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1. 酒店在2024年7月进行重装后,存在一些固定资产。有些资产是供应商与老板另一家酒店签订的合同,资金流程是由我们支付给慕唯,再由慕唯转付给供应商。目前,我们手头没有相关合同和发票,这种情况应如何处理? 2. 我们与供应商的交易中,还有一部分款没有转给供应商,还没取得发票和合同。现在我们需要与供应商协商如何获取发票,我们应该如何和供应商讨论税率问题?有技术吗? 辛苦老师赐教
董孝彬老师
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提问时间:10/30 18:46
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 8
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老师,老板购买了一台健身器材放在办公室,发票3300,这个怎么入账
文文老师
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提问时间:10/30 18:32
#税务#
可计入管理费用-低值易耗品
阅读 2
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开推广服务发票,开什么行业个体户
文文老师
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提问时间:10/30 18:31
#税务#
经营范围 有推广服务即可的
阅读 3
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老师,小规模纳税人开了一张建筑服务-安装服务的发票,开票的过程中,弹出一个窗口说:“建筑服务发生地与销售方注册地址未在同一县市,您当前选择的跨地市标志为“否”,请确认是否开具?”小规模企业按了确认。现在请问企业按确认会有什么税务风险?
郭老师
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提问时间:10/30 18:16
#税务#
如果项目所在地税务局查到的话,会要求你们单位补税的 这个需要开外经证,如果季度300,000以内可以免预缴增值税附加税 跨省了的话需要交所得税
阅读 7
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你好老师 现在公司应该之前没有计划合理避税 现在要求缴税 现在计划还来得吗 应该从哪些地方入手呢
暖暖老师
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提问时间:10/30 18:07
#税务#
你好,主要是控制成本和费用
阅读 5
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你好,物业公司开出的5%的租赁费,是不是也是按小规模一个季度不超30万不交增值税的政策实行的?
家权老师
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提问时间:10/30 17:52
#税务#
是的,就是那样子的
阅读 1
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老师,我公司类型是有限责任公司(自然人独资)需要受益人备案吗
文文老师
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提问时间:10/30 17:49
#税务#
有限责任公司(自然人独资)需要受益人备案。
阅读 23
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老师你好,公司预付给工厂的货款,但是工厂倒闭了没法开票,但是货已经拉了,怎么平账呢?
家权老师
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提问时间:10/30 17:35
#税务#
直接做 借:库存商品 贷:银行存款
阅读 4
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请问如果用公司名义买了办公室,花了30万,那么这30万可以抵扣企业所得税吗?是一次还是分几年折旧
家权老师
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提问时间:10/30 17:32
#税务#
那个只能按20年折旧,不能一次性折旧
阅读 8
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企业受益人信息填报都是填哪些内容
文文老师
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提问时间:10/30 17:20
#税务#
你好,填写股东信息
阅读 10
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老师好,我们公司23年1月份收到服装加工费发票四张,价税合计327552.00元,其中进项税额为37682.97元,当期已抵扣,现在由于对方被税务判定非正常户,税务局要求我们做进项税额转出,补缴税款,请问,怎样操作,以及会计分录
董孝彬老师
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提问时间:10/30 17:19
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 9
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投资款转多了,可以直接退吗。
家权老师
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提问时间:10/30 17:13
#税务#
是的,那个可以直接退的
阅读 3
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老师,B公司房产税 城镇土地使用税交多少
暖暖老师
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提问时间:10/30 17:07
#税务#
你好一年应交房产税600*2=1200
阅读 197
收藏 1
老师,我想咨询一下,在开销项发票时和进项发票的规格不一样,货物名称一样,这样在税务上有什么风险?怎样规避?商贸企业
文文老师
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提问时间:10/30 17:06
#税务#
货物名称一样,通常不会有风险
阅读 297
收藏 0
老师现在我要做自然人股权变更是不是通过这里,电子税务局用自然人身份登进去这样的
钟存老师
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提问时间:10/30 17:02
#税务#
先申报 股权转让 的所得税。
阅读 56
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老师,现在税务目前答复:我们公司购车与公司经营关联性不大,存在真实性疑问。个人之前购车是二手车,说价格没有可比性,要求我们提供车辆信息及提供与经营有关的材料。请问公司从个人那儿买车,有票入帐有问题吗?税法有规定公司购车有限制车型吗,我们公司车是英国进口车,属于豪华车。事实我们公司就是买车跑业务的,能提供啥材料啊?
