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老师这个消费税跟增值税最终是由谁承担了呢?
文文老师
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提问时间:06/03 16:28
#税务#
消费税跟增值税最终是消费者 承担
阅读 25
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滴滴打车的发票可以抵扣进项税额吧
文文老师
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提问时间:06/03 16:24
#税务#
滴滴打车的发票可以抵扣进项税额。
阅读 15
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请问老师这句提前是什么意思啊,之前会计做的个税申报这两个人是6080,我这月做的是9400,然后提交就成了这个这样,提交不上去,我应该怎么做啊
Fenny老师
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提问时间:06/03 16:24
#税务#
你好,这里是说这两个人在计算个税时,可以一次性减除费用6万元。
阅读 19
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一张发票红冲再重新开,纳税申报表怎么填呀
家权老师
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提问时间:06/03 16:21
#税务#
那个不需要填报的,按扣除红冲后的销售收入合计填报
阅读 6
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@刘艳红老师,老师,我说是,购买的时候缴纳的进项不是可以抵扣吗?那卖的时候又由购买方承担了,就是始终都是购买方承担了吗?晕了
何江何老师
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提问时间:06/03 16:20
#税务#
您好同学购买是我们交的,销售时是我的下家交,但是他将钱给我由我这边代交给税务局,
阅读 27
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请问公司安装了挡雨棚 对方开来的发票是:*广告服务*挡雨棚改造 请问是选广告服务的吗,怎么觉得不太对呀
文文老师
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提问时间:06/03 16:15
#税务#
不属于广告服务,属于建筑服务
阅读 5
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账面上挂着应付账款100万元,挂账好多年了,是否需要转为企业的营业外收入来申报企业所得税?是否有政策规定?
宋生老师
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提问时间:06/03 16:13
#税务#
你好,这个没有明确规定。不过,你确认不用付了,就应该申报所得税。
阅读 8
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老师跨区域涉税一季度未预缴,现二季度交上的所属期一季度的所得税,那一季度财报和季报所得税都需要改吗
文文老师
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提问时间:06/03 16:13
#税务#
一季度财报和季报所得税,不需要改
阅读 24
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酒厂个体户,查账征收,进项没有有票,咋办
文文老师
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提问时间:06/03 16:12
#税务#
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增
阅读 9
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老师 ,24年4季度已经不属于小型微利企业 资产总额超过5000万了,增值税小型微利企业政策现在申报25.5月增值税,税务大厅让依然享受,不是很明白,是哪个政策
家权老师
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提问时间:06/03 16:11
#税务#
现在是要看1季度的资产是否超过5000万?
阅读 11
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老师,电影票这种可以报销吗?
家权老师
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提问时间:06/03 16:11
#税务#
跟公司经营无关的不能报销。要看用途
阅读 11
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老师 汇算清缴补交的所得税需要怎么做分录 一般纳税人小微企业
宋生老师
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提问时间:06/03 16:07
#税务#
你好,这个借利润分配-未分配利润,贷应交税费-应交企业所得税 然后再借,应交税费,应交企业所得税贷,银行存款。
阅读 20
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执行会计准则是在税务登记确定好,还是说季报填财务报表的时候可以直接选择
文文老师
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提问时间:06/03 16:03
#税务#
执行会计准则是在税务登记确定好
阅读 6
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借:银行存款 58500 借:应收账款--保险费--中国平安财产保险股份有限公司 58500 我们后期的赔偿款也是私账上支付给**公司,这种我们账平不了,要怎么来平这个账,老师
小菲老师
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提问时间:06/03 16:03
#税务#
同学,你好 那不行,要公账支付出去,来平应收账款才行
阅读 10
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什么时候确定主营业务收入???是业务发生,卖出去货的时候,就确认了??还是要卖货,收到发票,才能确认收入?
