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老师你好,我这边是一般纳税人,季度缴纳印花税,我现在整理了每个月钉钉上他们申请的合同,发现有一个合同他是项目上的桥检车租赁合同,没有合同金额,我申报印花税的时候按5块钱先申报?但是我后期这个租赁的我可能是不清楚租了多少钱的,因为公司项目有很多,也有用到桥检车的,会有发票,我也不知道后期这个发票是不是对应这个合同的
朴老师
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提问时间:05/29 15:04
#建筑#
本季度申报时,应税合同未列明金额,在《印花税税源明细表》做零申报。后续实际结算确定金额后,在下一纳税申报期,按实际结算金额计算申报印花税,注意做好合同台账,核实发票对应情况。
阅读 97
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我们的开票收入现在已达到3500多万了,这块如何筹划,现在目前是非小微。
朴老师
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提问时间:05/29 14:30
#建筑#
同学你好 非小微?那这个就是要有足够的进项发票和成本费用发票
阅读 121
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请问非小微有哪些优惠政策?
刘艳红老师
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提问时间:05/29 14:25
#建筑#
您好,非小微企业在税收、融资等方面可能没有专门的优惠政策
阅读 114
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老师你好,建筑行业这个月(5月)我们发放了其中一项目2-4月农民工工资,工资表是这个月提供的,前面在2-4月没有计提应付工资(对方也没有提供劳务发票,是不是要申报个税呢?账务处理怎么做啊?请老师指教
宋生老师
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提问时间:05/29 14:19
#建筑#
你好,你这样的话,先补充计提。然后你们支付是需要代扣代缴个税。 这些人不是你们公司员工吗
阅读 100
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老师,所得税年报,105080表,资产原值、本年折旧、摊销额、累计折旧、摊销额、资产计税基础、税收折旧摊销额。分别填入什么数据?
何江何老师
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提问时间:05/29 10:44
#建筑#
你好同学,你查你的固定资产账,固定资产的原值是多少原购买金额 折旧是本年的发生额 摊销是折旧的累计发生额 计税基础与资产计税这些都记得填 一样的,不会调整就好了
阅读 133
收藏 1
老师,请问公路养护项目购买的减速带计入什么会计科目
家权老师
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提问时间:05/29 10:40
#建筑#
那个计入劳务成本
阅读 102
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2020年做错了一笔分录,在2025年度如何调整 2020年分录:借:应付帐款 贷:银行存款 在2025年度如何更正?
文文老师
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提问时间:05/29 09:24
#建筑#
直接做相反分录,再做正确分录
阅读 137
收藏 1
财务软件中只有资产负债表和利润表季报,怎么获取年报?
文文老师
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提问时间:05/28 17:35
#建筑#
资产负债表直接用12月的,利润表用本年累计数据
阅读 127
收藏 0
2024年度报表和第四季度报表一样吗
宋生老师
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提问时间:05/28 17:34
#建筑#
你好,年度的一般会不一样,如果汇算有补税或者退税的话,
阅读 115
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老师好我是建筑工程公司我给甲方开了一个“建筑服务”安全文明措施费的发票可不可以
宋生老师
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提问时间:05/28 17:09
#建筑#
你好,操作是可以的
阅读 99
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老师你好,我收到一张发票下面银行信息是我们一般户的账号,可以吗?
文文老师
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提问时间:05/28 16:33
#建筑#
收到一张发票下面银行信息是我们一般户的账号,可以的
阅读 118
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老师,企业所得税年度申报表期间费用表的“职工薪酬”何职工薪酬表分别需要填入哪几个数据?
董孝彬老师
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提问时间:05/28 16:32
#建筑#
...
阅读 119
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请问一下工商年报可以不用承诺吗?
文文老师
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提问时间:05/28 16:26
#建筑#
工商年报可以不用承诺。
阅读 106
收藏 0
我们项目是简易计税,外地预交,我们要开280万发票,劳务有200万吧,我们能抵扣吗?如果能抵,我们的增值税,就是80万/1.03*0.03 吗
家权老师
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提问时间:05/28 16:18
#建筑#
是的,就是那样算增值税的
阅读 116
收藏 0
老师,我们是建筑服务业,临时聘用的农民工,对方给我们开发票,请问开什么类型的发票?
