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老师 因为留抵退税后未及时调整进项税额转出所以产生的多缴税款 现在要申请抵欠 这个情况说明该怎么写
宋生老师
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提问时间:04/24 10:28
#建筑#
尊敬的XX税务局: 我公司于XXXX年XX月XX日进行了增值税留抵退税,退税金额为XXXX元。由于我司财务人员在操作过程中的疏忽,未能及时对进项税额进行相应的转出调整,导致在随后的申报期内多缴税款XXXX元。我们深刻认识到此次失误的严重性,并对由此给税务机关带来的不便表示诚挚的歉意。目前,我们已加强内部管理,重新培训了相关财务人员,并修订了财务操作流程,以避免类似情况再次发生。为纠正上述错误,我们请求税务机关批准我司将此次多缴的税款用于抵减下一申报期的应缴税款。我们承诺将严格按照税法规定,及时、准确地完成税务申报和缴纳工作。感谢税务机关对我司工作的理解与支持。若需进一步了解情况或提供补充材料,请通过以下联系方式与我司财务部门联系。 联系人:XX 联系电话:XXXXXXXXXXX 盖章
阅读 51
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劳务分包发怎样查看和总包方的合同?需要注意合同哪些点?
刘艳红老师
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提问时间:04/24 10:24
#建筑#
您好, 最重要的就是交付时间,金额,付款方式
阅读 50
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老师 请问一下 我们是小规模建筑劳务公司 找了个公司帮忙代理注册 注册已经完成 暂时还没开户 我这边需要怎么做账 之后报税怎么申报 3月和4月缴纳了社会保险费 5月份还需不需要继续缴纳?
小菲老师
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提问时间:04/24 10:22
#建筑#
同学,你好 你需要做账的 5月份需要继续缴纳的
阅读 1235
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我公司**别的公司,我们公司没有资质,**别的公司,我们需要缴纳合同印花税吗
家权老师
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提问时间:04/24 10:18
#建筑#
**合同不需要交印花税
阅读 47
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老师 施工现场工人办理的施工进出证是属于什么费用
邹刚得老师
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提问时间:04/24 10:13
#建筑#
你好,施工进出证的费用,是计入管理费用
阅读 48
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小规模的建筑劳务分包有限公司能单独上工伤吗
文文老师
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提问时间:04/24 09:56
#建筑#
不确定,各地有差异
阅读 1264
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老师上午好!我是劳务公司,记得手工账,平常计提成本和发放工资做凭证都是记总数可以吗?比如:这月发张三4万,李四5万,。。。。一共100万,我做凭证就是借:应付职工薪酬100万,银行存款100万
meizi老师
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提问时间:04/24 09:50
#建筑#
你好1; 是的;按照总的金额来 ;但是凭证后面要附一个明细表即可
阅读 1245
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企业所得税报表上的和增值税报表上的收入不一致,正常吗?
宋生老师
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提问时间:04/24 09:44
#建筑#
你好,这个不正常,你要看是什么原因。
阅读 1247
收藏 5
公司是**企业,需要缴纳印花税吗,是按合同金额缴吗
宋生老师
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提问时间:04/24 09:40
#建筑#
你好!你说的是**合同吗
阅读 51
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我们企业的一个**项目,销项税额3222704.19元,进项税额3081429.66元,增值税=3222704.19-3081429.66=141274.53元,附加税141274.53*12%(假如城建税7%)=16952.94元,(141274.53+16952.94)/(39030528.51-3222704.19)=0.46%,这个计算方式得出来的是什么?
李爱老师
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提问时间:04/24 09:29
#建筑#
您好,这公式得到的是你的整体税费率
阅读 357
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老师好,经营一个有资质的建筑公司,需要多少成本,需要几个有资质和证书的人员
bamboo老师
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提问时间:04/24 09:09
#建筑#
您好 这个链接里面比较详细 您可以打开看看 级别不一样要求不一样 而且地区不一样成本也不一样的 因为涉及到社保基数
阅读 1246
收藏 0
是建筑公司的账,麻烦看一下
郭老师
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提问时间:04/24 08:43
#建筑#
分不出每个项目直接人工来,那你就平均分摊,或是根据完工进度来分摊。
阅读 1284
收藏 5
帮忙看看这个逻辑有问题吗
郭老师
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提问时间:04/24 08:06
#建筑#
你这是购买的建大楼的材料吗?