文文老师
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提问时间:06/03 15:57
#税务#
业务发生,卖出去货的时候,就确认了
阅读 14
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股实收资本660万,股东B原股权132万元,现在公司亏损,净资产498万,股东B转让股权132万给A。现在转让股权价格应多少钱合适
宋生老师
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提问时间:06/03 15:57
#税务#
你好,税务局一般就是按资产负债表所有者权益的金额乘以转让比例。
阅读 20
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公司办了两张10000元的服装卡送给办手续领导了,开了买服装发票,这个款记到业务招待费里可以税前扣除吗?
家权老师
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提问时间:06/03 15:55
#税务#
那个按业务招待费的比例扣除
阅读 11
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装修费或者购入设备材料,走的私账但是有收到发票,这种怎么做账
刘艳红老师
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提问时间:06/03 15:47
#税务#
您好,计入其他应付款就可以
阅读 9
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您好老师,我们收到一些专用发票,因为没有给对方付款税额我就放到待抵扣科目里面了,现在我们应交税费-进项税额发票不够了,可以使用一些待抵扣发票吗,后期如果不付款了,我们再做进项税额转出呢
家权老师
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提问时间:06/03 15:46
#税务#
不付款了直接冲待抵扣进项就行
阅读 11
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老师 我要申报5月个税 有个员工5月22日离职的 还要申报他的吗
文文老师
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提问时间:06/03 15:44
#税务#
员工5月22日离职的 还要申报他的个税
阅读 15
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在同一电脑用Ukye开票,为什么一个ukye税盘不用输入密码,另一个ukye税盘要输入密码呢?
文文老师
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提问时间:06/03 15:40
#税务#
可能是一个税控U盘,没设置密码
阅读 16
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老师,请问下24年收到一张服务费的普票,对方开票上面我公司名称上多了一个税字,但是税号是正确的,这个当时没注意已经入账了,现在没跟对方公司合作了,税务上会有影响吗?
家权老师
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提问时间:06/03 15:38
#税务#
那个不能税前扣除的,是废票
阅读 184
收藏 1
公司股东转让100万元未实缴的89%股权,财务报表里未分配利润是-44695.8元,请问需要缴纳个人所得税和印花税分别怎么计算?
家权老师
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提问时间:06/03 15:37
#税务#
那个是亏损可以不交个税的,印花税是按转股的收入*0.05%计算交
阅读 13
收藏 0
老师,员工离职了,不配合做汇算清缴,公司能通过系统直接做吗
家权老师
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提问时间:06/03 15:36
#税务#
那个是他自己的事哈,个人有纳税义务。
阅读 10
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您好老师,我们不是影视公司但是经营范围有视频制作,我们给客户制作了一个企业内部用的宣传片现在要开发票,开广告服务*宣传片制作需要缴纳文化事业建设税吗?
宋生老师
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提问时间:06/03 15:35
#税务#
你好,是的,是需要交的了。
阅读 14
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高铁退票费也是按金额除以1.09✖️0.09算进项税抵扣吗
刘艳红老师
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提问时间:06/03 15:33
#税务#
您好,是的,也是这样算的
阅读 11
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老师。残保金是怎么算的呢?
家权老师
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提问时间:06/03 15:27
#税务#
直接按上年的工资合计*1.6%,人数超过30的,按90%交;低于的30的,不交
阅读 24
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老师好,遇到一个企业报表跟税局申报的不一致,主要是中间听了几年没建账,且该企业是一般纳税人并做纳税调查申报,小微企业 如何应对
麦克老师
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提问时间:06/03 15:22
#税务#
您好,根据您描述的情况,首先需要补建历史账簿,然后更正历史申报表
阅读 20
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请问公司收到钱了,但是没有实际业务发生,该怎么处理账务?
文文老师
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提问时间:06/03 15:22
#税务#
收钱后,虚开发票吗
阅读 12
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老师 这种厂家给的模版合同 预估采购然后按实际采购量结算 我们实际采购也就200多万钢材 那这样的情况下 我的印花税要按这个合同的总价交还是实际采购交呢
家权老师
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提问时间:06/03 15:21
#税务#
先按200万的不含税价交印花税
阅读 95
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