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老师您好,企业所得税弥补亏损明细表A106000中,上年度亏损金额不对,怎么调整,可以直接在A105000纳税调整项目明细表中第六项其他里面,第三列调增金额里直接填写吗?
郭老师
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提问时间:05/28 14:42
#税务#
是2023年的不对是吗?如果是的话可以的。
阅读 9087
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老师,港澳的这种巴士票可以抵扣增值税吗?怎么抵扣,可以企业所得税前扣除吗
小锁老师
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提问时间:05/24 16:15
#税务#
您好,这个是不能抵扣增值税的,所得税可以
阅读 9087
收藏 38
老师您好!.7月1日后注册公司,是否还需要监事一职?
宋生老师
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提问时间:05/24 10:25
#税务#
你好!是的, 还是要的了
阅读 9087
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老师:双方合同原因,支付了别人赔款80万,调解了80万给对方,没有经过法院,可以税前扣除吗
郭老师
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提问时间:05/23 18:18
#税务#
你好,这个赔偿款具体的是什么业务的?
阅读 9087
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普通个体户能开石子砂这类发票吗?有没有税务风险,
文文老师
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提问时间:05/23 14:41
#税务#
普通个体户能开石子砂这类发票
阅读 9087
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一般纳税人现在能转小规模吗,有没有新政策
邹刚得老师
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提问时间:05/23 09:44
#税务#
你好,是不可以转的,没有这个政策
阅读 9087
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文化建设税申报按什么金额什么比例申报
东老师
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提问时间:05/23 10:36
#税务#
你好,就是根据你们的开票金额来计算的。
阅读 9087
收藏 21
老师提交去年的财务报表,公司是去年4月份开始做账的,那个年初数是填4月份的吗
冉老师
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提问时间:05/23 10:56
#税务#
你好,同学 年初数据是零的
阅读 9087
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老师,如果客户叫我们开票,但是转钱是私对公,这样可以吗
朴老师
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提问时间:05/22 12:39
#税务#
同学你好 要签委托付款协议哦
阅读 9087
收藏 16
老师,2020年至2023年个税可以退吗,要什么情况才可?退?还是说以前有交税都可以退?
东老师
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提问时间:05/22 14:43
#税务#
你好,如果都交了的话是可以去税务局申请退税的。
阅读 9087
收藏 0
请问发票收到10万,实际付款只付了5万,对方可以直接开一张结清收据,证实已经收到我们支付剩余的现金5万了吗,然后我们这边直接做账 借:应付账款 贷其他应付款-股东
小林老师
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提问时间:05/22 09:37
#税务#
你好,那您的业务具体是多少?
阅读 9087
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公积金是预提当月的,还是预提下一个月的
微微老师
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提问时间:05/22 10:52
#税务#
你好,一般来说,都是当月的
阅读 9087
收藏 38
老师,在销售货物的过程中,买牙膏等做促销,牙膏是不是做业务宣传费,可以全额抵扣企业所得税吗
朴老师
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提问时间:05/22 10:58
#税务#
同学你好 根据《企业所得税法》规定,广告宣传费是企业正常经营支出,当然可以全额扣除。全额扣除,就是把广告宣传费作为税前费用,直接扣除一次性发生的,不记入成本
阅读 9087
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混凝土生产企业,老板为了省税要把营业执照地址变更到有税收返还的地方,实际经营地址不变,这样做可以吗
宋生老师
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提问时间:05/21 16:00
#税务#
你好,这样做不可以的。
阅读 9087
收藏 8
怎么查询还没退税的合同
宋生老师
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提问时间:05/21 16:29
#税务#