朴老师
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提问时间:10/30 16:59
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 22
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老师,班组长个体户没有劳务资质,但是承包的人员都是普工,不涉及高空作业需要资质的人员,那么可以开劳务发票给我们吗
文文老师
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提问时间:10/30 16:55
#税务#
可以开劳务发票给我们。
阅读 2
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老师,我想咨询一下,在开销项发票时和进项发票的规格不一样,货物名称一样,这样在税务上有什么风险?怎样规避?
家权老师
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提问时间:10/30 16:54
#税务#
税局可能认定为不同的商品,要避免不同规格
阅读 48
收藏 0
房东开具的房租发票,由于填写错误已冲红,之前所缴纳的房产税和个税如何退回?后面重新开具发票,为何之前的免税显示为1.5的税率?
朴老师
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提问时间:10/30 16:54
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 5
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销售瓜果免增值税吗?
家权老师
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提问时间:10/30 16:52
#税务#
销售自产的才是免税的
阅读 2
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老师,9月17日刚办的企业,开户行没钱,资产总额是0,申报所得税申报不好申报,跳出来,资产总额不能为0,这个怎么操作呢
文文老师
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提问时间:10/30 16:42
#税务#
你好,可以直接填写0.01
阅读 8
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深圳的个人住房销售税费政策,适用于公寓吗? 例如:房产证显示:权利性质:商品房,用途:商务公寓,2005年购买,登记价60万。 2025年10月司法拍卖出售价160万,请问买卖双方分别交什么税,怎么算的?
朴老师
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提问时间:10/30 16:41
#税务#
深圳的个人住房销售税费政策不适用于公寓。对于你所说的情况,买卖双方需缴纳的税费如下: 卖方 :增值税为160/1.05*5%约等于7.62万元;城市维护建设税为7.62*7% = 0.53万元;教育费附加为7.62*3%=0.23万元;地方教育附加为7.62*2%=0.15万元;个人所得税按核定征收为160*1.5% = 2.4万元;土地增值税按核定征收为160*5%=8万元;印花税为160*0.05%=0.08万元。 买方 :契税为160*3% = 4.8万元;印花税(权利、许可证照)为5元/件。
阅读 103
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请问出口退税备案海运费发票需要上传吗?好像没有海运费栏次的,可以传到国际货代服务费这里吗或者是传到国内运输发票这里,还是随便只要上传了都可以的?
暖暖老师
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提问时间:10/30 16:39
#税务#
你好不需要的这个,没听过上传这个
阅读 3
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麻烦图片这个老师说下谢谢
董孝彬老师
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提问时间:10/30 16:38
#税务#
您好,苹果老师不在线哦,我来回答下好不好呀,会计上外账要预提300元质保费用,借销售费用-质保费300,贷预计负债300;次年实际发生50元时,借预计负债50,贷银行存款50。税法上对预提的质保费用不认可,所以计提当年所得税汇算时要做纳税调增,这属于税会差异
阅读 9
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小规模纳税人,建筑服务企业,这个月开了10万元专票,这个月可以预缴增值吗?
文文老师
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提问时间:10/30 16:31
#税务#
这个月开了10万元专票,没有超过10万 ,不用预缴
阅读 3
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自己注册个个体户给公司开票可以吗
文文老师
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提问时间:10/30 16:31
#税务#
自己注册个个体户给公司开票。可以的
阅读 3
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这个租赁的房子租金怎么不扣除
郭老师
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提问时间:10/30 16:28
#税务#
你好这个租金已经在其他经营支出包含了 不单独考虑了
阅读 49
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一个项目研发了两个月发现研发不出来,于是委托第三方机构进行研发,这种项目的辅助账该如何做不影响申报高企?可以把两个项目合并到一起吗,如果可以的话应该如何合并?
暖暖老师
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提问时间:10/30 16:25
#税务#
你好,可以的,但是最好各个项目分开核算得
阅读 65
收藏 1
老师,这个乙方需要缴纳印花税吗?需要缴纳多少?
家权老师
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提问时间:10/30 16:22
#税务#
按62.72万元*0.05%计算交印花税
阅读 18
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老师,请问借款合同印花税的万分之零点五,是指的所有的借款合同吗?个人之间不用交撒,企业与个人之间呢?企业与企业之间肯定都是万分之零点五,企业向个人借款,个人向企业借款,这两种情况要交吗?
家权老师
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提问时间:10/30 16:19
#税务#
只是跟银行金融机构借款,其他不交
阅读 24
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