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请问老师,申报这个季度的税费,申报企业所得税时候,发现公司结转的成本比费用还低一下,就申报企业所得税数据时候故意把利润总额加了40万,交了一万多块钱企业所得税,这样有什么问题没有,财务报表我还没有申报,我把费用缩小了40万,财务报表肯定就对不上了
独情
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提问时间:01/15 18:20
#税务师#
你好,那你需要改财务报表和调账
阅读 816
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老师,这个题目应该选那个选项。
微微老师
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提问时间:12/20 22:58
#税务师#
您好,这个题目应该选D选项
阅读 816
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请问单位医保一定要连续交20年还是可以累计交20年
宋老师2
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提问时间:12/06 11:51
#税务师#
你好!是可以累计交了
阅读 816
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老师,关于退税,一份报关单上有三个品名,然后货源地错了要改单,如果说改单还没改好,进项发票开进来可以先不认证,还是当月开的必须当月认证掉,就是次月退不了税,认证时间上怎么安排,改单对退税时间有影响吗
德德
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提问时间:11/30 10:38
#税务师#
进项 发票不用一定要在当月认证的啊,改好单据,在改好单据好的当月再认证进项发票
阅读 816
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老师,A选项书上写了不是不包含价外费用吗
彭鱼宴老师
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提问时间:11/30 11:47
#税务师#
同学你好 价外费用一般是指销售方价外向购买方收取的基金、集资费、手续费、包装费、储存费、运输装卸费、保管费以及其他各种性质的价外收费 计税依据是包含这部分的,而且他也备注了这部分是不含增值税的,所以A选项是正确的
阅读 816
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初会考试的时候会考分录吗?
朴老师
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提问时间:10/27 15:55
#税务师#
同学你好 这个会考的
阅读 816
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以现金结算的股份支付在可行权日之后,相关负债的公允价值在资产负债表日记入公允价值变动损益,怎么理解
小菲老师
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提问时间:09/30 13:50
#税务师#
同学,你好 现金支付多少取决于股票公允价值变动,所以现金结算的股份支付实质上是金融负债,需要在每个资产负债表日和结算日对其进行公允价值重新计量,将其变动计入损益,这样才能如实反映应付职工薪酬金额。
阅读 816
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老师这个机电安装公司开的这些发票是按建筑工程合同交印花税吗
玲竹老师
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提问时间:08/11 22:09
#税务师#
您好 请问是销售设备还是安装设备?
阅读 816
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不是必经复议的情形,选择复议和诉讼有先后顺序么?
青老师
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提问时间:07/11 15:38
#税务师#
你好; 在法律、法规没有规定需要先向行政机关申请行政复议,对行政复议不服才能向人民法院起诉的情况下,当事人可以先向行政机关申请行政复议,对行政复议不服再向人民法院起诉; 也可以不经过行政复议,直接向人民法院提起行政诉讼。
阅读 816
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老师这个应纳税所得额为啥减去增值税?还有应补增值税那个为啥是100万*12.5%*20%
玲竹老师
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提问时间:07/02 10:46
#税务师#
您好 因为120000里面包含了增值税啊 补缴的是企业所得税 不是增值税吧?小微企业 减按25%征收 税率20% 再减半征收 所以是100万*12.5%*20%
阅读 816
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老师:想知道E选项,若是承包承租后,改成企业的,对经营成果享有所有权,那取得的所得是企业 事业单位承包经营,承租经营所得,是这么理解?
晓纯老师
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提问时间:05/06 18:56
#税务师#
是的,拥有所有权,就是个人正常生产经营,就是对其事业单位的承包承租
阅读 816
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请问,收到保安服务公司的增值税电子专用发票,税率栏是星号,税额栏是有金额的,备注栏写有差额征税,那么做为发票接受方可以不可以用来抵扣进项税,谢谢
李老师(1)
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提问时间:08/23 10:36
#税务师#
你好同学。可以的,可以按照抵扣。
阅读 816
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未确认融资收益为什么用4800去减?它不是等于长期应收款科目减去主营业务收入的差额吗?不是应该用4000去减吗?
立峰老师
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提问时间:10/04 07:27
#税务师#
同学你好 同学你好,如果用4000去减只能减主营业务收入中与分期收款有关的部分,把800的主营业务收入要分开,因为他是零时点收到的不存在未实现融资收益。 这样做,结果得出来的和账面一致。
阅读 816
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注会的复核成绩什么时候出结果
立峰老师
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提问时间:01/24 22:59
#税务师#
根据《注册会计师全国统一考试成绩复核办法》,考生可在2022年11月28日—12月9日,于工作日上午8:00至晚上8:00,通过网报系统提出注会成绩复核申请,中注协应当在考生成绩复核申请结束之日起40个工作日内进行成绩复核,并公布成绩复核结果。
阅读 816
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这是我享受固定资产一次性扣除优惠政策填列的表,我是从7月份购买的固定资产,当我填列第四季度申报表时就提示我填列错误,是哪里填错了
立峰老师
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提问时间:01/14 21:55
#税务师#
同学你好,第三列和第四列要和上季度申报金额一致,不要变
阅读 816
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老师为什么选项D个人转让境内上市公司股票,取得所得不征或者是免征个人所得税呢? 个人转让上市公司的股票是否缴纳个人所得税,不是要看持票时间的吗? 在什么情况下转入让什么样的股票是要看持票时间的呢?个人转让什么样的股票是免税或者是不征税呢?
