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老师我发现我以前会计 前面几年暂估了几百万的应付账款 然后没有纳税调增 现在我发现问题 后续发票有多我可以冲正吗 会不会有什么风险
冉老师
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提问时间:04/01 16:42
#税务师#
你好,同学 后续发票可以冲正
阅读 826
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我自己买的衣服开的发票(普票)能不能给公司财务当费用抵?
庚申老师
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提问时间:03/11 08:38
#税务师#
你好,这个不可以的哈
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老师这道题答案里解析为什么后面不加定额的那部分消费税
棉被老师
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提问时间:03/06 16:04
#税务师#
你好 加了的呀 8万*0.6了 你看下
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个税扣缴端里_预缴纳税申报和年度汇算申报有什么关联?两个里面的收入和费用金额要一致吗
睿智
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提问时间:01/14 09:52
#税务师#
你好同学,一个是平常按月(按次)缴纳,一个是年终了汇算清缴(就是再总的计算一下,多退少补)。是一致的
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老师您好!想问下,出口退税企业收到个税手续费返还,收到的6个点返还增值税计入应交税费-应交增值税-销项税额及应交税费-应交增值税-转出未交增值税科目,这两个科目年末也挂着这笔,需结平吗?谢谢!
东老师
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提问时间:01/11 17:57
#税务师#
对,这个在这挂着也没问题
阅读 826
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请问我为什么看不起直播呢?我是2018年买的,都是终身会员,为啥连公开课的直播都看不起呢?
小天老师
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提问时间:12/29 19:34
#税务师#
您好,图中显示您是有权限看,只是课没有录好上传。这会首页客服应该还没有下班,您去咨询下客服,答疑老师是兼职的,课程我们也进不去,还请你原谅
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你好:税务师5年成绩有效期,是从有及格成绩那一年开始计算吗?比如说我第一年税务师考试没过,第二年过了,从第二年开始算成绩有效期第一年吗?
一鸣老师
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提问时间:12/28 10:43
#税务师#
是滴,就是你说的那样子
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为什么税务师加入会员还得往税协寄原件?
金金老师
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提问时间:12/23 20:43
#税务师#
您好,因为这个是要求的,要求有备份的
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老师,想请教一个问题,就是有两个法人企业投资了一家企业,投资前这家企业账上实收资本为0,股东权益为-180万,投资进来后,其中一个法人企业打了20万的投资款,此时账面实收资本为20万,到目前为止,账面股本20万,未分配利润5.1万,股东权益14.9万,那这两家法人企业要股权转让的话,要交税吗?如果要交,按哪个交,交什么税?
朴老师
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提问时间:12/06 16:11
#税务师#
法人企业需要缴纳企业所得税。在股权转让过程中,转让方需要将股权转让所得视为企业的收入,按照适用的税率计算缴纳企业所得税。 其次,根据中国《个人所得税法》的规定,个人股东在股权转让中获得的所得,应当按照20%的税率缴纳个人所得税。因此,如果股权转让给个人股东,还需要考虑缴纳个人所得税。 此外,如果股权转让涉及不同税率的地区,可能还需要考虑缴纳地方税。
阅读 826
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销项是9%进项有13%和专票3%怎么抵扣?
小菲老师
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提问时间:11/30 12:51
#税务师#
同学,你好 只要是专票,不管税率,都可以抵扣
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老师,请教下:公司付给兼职人员工资,怎么入账?
郭老师
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提问时间:10/19 09:45
#税务师#
你好,他在其他的公司有社保有工资的吗?
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市政配套费也计入扣除的土地成本吗?
王超老师
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提问时间:09/23 09:07
#税务师#
市政配套费是计入土地成本的。 根据《财政部国家税务总局关于国有土地使用权出让等有关契税问题的通知》(财税〔2004〕134号) 第一条,出让国有土地使用权的,其契税计税价格为承受人为取得该土地使用权而支付的全部经济利益。 (一)以协议方式出让的,其契税计税价格为成交价格。成交价格包括土地出让金、土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费、市政建设配套费等承受者应支付的货币、实物、无形资产及其他经济利益。……。 (二)以竞价方式出让的,其契税计税价格,一般应确定为竞价的成交价格,土地出让金、市政建设配套费以及各种补偿费用应包括在内。 同时,对于市政配套费的账务处理,如下: 借;开发成本 贷;银行存款(或其他相关科目)
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我公司预付款给对方购固资,借预付账款-A公司54060元,贷银行存款54060元, 固资到发票未到,借固定资产54060元,贷应付账款-暂估54060元 发票到,借应付账款49000元,贷应付账款-暂估49000元,对方少开5060元发票,我又做借应付账款-暂估5060元,贷固资5060元,这样冲平了暂估,但是预付账款A公司借方不平还挂着5060元,怎么处理
玲竹老师
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提问时间:07/16 10:55
#税务师#
您好 请问后期5060发票还会开具么
阅读 826
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哪些合同不要用交印花税?