阅读 1260
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老师,你好!我想问一下本年固定资产做过固定资产清理,那每个月提的折旧依然还是那么多,只是累计折旧数额变少,那请问本年固定资产折旧额到底怎么算才是对的,现在需要汇算清缴,期间费用的折旧额大于资产折旧、摊销表里的本年折旧数额。希望哪位大师解答一下,非常急
暖暖老师
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提问时间:04/23 21:33
#建筑#
你好,根据年末的在账固定资产填写累计折旧和本年发生额
阅读 1400
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老师,你好!我想问一下本年固定资产做过固定资产清理,那每个月提的折旧依然还是那么多,只是累计折旧数额变少,那请问本年固定资产折旧额到底怎么算才是对的,现在需要汇算清缴,期间费用的折旧额大于资产折旧、摊销表里的本年折旧数额。希望哪位大师解答一下,非常急
爱若老师
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提问时间:04/23 21:18
#建筑#
你好,清理掉以外的固定资产折旧照旧,清理掉的固定资产如果折旧没填完按理每个月折旧是减少的
阅读 1587
收藏 7
老师,建筑企业(电子发票)建筑服务发生地在本地,购买方开票地址在外地,这个可以开票吗?备注栏跨地(市)标志填写“是或“否”呢?
bamboo老师
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提问时间:04/23 21:16
#建筑#
您好 请问您是开具建筑服务发票给甲方么
阅读 441
收藏 2
预付账款19104,以后供货商开票进来19307.5,金额少开,请问怎么做会计分录
廖君老师
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提问时间:04/23 20:01
#建筑#
您好,我看这个是多开,按我们付的钱入账,把预付冲平,多开的我们也不会付 借:原材料 19104 贷:预付账款19104
阅读 1474
收藏 0
老板想把私车租给公司,怎么拟定合同,需要注意什么呢?
刘艳红老师
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提问时间:04/23 19:11
#建筑#
您好, 百度上搜下租车合同就可以了,稍微改下,
阅读 1463
收藏 6
经营活动产生的现金流量净额为负数,正常吗?
宋生老师
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提问时间:04/23 18:25
#建筑#
您好!这个正常的了。不用担心
阅读 1499
收藏 6
实缴制具体指什么呢?
郭老师
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提问时间:04/23 18:08
#建筑#
你好,就是股股东打款到公司账户。
阅读 1566
收藏 0
请问老师建筑公司之前没有账,现在建账怎么建呢
郭老师
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提问时间:04/23 18:06
#建筑#
你好,那你之前申报的数据的财务报表怎么做的?
阅读 1498
收藏 6
老师,我们是建筑企业,工程施工可以混合项目结转成本吗
廖君老师
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提问时间:04/23 17:45
#建筑#
您好,不行的呀,混合了,老板也不知道哪个项目赚钱了,成本科目我们也是按项目进行辅助核算的
阅读 1506
收藏 6
老师,请问一下23年收到的个税手续费返还的10.19元,在所得税年报的哪一栏填写?
家权老师
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提问时间:04/23 17:07
#建筑#
那个是计入其他业务收入栏
阅读 1531
收藏 6
老师,请问一下公司23年营业收入没有,招待费发生了773元,在填所得税年报时税收金额应该怎么填?
家权老师
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提问时间:04/23 17:06
#建筑#
那个税收金额就是0的
阅读 1513
收藏 2
老师 我们是路桥建筑公司,承包了沥青混合料的运输,我们又将运输分包给运输公司,我们应该开票什么票给甲方呢
小菲老师
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提问时间:04/23 16:31
#建筑#
同学,你好 开具建筑服务
阅读 1491
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我公司是建筑劳务小规模纳税人,现在有个黄金店可以给我们公司开黄金首饰的普票,可以怎么做账?
家权老师
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提问时间:04/23 16:28
#建筑#
...
阅读 1497
收藏 6
土地摊销入在工程,需要什么凭证开工令吗?还是直接可以摊销入在建工程了?
家权老师
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提问时间:04/23 16:28
#建筑#
在工程开工和竣工验收期间计入在建工程
阅读 1487
收藏 6
老师这个什么意思?为什么12月31日之前不并入当年综合所得
微微老师
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提问时间:04/23 16:25
#建筑#
您好,是政策来的,但是现在又有了更新的政策了。
阅读 1519
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跨年的财务报表可以修改吗?
宋生老师
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提问时间:04/23 16:23
#建筑#
你好,可以的,可以修改。
阅读 1606
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老师,我们的就只涉及资产,而这个资产超5000万的原因是,项目垫资,有预付款,占大头的是未结转的“工程施工”科目,到4千多万,有几个项目甲方没有拨款,我是按开出工程发票来结转这个工程施工的,但这样又导致这个工程施工科目数多,报表资产超5000万,根据图中的利润表和资产负债表,你帮忙看一下可以怎么调啊
朝朝老师
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提问时间:04/23 16:02
#建筑#
亲,你资产负债表的预收账款,应收账款之间;预付账款、应付账款之间做了重分类了吗? 另外,应交税费是负数,需要重分类到其他流动资产。如果重分类后再看看资产负债是多少
阅读 1624
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