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用友u8已经结账了,23年1月账套已经建立,本年利润已经结转,但是本年利润结转错了有余额,期间损益调整本年利润贷方负数,结转本年利润成了借方正数了
郭老师
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提问时间:12/13 16:03
#财务软件#
你好,你在一月份补上就可以的,你只看截止到去年12月末的余额,今年的不用结转。今年的在今年年末的时候再结转。
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金蝶软件在 录入财务费用贷方金额 时是在借方写负数吗?跟用友似的
王超老师
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提问时间:11/24 11:00
#财务软件#
你好 可以的,你这样写是可以的,金蝶和用友是类似的操作的
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老师,您好,工程公司,我想把工程施工这个项目没有结转的科目体现到原材料里面去,我应该怎样修改公式。金蝶软件SKI标准版。
朴老师
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提问时间:01/13 09:38
#财务软件#
同学你好 得找售后修改
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2019年1月5日,购入乙公司股票600股,乙公司表决权股份30对乙公司的财务和经营决策具有重大影响,甲公司将其作为长期股权投资核算。每股买入 因此 价8元每股价格中包含已宣告但尚未发放的现金股利0.3元,另外支付相关税费8万元。款项均以银行存款支付。当日,乙公司所有者权益的账面价值(与其公允价值不存在差异)为18000万元。 (2)2019年3月10日,收到乙公司宣告分派的现金股利。(3)2019年度,乙公司实现净利润2500万元。 ①借:长期股权投资-投资成本:5400 应收股利: 180 贷:银行存款 4808 营业外收入
木木老师
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提问时间:11/14 23:38
#财务软件#
借,长期股权投资5400 应收股利180 贷,银行存款4808 营业外收入5580-4808
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凭证有负数,怎么冲销
郭老师
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提问时间:08/20 09:35
#财务软件#
他具体的是什么业务的?
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某公司为满足未来的财务需求,拟增发300万普通股,每股发行价格10元,发行费用率5%o;同时从当年的税后净利中留存500万元。预期每股股利1元,股利增长率4%。求其普通股资金成本和留存收益资金成本。
木木老师
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提问时间:09/24 15:19
#财务软件#
你好 普通股资本成本1×(1+4%)÷(10×(1-5%))+1% 留存收益1×(1+4%)÷10+4%
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专票发票联漏打了,直接打印能用吗,打出来是黑色字体
郭老师
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提问时间:05/10 23:22
#财务软件#
你好可以的 可以打印的 你要是不放心你们有复印纸的吗 清单纸那种 你用白色的第一联放上面打印也可以
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要求使用线规划来求解
会计中级贺老师
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提问时间:07/02 16:52
#财务软件#
你好同学 正在解答中
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老师,我公司是合伙企业,今年汇算清缴的时候发现去年的员工工资多做了16000元,当时计提并发放了,现在要重新调账,这个16000元要怎么做账呢?
