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申报7月份的税,8月份的进项票能抵吗
文文老师
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提问时间:08/01 17:53
#税务#
申报7月份的税,8月份的进项票,不能抵
阅读 29
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请问调整了发票开具额度,为什么还是开具发票?如图,谢谢
郭老师
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提问时间:08/01 17:44
#税务#
调整之前你的额度是多少? 现在的额度49,000你是不是也没有申报增值税的原因?
阅读 292
收藏 1
老师,公司营业执照上有信息咨询服务,主要业务是销售货物,咨询服务费算主营业务呢还是其他业务呢?谢谢老师
文文老师
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提问时间:08/01 17:41
#税务#
咨询服务费算 其他业务
阅读 26
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我们从小规模纳税人变更为一般纳税人,增值税还是季度申报可以?有没有税务风险?
文文老师
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提问时间:08/01 17:37
#税务#
转为一般纳税人,增值税按月申报了
阅读 34
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老师,我公司是幕墙安装建筑公司,经营范围有装修和一级建造资质,我们跟总包承包了一个项目,合同里面含有绿化项目,然后我们又将绿化项目分包给做绿化的公司,对方给我们开票也是9个点的发票,请问我们可以收这个发票吗?能抵扣吗?
宋生老师
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提问时间:08/01 17:28
#税务#
你好,可以的,可以抵扣。税务上没问题
阅读 31
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您好老师 我家7月跨区域预缴增值税 然后 本月申报7月增值税及附加税时在附表四第三列可以填税额抵减对吧 ,抵减金额按照跨区域预缴税款金额填写本期数吗
宋生老师
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提问时间:08/01 17:24
#税务#
你好,是的。可以填写的。就是你说的这样填
阅读 42
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你好,老师,我公司不是高新企业,但是我们老板想工资几个人员的工资计入到研发支出这个科目里面?请问这样可以吗?
宋生老师
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提问时间:08/01 17:23
#税务#
你好,可以的,有研发项目就行。
阅读 31
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老师,二季度印花税申报时只缴了6月份的,四五月的销售采购金额忘记算进去了,但是账上计提金额是对的,怎么处理呢?
文文老师
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提问时间:08/01 17:23
#税务#
可下季度申报印花税时,补加进去
阅读 26
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老师 这个月 就是8月在 自然人扣缴客户端 申报个税的时候 不是有一个本期收入吗 这个本期收入 说的是7月份实际的工资 还是7月份拿到手的6月份的 工资呢?
家权老师
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提问时间:08/01 17:20
#税务#
那个是7月实际发放的工资,可能是6月计提的
阅读 55
收藏 0
老师我们2021年成立,连续三年亏损,今天接到税务局电话让写2022年到2024年自查报告,会不会后续要求在进行查账呢。
文文老师
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提问时间:08/01 17:19
#税务#
通常不会进行查账的
阅读 35
收藏 0
老师,个体工商户一般纳税人,7月销量(含税价)41364元,7月要交的税额1376.99元,这个月附加税享受什么政策
文文老师
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提问时间:08/01 17:18
#税务#
教育费附加,地方教育附加,可免 城建税,可减半
阅读 27
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公司组织去旅游,做账是福利费吗?还是其他费用
文文老师
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提问时间:08/01 17:16
#税务#
公司组织去旅游,做账是福利费。
阅读 29
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从外面单位借款,签的借款协议,支付对方利息,对方以没有资金占用费营业范围为由,给我们开了咨询服务费发票,算虚开发票吗?可以入账吗?入什么科目?
宋生老师
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提问时间:08/01 17:12
#税务#
你好,是的,严格来说是属于虚开。 你要做,只能计入管理费用-服务费了。
阅读 27
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请问老师,网约车电子发票税率是1%能进行抵扣吗
文文老师
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提问时间:08/01 17:09
#税务#
网约车电子发票税率是1%能进行抵扣。
阅读 295
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想问一下我公司就像是个中介一样,给别人找客户,成交了后,别的公司就给回扣。也没什么单据之类的。这个应该怎么做账呢?5000的收入也要做增值税吗
宋生老师
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提问时间:08/01 17:07
#税务#
你好,7月要先计提的。
阅读 69
收藏 0
老师,今天收到一笔预收款,就出现这种情况了,怎么回事。
家权老师
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提问时间:08/01 17:00
#税务#
没事的,你们是合法经营
阅读 26
收藏 0
老师,无票收入过多怎么办呢
宋生老师
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提问时间:08/01 16:59
#税务#
你好,这个没关系,你按实际申报 你实在担心,以后就都开发票就好
阅读 28
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老师,请问甲公司出资3000万控股乙公司20%的股份,甲乙双方分别需要缴纳什么税呢?
文文老师
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提问时间:08/01 16:58
#税务#
乙公司收到投资款时,交印花税 甲公司不用交税
阅读 26
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麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:08/01 16:50
#税务#
同学你好。我给你解答
阅读 38
收藏 0
辛苦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:08/01 16:49
#税务#
同学你 好,我给你解答
阅读 35
收藏 0
麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:08/01 16:46
#税务#
...
阅读 41
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老师,企业申报残保金是30人以内不用报,是含30人吗,也就是说平均人数31个人才要申报对吗,谢谢
文文老师
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提问时间:08/01 16:34
#税务#
是含30人,要申报,只是不用缴纳残保金
阅读 24
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老师,通行费是普票还是专票?
家权老师
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提问时间:08/01 16:33
#税务#
那个是普票,直接做费用
阅读 25
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为什么外购的取暖取也视同销售了呢
宋生老师
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提问时间:08/01 16:22
#税务#
根据《企业所得税法实施条例》第二十五条规定,企业将货物用于职工福利,应当视同销售货物。同时根据国税函〔2008〕828 号第二条规定,企业外购商品用于职工福利属于将资产移送他人的情形,发生了资产所有权改变,不属于内部处置资产,需要按规定视同销售确认收入。
阅读 38
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为了控制企业所得税在300万以内 给老板发150万奖金可以吗?正常申报个税
刘艳红老师
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提问时间:08/01 16:21
#税务#
您好,这个要申报个税,要交个税的
阅读 235
收藏 1
老师,我们公司23年买的车,因为当时进账发票够,车进来后没有入账,进账税也一直没有用现在车要卖出去了,我们应该账上应该怎么处理呀
刘艳红老师
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提问时间:08/01 16:19
#税务#
您好,当时买的车是怎么做账的?
阅读 32
收藏 0
购一套财务软件16万,入固定资产?
文文老师
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提问时间:08/01 16:17
#税务#
购一套财务软件16万,入无形资产
阅读 29
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变地址,监事要网上配合签名的吗?忘了
文文老师
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提问时间:08/01 16:15
#税务#
是,变地址,变监事要网上配合签名。股东要签名
阅读 31
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老师,年会上发放奖品要代扣代缴个人所得税吗
文文老师
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提问时间:08/01 16:08
#税务#
年会上发放奖品,不要代扣代缴个人所得税
阅读 27
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就是我们出口贸易型企业,现在出口一批货物,是供应商直接把货物送到出货的港口,我们就没有产生陆运费,我们收到供应商的销售货物发票,没有陆运费发票。问税局这样影响退税率13%的金额不?
朴老师
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提问时间:08/01 15:52
#税务#
不影响。 出口退税金额主要按购进货物的增值税专用发票金额 ×13% 退税率计算,与是否有陆运费发票无关。只要能提供合规的进货发票、出口报关单等证明业务真实,即可按 13% 正常退税。
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