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最后冲刺八套模拟卷,单选题第三题关于计提设备如何计算 麻烦详细解释 万一考试遇到类似不知道怎样下手
卫老师
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提问时间:11/10 09:02
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 您是对八套模拟卷中的哪套模拟试题中的题目进行的提问,请您明确一下,以便老师查找后分析。 祝您学习愉快!
阅读 829
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借:合同履约成本 应交税费—应交增值税 贷:银行存款 支付分包款的时候为什么借方要用应交税费这个科目,而不是全部进合同履约成本呢?
AI智能答疑老师
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提问时间:09/05 10:46
#税务师#
...
阅读 828
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老师,有票退税的,已经退成功了的,现在发现供应商给我们开票的抬头和我们给供应商付款的抬头不一致,想要让对方退款我们重新付钱,但供应商不同意退钱,这种情况要怎么处理
小智老师
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提问时间:11/06 14:05
#税务师#
这种情况下,首先需要确认发票上的抬头错误是否影响了你们的财务报账和税务申报。如果影响较大,可以尝试与供应商进一步沟通解释情况的严重性,争取其理解和配合。如果对方仍不同意修改,你们可能需要考虑通过法律途径解决纠纷,比如咨询律师。同时,建议今后在付款前确认好所有信息,避免类似问题再次发生。
阅读 828
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老师,哪里是可以享受增值税加计抵减的情形?这个不属于不征税的话,是不是要作为收入,交企业所得税。而如果属于不征税的话,那相应的支出也不能扣除了?
郭老师
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提问时间:03/27 10:16
#税务师#
你好,今年只有先进制造行业才可以,其他的都不可以的。这个需要作为营业外收入交企业所得税。
阅读 828
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老师 核定征收经营所得有没有汇算清缴
艳子老师
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提问时间:03/15 21:33
#税务师#
您好, 不用,核定的不用汇算的
阅读 828
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父亲送给儿子房产也交契税吗?
cassie 老师
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提问时间:03/06 23:22
#税务师#
是的 同学。赠予过户的时候是需要缴纳契税的。父子关系也是。
阅读 828
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老师,这个题目是选择什么的呢?
微微老师
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提问时间:12/20 10:49
#税务师#
选项D:土地增值税实行超率累进税率。
阅读 828
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老师,第3小问增加的利息,答案是负债现值*市场利率*1-25%为税后利息,这个利率应该用3%啊,因为负债本金*利率才是利息?
一休哥哥老师
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提问时间:09/28 15:35
#税务师#
4% 是债券的实际利率
阅读 828
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小规模纳税人月销售额不超10万(季度销售额不超30万)免增值税。如果当期有部分销售额开具了专票,比如:当月销售额9万,其中1万开了专票,请问当期还能享受免税政策吗?还是说1万的部分不免,8万的部分免税?
刘倩老师
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提问时间:07/18 17:48
#税务师#
你好!专票部分不免税,其他的可以免
阅读 828
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公司在上海,能在异地建仓库么?比如说山东,然后从山东发货这样可以么?
冉老师
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提问时间:07/14 16:26
#税务师#
你好,学员。这个可以的
阅读 828
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老师,应付账款无法偿还要计入营业外收入会有税吗?公司入账营业外收入后负利润
刘倩老师
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提问时间:06/09 16:44
#税务师#
你好!是的。是会有所得税
阅读 828
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这题计算增值税的时候为什么不考虑投资收益?
金金老师
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提问时间:05/05 21:09
#税务师#
您好,前边题目可以发一下吗
阅读 828
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有大额销项税没进项该咋办?
小林老师
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提问时间:04/22 19:24
#税务师#
您好,您的业务是什么?是否真实业务?
阅读 828
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如何辨别是否含税呀?
妞妞老师
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提问时间:11/11 17:18
#税务师#
同学你好,这个写的账面成本就是不含税的。
阅读 828
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请问开的发票,购买方的地址电话填得和营业执照上不一致,算无效发票吗
新新老师
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提问时间:11/29 10:58
#税务师#
你好 是的 不行的,发重开发票的
阅读 828
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大学生毕业首次参加工作,比如说8月份入职,那么专项附加扣除可按12个月算,还是按5个月算
税法老师
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提问时间:11/04 15:17
#税务师#
大学生毕业首次参加工作,您说的专项附加扣除指的哪一项呢?
阅读 828
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转让财产所得,以收入全额减除财产净值后的余额为应纳税所得额 这句话对吗 是否应该这样说呢,转让财产所得,以收入全额减除财产净值后的余额-相关税费为应纳税所得额
小林老师
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提问时间:09/03 14:26
#税务师#
您好,图片文字描述是正确
阅读 828
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为电信企业提供基站天线等塔类站址管理业务 属于什么征收范围?
东老师
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提问时间:09/16 06:25
#税务师#
您好,您这个是什么意思?
阅读 828
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“境外企业在北京设立的办事机构属于非居民企业。” 老师,请问:境内A省的甲企业,在B省成立一个办事机构,请问该办事机构是企业所得税的纳税人还是个人所得税的纳税人?