朴老师
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提问时间:07/11 11:21
#财务软件#
同学你好 是什么会计准则
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凭证如何在A4纸上打印多份?或者打印成传统凭证大小?谢谢
冉老师
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提问时间:10/05 15:58
#财务软件#
你好,一张A4纸张不能打印多分的
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老师 北京社保的缴费基数是多少啊
飞飞老师-财经答疑老师
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提问时间:11/18 13:16
#财务软件#
同学,你好,这个是最新的通知 北京市人力资源和社会保障局等3部门关于统一2023年度各项社会保险缴费工资基数上下限的通告 PDF格式下载字号: 大 中 小 京人社发〔2023〕8号 为确保本市参保单位和参保个人按时足额缴纳2023年度社会保险费,现就各项社会保险缴费工资基数上下限通告如下: 一、自2023年7月起,本市2023年度企业职工基本养老保险、失业保险、工伤保险、职工基本医疗保险(含生育)月缴费基数上限确定为33891元,月缴费基数下限为6326元。 二、自2023年7月起,在市、区人力资源公共服务中心等社会保险代理机构以个人身份存档,且参加社会保险的个人,以及在各街道(乡镇)便民服务中心缴纳社会保险的个人,缴费基数可在企业职工养老保险缴费下限和上限之间选择。未按期办理申报手续的,其2023年度社会保险缴费基数将依据本人上一年度的缴费基数确定,低于职工养老保险缴费、失业保险缴费下限的,以下限作为缴费基数。 (一)如按照职工基本养老保险、失业保险月缴费基数上限33891元核算,参保人月缴纳职工基本养老保险费6778.2元,月缴纳失业保险费338.91元。 (二)如按照职工基本养老保险、失业保险月缴费基数下限6326元核算,参保人月缴纳职工基本养老保险费1265.2元,月缴纳失业保险费63.26元。 三、自2023年7月起,在市、区人力资源公共服务中心等社会保险代理机构以个人身份存档,且参加社会保险的个人,以及在各街道(乡镇)便民服务中心缴纳社会保险的个人,月缴纳职工基本医疗保险费553.56元。 四、自2023年7月起,本市2023年度机关事业单位职工基本养老保险月缴费基数上限确定为33891元,月缴费基数下限为6778元。 特此通告。 北京市人力资源和社会保障局 北京市医疗保障局 国家税务总局北京市税务局 2023年7月25日
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刚注册好新公司,营业执照,开户行都好了,想开票,怎么注册
文文老师
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提问时间:11/25 14:35
#财务软件#
做税务登记,并做票种核定,领购发票
阅读 865
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科目设置了辅助核算(客户),现在在基础档案里面修改了客户档案,原本已经录入凭证里面包含的客户信息会不会随之变更,用友软件
朴老师
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提问时间:11/27 15:25
#财务软件#
同学你好 是什么软件
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甲公司成立一个乙公司,新建一个厂房用来挂在乙公司名下,但是资金来源全部由甲公司以借款的名义转给乙公司用于修建,甲公司建厂房资金来源很大一部分是贷款,每个月利息费用6万左右,直接影响了1-11月的总利润,为-200万,现在街道要求把给新公司用于修建厂房贷款的利息费用剔除来,反应甲公司真实的利润,请问这个要怎么操作呢?怎么调,具体分录怎么做?
朴老师
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提问时间:12/14 12:37
#财务软件#
1.将甲公司为乙公司支付的贷款利息费用从甲公司的利润表中剔除。具体分录为: 借:财务费用(红字) 贷:银行存款(红字) 这样,甲公司的利润表中的利息费用就会减少,从而反映甲公司真实的利润。 1.如果街道要求将这部分剔除的利息费用单独反映,可以在甲公司的利润表附注中进行说明。
阅读 865
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公司是广告策划有限公司,发票内容开物料设计制作费需要缴纳文化建设税吗
小锁老师
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提问时间:10/09 21:39
#财务软件#
你好,这个的话是制作费不需要缴纳的
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这个成本结转的时候输入数量单价,出来的金额默认在了借方,是什么原因,应该怎么操作呢
高辉老师
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提问时间:10/11 08:56
#财务软件#
你好,库存资产类的默认的方向 把鼠标放到贷方,然后再录入数量单价,就会显示贷方金额
阅读 865
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老师,您好。我司总公司在广东,分公司在浙江,流转税各种单独申报,企业所得税是汇总申报,电税务局网也有备案,但二季度分公司有收入(是总公司卖货给分公司转卖客户,利润留在了分公司。今年我们都是亏损状态,二季度没没合并报表申报,现在第三期再合并申报?还是等明年汇算再申报?)