文文老师
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提问时间:05/28 16:17
#建筑#
可开具建筑服务*建筑劳务发票
阅读 102
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建筑公司劳务合同怎么做账
董孝彬老师
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提问时间:05/28 16:16
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 108
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建筑施工企业,外面找的工人,支付给个人的费用,工人也不给我们开票,请问,有什么办法可以合理税前扣除这部分成本。
家权老师
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提问时间:05/28 15:57
#建筑#
那么只有按工资申报个税,才能扣除
阅读 305
收藏 2
我五月份新起的一般纳税人营业执照,税务也开通了。我六月份需要报哪些税。怎么操作。谢谢
宋生老师
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提问时间:05/28 15:20
#建筑#
你好,这个你到时候看你的本期应申报,一般就是增值税及附加,个税就好了
阅读 138
收藏 1
您好,我五月份新起的一般纳税人营业执照,税务开通了。六月份应该报哪些税
文文老师
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提问时间:05/28 15:17
#建筑#
我的信息-纳税人信息-税费种认定信息 看下税局核定的税费种,就清楚了
阅读 99
收藏 0
老师,我们单位要新增加光伏项目,金额比较大,后期还会有收入,要计入固定资产吧?前期会买一些并网箱,光伏板,也会有光伏安装费等等,我是先计入在建工程,等安装完毕后在转入固定资产吧,在建工程二级明细科目怎样设置?
何江何老师
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提问时间:05/28 15:12
#建筑#
你好同学, 是的入固定资产,先入在建工程后面转固定资产产 二级科目按对应的明细比如光伏板
阅读 125
收藏 1
一般纳税人建筑公司,有一家公司给我们公司干活了,我们已经给他们公司付款,他们给我们已经开票,但是那家老板人品不行,收到钱后把我们开的发票作废了怎么办
宋生老师
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提问时间:05/28 14:43
#建筑#
你好,你已经抵扣了吗
阅读 104
收藏 0
劳务分包的项目,自己没有工人怎么办?实际分包给外包队伍干的,开什么发票进来不叫劳务分包再分包?
宋生老师
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提问时间:05/28 14:40
#建筑#
你好,你们必须要自己有员工,自己的员工去做,才叫没有再分包。
阅读 117
收藏 0
请问老师,老板朋友欠老板的钱,老板说用我的卡收下老板朋友公司法人转来的钱,我会有风险吗
朴老师
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提问时间:05/28 13:51
#建筑#
有风险: 民事:易卷入经济纠纷自证款项归属。 行政:可能因老板偷逃税受牵连,担补缴等责任。 刑事:钱涉违法犯罪,可能成洗钱等共犯担刑责。谨慎处理,要求证明,存疑就拒绝。
阅读 114
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麻烦老师看下这题答案是什么
朴老师
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提问时间:05/28 13:41
#建筑#
同学你好 我们是会计平台哦
阅读 198
收藏 0
老师,请问农业公司,从果农手中收购水果,没有发票,怎么办?销售出去要开销项票的
宋生老师
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提问时间:05/28 13:24
#建筑#
你好,这个你应该开收购发票。
阅读 109
收藏 0
老师,我们是劳务公司,工程款没下来的时候,下面两个班组找我们各借了10万生活费,是私账打给包工头的。现在工程款下来了,应该怎么把这个钱款弄平呢?他们要给我们开发票
小菲老师
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提问时间:05/28 12:43
#建筑#
同学,你好 私账借出,私账收回 这个借款不开票的
阅读 100
收藏 0
老师,实际工程款30万,给客户开了50万的发票,收到客户15的货款怎么做账呢
小菲老师
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提问时间:05/28 12:43
#建筑#
同学,你好 你之前有做收入分录吗?
阅读 123
收藏 1
老师,请问一家小规模可以销售建筑材料,可以开建筑用(沙石票吗)普票3%,后期没有进项票,这家小规模是没有开采权
宋生老师
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提问时间:05/28 11:50
#建筑#
你好,可以的,有营业范围就行。但是没有进来的发票,还是有风险的
阅读 93
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请问老师,客户建筑公司今天到账一笔50多万,怎么安全转到我们老板个人卡呢,可以让他们法人直接转到我们公司非法人账户吗?
文文老师
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提问时间:05/28 11:46
#建筑#
可以通过报销,发工资,分红等方式
阅读 108
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建筑业,我们收到一张进项发票,对方开的内容是建筑服务。这个计入哪个科目?我们是购买方。
家权老师
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提问时间:05/28 11:41
#建筑#
那个计入你们的工程施工就行
阅读 140
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