朴老师
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提问时间:06/07 15:33
#税务师#
同学你好 这个还做税务登记了吗 是独立核算的吗
阅读 828
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为什么营业外支出可以减掉,不应该调增吗
税法老师
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提问时间:07/23 16:10
#税务师#
营业利润=营业收入-营业成本-税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-资产减值损失+公允价值变动收益(-公允价值变动损失)+投资收益(-投资损失) 利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出 在计算会计利润时是要减去营业外支出的,题目中并未强调营业外支出中有不得税前扣除的项目,所以不考虑营业税支出纳税调整的因素。
阅读 828
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独立投资方案,互斥投资方案,这两条解释一下
来来老师
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提问时间:01/31 16:13
#税务师#
你好 您是被这个平均风险报酬率给坑了 可以看下图片
阅读 828
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适用简易程序和普通程序作出行政处罚决定的共同要求
法律老师
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提问时间:09/22 21:20
#税务师#
行政主体在对违法行为进行处理时,无论适用简易程序还是普通程序,都要求:(1)必须查明事实,对于违法事实不清、证据不足的,不得给予行政处罚;(2)行政机关在作出行政处罚决定之前,应当告知当事人拟作出的行政处罚内容及事实、理由、依据,并告知当事人依法享有的陈述、申辩、要求听证等权利;(3)当事人有权进行陈述和申辩。行政机关必须充分听取当事人的意见,对当事人提出的事实、理由和证据,应当进行复核;当事人提出的事实、理由或者证据成立的,行政机关应当采纳。行政机关不得因当事人陈述、申辩而给予更重的处罚。(4)行政机关在实施行政处罚时,应当责令当事人改正或者限期改正违法行为。在简易程序中,执法人员当场作出行政处罚决定的,应当向当事人出示执法证件,在普通程序中,立案后行政执法人员在调查时也必须出示执法证件。
阅读 828
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老师,选项D为什么不对呢?
悠然老师01
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提问时间:12/02 19:03
#税务师#
学员你好,不是持股期间均摊扣除,这是转让时一次扣除
阅读 828
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老师,认罪认罚从宽制度贯穿刑事诉讼全过程,适用于所有刑事案件的侦查、起诉、审判各个阶段。为何B 错误?怎么理解解析,谢谢!
法律老师
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提问时间:10/21 11:07
#税务师#
被告人在人民检察院提起公诉前未认罪认罚,在审判阶段认罪认罚的,人民法院可以不再通知人民检察院提出或者调整量刑建议,应当根据审理查明的事实,就定罪量刑听取控辩双方意见, 根据规定作出判决。
阅读 828
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父子之间房屋买卖或者赠予更名都需要缴纳什么税?房本未满2年
卫老师
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提问时间:09/18 09:15
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 父子之间房屋买卖或赠予更名,如果房本未满2年,可能涉及的税费包括: 增值税:根据国家税务总局规定,个人将购买不足2年的住房对外销售的,按照5%的征收率全额缴纳增值税。 契税:无论买卖还是赠予,受让方都需要缴纳契税,具体税率根据当地规定和房屋价值而定。 印花税:可能需要缴纳印花税,但具体是否征收以及税率需要根据当地政策确定。 祝您学习愉快!
阅读 828
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运输企业购买新能源货运汽车交什么税。
卫老师
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提问时间:07/12 13:15
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 对于购买方而言,新能源货车,免征车船税, 对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源商用车免征车辆购置税, 对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源商用车减半征收车辆购置税。 不需要缴纳其他的税。 您学习愉快!
阅读 828
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老师,这个题目做的有些凌乱,A选项为何错误呢
赵老师
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提问时间:10/25 10:48
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 李某为甲村镇企业办理登记是为了担保李某价款的支付,并且在交付后10日内办理的抵押登记,这是超级优先权(价款优先权)的概念。 所以在这个机床上的抵押权是甲村镇企业优先于乙农商银行。 祝您学习愉快!
阅读 828
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第一问的增值税为什么是不含税收入直接—土价乘以税率
郭锋老师
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提问时间:08/08 10:33
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 同学可以看一下推导过程: 不含税收入=含税收入-(含税收入-土地价款)/(1+9%)×9% 不含税收入=1/(1+9%)×含税收入+地价/(1+9%)×9% 不含税收入-地价=1/(1+9%)×含税收入+地价/(1+9%)×9%-地价 =含税收入/(1+9%)-地价/(1+9%) 计算应纳增值税=(不含税收入-地价)*9% 建议同学直接记住结论公式即可: 计算应纳增值税=(不含税收入-地价)*9% 祝您学习愉快! 翻译 搜索 复制
阅读 828
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老师,公司注册资本200万元,已实缴150万元,占比30%股东股权转让,公司账面未分配利润是亏损,0元转让股权这个股东需缴个人所得税吗?
郭老师
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提问时间:11/15 18:07
#税务师#
转让金额是多少的,如果低于实缴不交
阅读 827
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你好老师问下购进三种不同 的料请别人加工成一种新的产品销出去,但是没有加工的发票这样怎么做分录呀
家权老师
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提问时间:08/14 14:26
#税务师#
不管是否有发票,支付了加工费一样的计入加工的商品成本
阅读 827
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