堂堂老师
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提问时间:10/17 08:31
#财务软件#
根据您的描述,由于您公司采取的是汇总申报方式,那么通常情况下,季度预缴时可以按实际经营情况预缴,最终的汇算清缴是在下一年度进行,对各分公司及总公司的盈亏情况进行统一核算调整。建议按照现行会计和税务处理办法,根据实际情况合理预缴,并准备资料待次年汇算清缴时统一处理。具体还需结合当地税务局的要求。如有疑问,可进一步咨询当地税务机关。
阅读 865
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建账套,固定资产期初数据需要记录它的净残值吗?
刘艳红老师
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提问时间:10/31 11:17
#财务软件#
您好,不用,这个用记净残值
阅读 865
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老师你好,我们企业是有出口的,像这笔款它没有经过美元户了,银行直接结汇到基本户了,应该怎么入账呢?
朴老师
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提问时间:01/11 18:51
#财务软件#
同学你好 收到的是人民币吗
阅读 864
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公司给很多客户送月饼,月饼金额一万,要怎么做会计分录
易 老师
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提问时间:04/13 17:48
#财务软件#
同学您好您好,借:销售费用等-招待费,贷:银行存款
阅读 864
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老师,你好,我红字发票信息确认单后,还需要开具红字发票吗
紫梦老师
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提问时间:10/24 20:24
#财务软件#
您好:红字信息确认后,需要开具红字发票的
阅读 864
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请问制造生产加工叠合板,工序由混凝土和钢筋以及辅料构成叠合板制,那么在财务软件的处理方式顺序这样可以么?制造费用的归集与分配——外购入库核算——生产领用(材料出库核算)混凝土、钢筋原材料——产品自制入库核算 (半成品:生产成本——库存商品)——生产领用(半成品和辅料——生产成本)——产品自制入库核算(库存商品——生产成本)
郭老师
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提问时间:10/26 16:19
#财务软件#
可以的,可以这么做的
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老师,我用UK开出来的普票没电子签章是哪一步没弄?
一鸣老师
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提问时间:10/27 17:27
#财务软件#
你好,电子发票右下角没有 销售方(章) 字样的,不需要盖章的了.
阅读 864
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员工先写借款单购货,款直接转给供应商账户里,发票未开,借款单做凭证怎么做
易 老师
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提问时间:11/15 15:53
#财务软件#
同学您好,借:其他应收款,贷:银行存款
阅读 864
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老师,请问筹建期的房租摊销以及员工工资也计入开办费吗,比如八月底计提管理人员工资,如果计入员工工资,不计开办费,那九月份购买的办公桌椅还可以计入开办费吗
易 老师
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提问时间:12/13 20:31
#财务软件#
同学您好,这种情况是不可以的。作为资产计入固定资产或者是周转材料。
阅读 864
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你好老师我初中毕业可以学习吗?
庚申老师
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提问时间:03/22 15:43
#财务软件#
你好,你想学习啥的呢?考初级至少要高中以上的哈
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这个纳税义务有效期起怎么点不了,变更不了呢,税务局打电话让我土地取得时间和这个纳税义务有效期起和这个土地取得时间一样?
小小霞老师
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提问时间:05/09 15:25
#财务软件#
你好,你需要在图一点击变更处理下
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老师你好,我想问一下这个投资金融资产,投资收益科目贷方增加了,金额填在贷方然后总金额为什么不平衡啊
郭老师
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提问时间:09/20 16:47
#财务软件#
题目怎么写的,你截图看一下。
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老师我用咱们软件做的凭证,为什么结转费用的不能打印呢?其他的都能打印,就这个不能打印是怎么回事?
家权老师
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提问时间:09/24 09:05
#财务软件#
你好,软件有问题,请直接联系你的软件客服提供远程协助
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某投资项目年营业收入240万元,年付现成本160万元,年折旧70万元,所得税率40%,则该项目年营业现金净流量为多少?
朴老师
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提问时间:11/27 11:06
#财务软件#
240-160-70=10 10*40%=4 240-160-4=76 10*(1-40%)=6 6+70=76 同学你好 是这样计算的哦
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