税法老师
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提问时间:11/07 23:06
#税务师#
您的理解有误的,这里个人转让上市公司的股票是暂免征收个税的,您说的个人取得的上市公司的股息红利所得的差别化征收政策的。
阅读 816
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老师,企业和企业之间的分红都是通过公对公,还是公对私,需要收取费用吗
朴老师
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提问时间:01/09 10:17
#税务师#
公司正规业务需要公转私,应尽量取得发票;老板股东分红,需要缴纳20%的分红税;备用金提钱,金额不宜过大且需提供各项支出发票。
阅读 816
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税务师考试成绩有效期
法律老师
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提问时间:03/10 14:07
#税务师#
税务师成绩在5年内有效,税务师考试成绩实行5年为一个周期的滚动管理办法。
阅读 816
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公司减资的流程有哪些,谢谢老师
邹老师
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提问时间:01/10 08:49
#税务师#
你好,登报公告,修改章程,提供相关资料去工商局做变更登记
阅读 816
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税务机关应根据扣缴义务人所扣缴的税款,付给2%的手续费,由扣缴义务人用于代扣代缴费用开支和奖励代扣代缴工作做得较好的办税人员。怎么通俗易懂的理解?
郭老师
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提问时间:11/07 22:48
#税务师#
你好,你们单位代扣代缴的税款给你2%的返还,比如你们代扣代缴交了100给你100× 2%的返还,然后这部分返还你可以发放给报税人也可以自己留存
阅读 816
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个体户经营者交了个人所得税经营所得怎么做账呢?
青老师
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提问时间:11/07 14:17
#税务师#
你好; 借所得税费用贷应交税费-应交经营所得税; 缴纳:借 应交税费-应交经营所得税;贷其他应付款-老板
阅读 816
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员工出差坐飞机,飞机电子客票行程单可以企业所得税前扣除吗?
郭锋老师
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提问时间:03/25 21:47
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 航空运输电子客票行程单也是纳入发票管理范围,因此取得航空运输电子客票行程单,皆可作为报销入账凭证。可以税前扣除 祝您学习愉快!
阅读 816
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老师,这个题算进项税额多少怎么计算
张老师
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提问时间:06/28 11:49
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 本年以前月份购进材料因自然灾害造成损失,可以抵扣进项税,不作进项税转出处理。 国内采购环节可以抵扣的进项税=130+20×9%+15×13%+1×9%+39+15×9%+18×(1-10%)+10+2×9%=200.57(万元) 祝您学习愉快!
阅读 816
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这个烟叶税的公式都是啥意思
棉被老师
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提问时间:02/20 22:56
#税务师#
你好,就是买价乘以10乘以20个点的税率,这10个点是这个税的特别之处
阅读 815
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印花税打开是这个页面 那还需要申报印花税吗
venus老师
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提问时间:01/15 11:00
#税务师#
同学,你们有没有发生印花税的合同
阅读 815
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老师你好,机械租赁公司开劳务发票怎么在电子税务局开票处添加喃
艳子老师
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提问时间:12/26 20:45
#税务师#
您好, 你打开开票业务后拍照给我
阅读 815
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购买的电脑如果没有签订合同,需要缴纳印花税吗?
金金老师
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提问时间:12/08 16:00
#税务师#
您好,这个的话是需要缴纳的,需要
阅读 815
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辞退员工,工资怎么算
小天老师
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提问时间:12/04 10:59
#税务师#
您好, 1、用人单位辞退劳动者的,依据劳动者在单位工作年限和工资而定。 (1)工作满一年的,支付一个月工资; (2)超过6个月不满一年的,按一个月支付; (3)不足6个月的,按半个月支付。 2、经济补偿最长不超过12个月。如果违法辞退的,支付双倍经济补偿 《中华人民共和国劳动合同法》第四十七条 经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。 劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的,向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付,向其支付经济补偿的年限最高不超过十二年。 本条所称月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的平均工资。
阅读 815
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留存收益分为什么?
文文老师
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提问时间:09/28 14:19
#税务师#
盈余公积和未分配利润
阅读 815
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个人转让金融商品免增值税,老师能给举个例子?
金金老师
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提问时间:07/22 22:51
#税务师#
您好,就是个人转让股票的话,这个部分免税的意思
阅读 815
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