你好, 电子税务局——【我要查询】——【出口退税信息查询】。点击左侧【报关单信息查询】。退税申报状态选择【未申报】,离境日期选择需要查询的时间段。点击【查询】,即可查询出未申报退税的报关单。点击【导出】,确认下载已筛选数据点击【确认】,【保存】,可以生成《统计查询报关单信息查询》。 你看你们那边行不行?你也可以问一下当地12366。
阅读 9087
收藏 35
老师,我们在2023暂估了100万成本,今年确定开不回来了,要调出来交企业所得税,请问该如何处理
郭老师
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提问时间:05/21 12:16
#税务#
你好,如果是虚增的,借应付账款贷利润分配未分配利润。
阅读 9087
收藏 2
离职人员我怎么修改成正常
郭老师
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提问时间:05/20 13:27
#税务#
人员信息采集里面状态,找到这个职工 打开状态,改成正常 写删除离职时间
阅读 9087
收藏 35
企业所得税汇算清缴的时候发现累计折旧少提,直接做凭证改年报,还是反结账?那个方便
东老师
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提问时间:05/20 11:40
#税务#
你好,还是反结账更加方便一些。
阅读 9087
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监理费需要需要申报缴纳技术服务合同印花税吗
小锁老师
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提问时间:05/19 17:02
#税务#
您好,这种是属于需要技术服务的
阅读 9087
收藏 0
老师,这个题为什么要减去600呀
小锁老师
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提问时间:05/19 17:21
#税务#
您好,是这与的, 3000-400-1800=800 然后这个还有200的扣除金额,所以是800-200=600
阅读 9087
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老师,给工人购买并发放劳保用品分录怎么写
暖暖老师
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提问时间:06/14 05:34
#税务#
借制造费用劳动保护费 贷银行存款
阅读 9086
收藏 38
这租费挖机,分录怎么做
venus老师
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提问时间:06/13 14:42
#税务#
管理费用 ——租赁费,同学
阅读 9086
收藏 16
老师5月份税后薪资6400元,如何计算个税
郭老师
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提问时间:06/13 10:12
#税务#
1~5月份的应纳税所得额是多少?之前预缴的税款是多少?
阅读 9086
收藏 34
A公司前期做账:借:银行存款100万、贷其他应付款-B公司100万; 下面账务处理属于过桥资金的行为吗: A公司后期做账:借:银行存款100元、贷实收资本100万 借:其他应付款-B公司100万、贷银行存款100万
东老师
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提问时间:05/30 16:12
#税务#
你好,这个钱是别人借给你们公司的吗?
阅读 9086
收藏 0
老师,帮我看看个税扣除我算的对不对
东老师
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提问时间:05/29 11:38
#税务#
你好,这个计算的是没错了。
阅读 9086
收藏 38
您好,老师,我想问一下,那个对方是蔬菜有限公司,给我们开具水果发票,是免税,可以用吗,我们是小规模
宋生老师
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提问时间:05/28 10:11
#税务#
你好,可以的,可以这样子。
阅读 9086
收藏 36
公司购买材料未暂估入账,成本是0.企业所得税汇算清缴按收入全额调增吗?
小锁老师
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提问时间:05/23 22:17
#税务#
您好,这个是全部调整的
阅读 9086
收藏 38
所得税今年开去年的成本票,票入哪一年的账
宋生老师
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提问时间:05/23 18:54
#税务#
你好!人家给你开吗?去年你有计提过吗?
阅读 9086
收藏 38
老师,请问一下,上月没有发票计提了费用,本月收到发票,金额和计提的是一样的,但本月还是没付款,当时分录是,借:主营业务成本 贷:其他应付款,那我本月要怎样做分录呢
郭老师
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提问时间:05/23 15:12
#税务#
借其他应付款借主营业务成本,负数 借主营业务成本贷其他应付款。
阅读 9086
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老师,这里的税收金额要怎么填
meizi老师
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提问时间:05/23 10:03
#税务#
这个就是比如第一栏工资里面; 你在5.31日之前发的工资金额 就是税收金额; 说白了就是税务局允许你扣除的金额 ;你工资在汇算之前发的金额都是可以税前扣除的。
阅读 9086
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