报了 必须先填写基础信息表,然后填写收入表,之后的表按照顺序填写,最后填写主表A。
阅读 9094
收藏 6
老师 我有一个固定资产 原值是68000 折旧计提了73000 之前多计提了 这个咋办 按理说现在还没有折旧完才对
小菲老师
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提问时间:05/20 16:20
#税务#
同学,你好 多计提的,要转回来
阅读 9094
收藏 14
您好,制造厂收到政府项目补贴四百万,如何入账比较好,我想合理避税,如何操作比较好
宋生老师
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提问时间:05/20 14:39
#税务#
你好,这个你看一下税务局那边怎么认定,自己决定的话意义不大。 因为自己也决定不了。
阅读 9094
收藏 0
老师个税人员重复申报了怎么操作,等于我在这个公司报了一次,另外一个会计在他那个公司也报了一次这种情况如何处理
廖君老师
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提问时间:05/20 15:48
#税务#
您好,现在不处理,在年度汇缴时合并计算,我们要补个税的,因为现在预缴每个公司能扣5000元,其实每月也只有5000,现在扣了2个5000
阅读 9094
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老师,我们宣传图侵权,法院盘定支付对方几百元的费用,这个没有发票,有判决书可以入账吗?可以税前扣除吗
东老师
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提问时间:05/20 10:37
#税务#
你好,凭借这个判决书是可以税前扣除的。
阅读 9094
收藏 0
老师,销项税额小于要抵扣的进项税额,没有合适的可以抵扣的发票了,怎么办呢?能申报未开票收入吗下个月在充回来?
家权老师
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提问时间:05/20 10:48
#税务#
你好,不需要那样做,直接流动税就行
阅读 9094
收藏 4
你好 老师 就是汇算清缴所有者权益中对所有者或股东的分配那一栏应该填资产负债表中应付股利那个金额吗
东老师
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提问时间:05/20 10:59
#税务#
您好,这个填写的这个数。
阅读 9094
收藏 38
试产物料由销售部出函报废账务应该如何处理
郭老师
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提问时间:05/20 10:59
#税务#
做了生产成本里面的吗?
阅读 9094
收藏 38
老师好,销售费用招待费还用调增纳税吗
家权老师
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提问时间:05/20 11:29
#税务#
业务招待费用发生额的60%和不含税收入的千分之五取小值扣除。
阅读 9094
收藏 0
年度汇算清缴公司申请表中基础信息的资产总额是四个季度平均值加起来除以4后的数字吗
家权老师
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提问时间:05/19 16:50
#税务#
是的,就是那样计算的
阅读 9094
收藏 38
你好,我们是一家卖焊接机器人、焊接配件的经销商,卖给客户一个焊接机器人,并请总公司的人来帮忙安装调试,这个安装调试费加上师傅安装时期代垫的工具和配件的钱,应该开几个点的发票
郭老师
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提问时间:05/29 17:41
#税务#
你好,这个工具配件都是安装使用的吗?如果是的话9%的。
阅读 9093
收藏 38
老师我刚才注册了一家公司证件到手了,我公司名称某字号与一公司商标重复,且他们注册较早构成侵权吗
宋生老师
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提问时间:05/29 18:54
#税务#
你好!这个涉嫌的概率很大。建议问法律专业人士
阅读 9093
收藏 38
是不是每个企业都要结转销售成本,销售成本是不是就是进价库存商品转入主营业务成本?
家权老师
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提问时间:05/29 10:54
#税务#
是的,就是你说的那样子
阅读 9093
收藏 38
老师 请问营业外收入也需要申报增值税吗?
邹刚得老师
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提问时间:05/29 11:09
#税务#
你好,通常的营业外收入,是不需要申报增值税的
阅读 9093
收藏 0
个人代开增值税普通发票维修费税率是多少
刘艳红老师
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提问时间:05/28 22:22
#税务#
您好, 是按一个点来开的
阅读 9093
收藏 0
老师,公司经营注册地址要从市级变更县级,税务登记机关也从市级变更县级。请问要办什么手续和税务涉及要查账吗?
廖君老师
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提问时间:05/25 17:04
#税务#
您好,不用,我们要在办迁到外省, 等新营业执照办好:新的营业执照和变更通知书,带好公司去窗口查验风险,没有风险可以直接迁走。
阅读 9093
收藏 38
我这个公司现在不怎么用了,然后有100万的预收,我现在想给他开票,有风险吗,(我现在几乎没有进项票)
郭老师
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提问时间:05/24 12:23
#税务#
可以的,可以更正申报的。
阅读 9093
收藏 22
这种代开的材料发票,能不能直接入账做成本呢
东老师
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提问时间:05/24 09:42
#税务#
你好,这个是可以入账作为成本。
阅读 9093
收藏 22
1公司想购买2公司的厂房及土地,原价800万,评估价1200万,两家公司分别需要交纳什么税
bamboo老师
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提问时间:05/23 12:20
#税务#
您好 1需要缴纳契税 印花税 购买后持有期间需要缴纳房产税 土地使用税 2需要缴纳印花税 增值税 城建税 附加税 土地增值税 有所得还有企业所得税
阅读 9093
收藏 0
到时候税局会不会说我季度汇算清缴和报表不一样数据
东老师
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提问时间:05/23 13:02
#税务#
你好,你那个是什么情况?
阅读 9093
收藏 30
所得税年报的资产总额怎么填,根据什么填
宋生老师
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提问时间:05/23 15:43
#税务#
“103资产总额(万元)”:填报纳税人全年资产总额季度平均数,单位为万元,保留小数点后2位。资产总额季度平均数,具体计算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。
阅读 9093
收藏 38
老师,这个社保缴费基数是不是23年一整年的总和
东老师
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提问时间:05/23 09:42
#税务#
你好,缴费基数就是一年的合计数。
阅读 9093
收藏 38
老师,请问工资纳税调增17万怎么做分录?预估成本没有票,调增20万怎么做分录?
谢谢老师
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提问时间:05/23 10:07
#税务#
您好,这个调增只是在汇算清缴的时候调增成本费用,账面做的只是最后汇算清缴的所得税和之前预缴的差额
阅读 9093
收藏 11
公司注销,只留了23.33元货币资金,其他都是0元,企业清算所得税报表该怎么填?
冉老师
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提问时间:05/23 11:27
#税务#
你好,同学 货币资金也要清零,可以报销等
阅读 9093
收藏 38
个体工商户可以每个月开5万沙子发票,没有进项吗
刘艳红老师
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提问时间:05/22 21:38
#税务#
您好,可以的,没有成本就要交税
阅读 9093
收藏 38
客户购买水果,要求发票栏备注栏最好写上招待费,可以这样写吗?
文文老师
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提问时间:05/22 16:51
#税务#
可以的,可以这样备注
阅读 9093
收藏 38
老师 报个税是下载这个吗?
东老师
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提问时间:05/22 18:08
#税务#
您好,没错的,下载这个系统申报个税
阅读 9093
收藏 2
小规模纳税人,现在的优惠政策下营业账簿25000元要交多少印花税?
东老师
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提问时间:05/22 12:24
#税务#
您好, 这么计算的25000*万分之五/2/2=3.13元印花税
阅读 9093
收藏 38
老师租赁税是怎么算的,是房产税吗
郭老师
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提问时间:05/22 11:49
#税务#
租赁出租需要交增值税、附加税、印花税、房产税、土地使用税、企业所得税,这个是企业的吗?
阅读 9093
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