一鸣老师
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提问时间:07/10 15:18
#税务师#
.不属于以下范围的,就不需要交印花税 印花税应税凭证范围: 是指本法所附《印花税税目税率表》列明的合同、产权转移书据和营业账簿。根据《印花税税目税率表》规定,合同(指书面合同),包括借款合同、融资租赁合同、买卖合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同、技术合同、租赁合同、保管合同、仓储合同、财产保险合同;产权转移书据,包括土地使用权出让书据,土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权转让书据(不包括土地承包经营权和土地经营权转移),股权转让书据(不包括应缴纳证券交易印花税的),商标专用权、著作权、专利权、专有技术使用权转让书据;营业账簿;证券交易。
阅读 826
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实行核定征收的个体工商户,税前不得扣除公益性捐赠支出,为什么不能扣除,原因是什么
悠然老师01
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提问时间:10/31 20:12
#税务师#
学员你好,如果根据收入核定的所得率的话任何支出都不能扣除
阅读 826
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生产、生活性服务业和生活性服务业有什么区别?
悠然老师01
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提问时间:10/28 22:13
#税务师#
学员你好,简单点说,生产服务就是研发服务,运输服务这类可以继续增值的服务,而生活服务比如餐饮就是最终消费
阅读 826
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存货盘亏时 因管理不善造成的非正常损失,进项税额不得抵扣是吗?那就不可以做进项税额转出了?
王超老师
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提问时间:08/15 21:40
#税务师#
你好 是的,这个你需要进项转出的
阅读 826
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请问老师,这道题为什么25要除以1—20%
税法老师
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提问时间:07/10 15:55
#税务师#
分回的投资收益是税后的,这里需要还原为税前的
阅读 826
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请问老师,这个分录是什么意思。
青老师
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提问时间:12/01 15:49
#税务师#
你好; 你们是跟平台有 业务往来吗 ? 第一笔应该是 平台转款给你; 你做了 银行存款和其他货币资金的 ; 第二笔 应该是你们收到了某客户或者 某人的借款钱; 产生了手续费 和其他应付款挂账
阅读 826
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1. 某企业(位于市区)2020年6月因进口货物由海关代征增值税3000元,消费税2000元,内销应税消费品向主管税务机关缴纳增值税45000元,消费税30000元。当月还将2008年购入并作为固定资产使用的机器出售(未放弃减税),取得含税收入200000元。该企业当月应缴纳城市维护建设税()元。 A.5950 B.6300 C.5775 D.5521.85 答案没有把进口货物的增值税抵扣再交城建税
悠然老师01
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提问时间:10/27 09:56
#税务师#
学员你好,你把答案发来老师看下
阅读 826
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老师你好,以前年度固定资产未到票部分计提的折旧调增了,现在发票到了以前年度的折旧需要调整吗?
王晓晓老师
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提问时间:03/28 21:17
#税务师#
不用,固定资产暂估计提折旧金额不需要调整
阅读 825
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老师 我今年第一季度开发票了 但是没有费用 只有收入 那我第一季度是把开的发票冲红 还是先暂估 哪种更合适一些 2024-03-28 21:21
微微老师
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提问时间:03/28 21:28
#税务师#
您好,从企业的角度自然是冲红发票,没有收入更好,但是不符合税务要求,并且突然冲红所有发票,可能会引起预警。
阅读 825
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【2020年·不定项】2002年4月3日,甲(女)19周岁生日时,与乙(男,23周岁)在未办理婚姻登记情况下举办了婚礼,开始以夫妻名义共同生活。2003年7月5日甲乙双方办理了婚姻登记。2004年7月甲乙的女儿丙出生。2020年5月10日,因感情不和,甲向法院提起离婚诉讼,要求抚养丙并请求分割甲乙的共同财产。 对于本案,下列关于婚姻登记及婚姻效力的说法中,正确的有 D.2002年4月3日甲乙举办婚礼时,甲乙婚姻属于无效婚姻 为什么D不对?
廖君老师
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提问时间:03/27 17:51
#税务师#
您好!很高兴为您解答,请稍等
阅读 825
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请问畜牧业公司购牛养殖,买卖时有印花税吗
张乐老师
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提问时间:03/12 12:00
#税务师#
你好,需要交印花税的。
阅读 825
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个人独资企业只能是自然人?不能以劳务出资,不能使用公司吗?
独情
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提问时间:03/10 20:59
#税务师#
你好,是的呢,个人独资是指自然人
阅读 825
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你好,我买的税务师课程在手机哪里听课
聂老师
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提问时间:03/08 18:35
#税务师#
同学你好,这个建议你找下网校客服人员,这里的老师都是来专业答疑的
阅读 825
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请问这个垫支2019年为什么是-2400( 第三题)
木木
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提问时间:03/08 14:35
#税务师#
同学你好,请稍等我看下题目
阅读 825
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老师,请问一下,这题积分用到的价格是拿1元算的,还是0.95
杰杰洁
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提问时间:03/02 10:18
#税务师#
同学你好,按照1元算
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老师,这道题目怎么理解
青风老师
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提问时间:03/01 14:20
#税务师#
同学,从题干上理解,主要是体现行政监督职能
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比如,1月份预收了1一3月的物业费共9000元共3户,有两户商户叫开发票,开票总金额比如是2000元,然后,1月份增值税怎么确认?
独情
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提问时间:02/19 20:42
#税务师#
你好,已开发票2000*2=4000,需要申报,剩余9000-4000=5000做无票收入申报
阅读 825
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