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政府会计中处置使用权益法核算的长期股权投资时,还需要结转原直接计入净资产的相关金额吗?如何进行会计处理?
小天老师
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提问时间:11/21 16:45
#财务软件#
您好,要结转 的 借:银行存款 长期股权投资减值准备 贷:长期股权投资——投资成本 长期股权投资——损益调整(可借可贷) 长期股权投资——其他权益变动(可借可贷) 长期股权投资——其他综合收益(可借可贷)投资收益(可借可贷) 同时: 或反之。 借:资本公积——其他资本公积(按比例或全部结转) 贷:投资收益 借:其他综合收益(按比例或全部结转) 贷:投资收益等
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老师您好。公司转让在没变法人都没变完之前是不是税控盘不能给对方。公司名称和地址不变。即使这样法人没变完开票出问题不也是原法人责任吗是吧?
小天老师
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提问时间:11/21 21:18
#财务软件#
您好,是的,要变更完以后才能给对方
阅读 829
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用友U8怎样根据出库单跟客户对账,因为出库单上没有销售价格 ,需要一张一张打开来联查销售订单,查单价。有么有什么快捷的办法??
小菲老师
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提问时间:11/22 12:29
#财务软件#
同学,你好 这个没有快捷办法的
阅读 829
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老师:您好!我想问一下年中建账损益科目和利润分配和本年利润怎么录入期初余额?
朴老师
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提问时间:12/11 11:30
#财务软件#
1.录入最末级科目的余额。将最末级科目的余额,录入在白色背景的期末余额栏中。 2.录入非末级科目的余额。黄色背景栏,为非末级科目,自动统计下级各明细科目的余额数。 3.录入辅助期初余额。双击蓝色区域,进入明细窗口,点击增加,在新增的空白行中录入日期、客户、摘要、余额方向等明细金额。辅助项录入完成后,蓝色区域会自动合计明细金额。 4.录入科目余额。录入科目余额时,需要将上期期末数录入为本期的期初余额。 5.录入本年各科目的发生额。借贷双方的要分开输入。否则无法出财务报表。特别需要注意的是,损益类科目需要输入实际损益发生额(本年累计借方=本年累计贷方=实际损益发生额),以保证利润表取数正确。 6.期初余额录入完成后,需进行试算平衡,检查期初试算平衡是否正确。 7.如果期初余额录入完毕,需要点击对账来核对各科目期初余额是否正确。如果有错误,可以在显示对账错误中查看错误科目及原因,并针对修改。 请注意,在年中启用账套时,损益类科目需要输入实际损益发生额(本年累计借方=本年累计贷方=实际损益发生额),以保证利润表取数正确。同时注意录入各会计科目上月期末余额数据,作为本期期初余额。建账后还需要根据企业的会计制度录入本期发生额。
阅读 829
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机械租赁费特定业务选哪个?好像这里面没有该选项?
何夕老师
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提问时间:12/13 17:44
#财务软件#
你好 学员 不选特定 直接进去开 开票项目:经营租赁*机械租赁费
阅读 829
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用友T+里面做账这几种单据分别代表啥
apple老师
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提问时间:03/21 11:01
#财务软件#
同学你好!虽然各个软件可能不同,但是,这种系统单据的应用,是大同小异的, 因此,我给你解释一下
阅读 829
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报企业所得税年报的时候调账了,现在资产负债表与第二季度起初金额不一致,现在要报第二季度报表,需要调整起初金额吗
家权老师
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提问时间:07/13 16:36
#财务软件#
是的,需要调整的,更正过来就是
阅读 829
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小规模纳税人(广告公司)经常会雇佣临时安装人员,临时安装人员的工资如何做账?
刘艳红老师
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提问时间:07/22 10:02
#财务软件#
您好, 计入管理费用-劳务费就可以
阅读 829
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老是请问一下这个怎么做呀
若丽老师
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提问时间:07/24 16:30
#财务软件#
您好,公司应收客户的款转给老板了,老板要您直接在他工资里面扣是吗?您就拿老板的截图附在工资表后面,做工资计提时 借:管理费用-工资 10000 贷:应付职工薪酬10000 发放时,附件附后面,借:应付职工薪酬10000 贷:应收账款5000 银行存款5000 假如应收客户5000的话
阅读 829
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初次用快长做了一个月,但是负债表不平,不知道是哪里的问题,能不能不用去管他了?上个月的负债表不平会不会影响下个月的账做不平。
宋生老师
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提问时间:07/25 13:54
#财务软件#
你好!你看你的科目余额表是不是平的
阅读 829
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你好,公司买的推车和卡板车车 挂料车这个是主营业务成本吗,要记什么科目,公司是做电子产品
朴老师
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提问时间:07/31 15:56
#财务软件#
同学你好 这个计入低值易耗品或者费用科目
阅读 829
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工资表生成凭证后查不出来,出现一个暂存凭证,这是什么情况呢老师,谢谢!
依然老师
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提问时间:07/23 13:00
#财务软件#
就是未做完暂时保存的意思。打开这个凭证检查好重新保存就可以了
阅读 828
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去年有张发要名称打错了,今年6月发现又重新开了一张,把去年的发票冲红了,发票一负一正对营业收入没有影响,去年的会计科目和总账没有错,请问老师这种情况还需要录入凭证吗?
郭老师
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提问时间:06/17 17:13
#财务软件#
需要做一个正数在做一个负数
阅读 828
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公司购买的游泳票入什么费用
文文老师
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提问时间:07/04 18:02
#财务软件#
可计入管理费用-福利费
阅读 828
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扣保险可以计入其他应收款吗?
文文老师
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提问时间:07/26 11:16
#财务软件#
扣保险可以计入其他应收款
阅读 828
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老师个税的专项附加扣除是需要个人申请还是直接做工资的时候就扣除。
东老师
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提问时间:10/27 12:41
#财务软件#
您好, 这个是个人在个税APP里面填写就行的
阅读 828
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小白用记帐软件金蝶迷你和标准,慧记帐记帐和秘泥哪个合适,个体户查账征收开个门市部记帐报税
王超老师
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提问时间:10/28 08:11
#财务软件#
对于小白来说,使用金蝶迷你和标准、慧记帐或秘泥都是可以的,它们都是常用的记账软件,具有易用性和实用性。具体选择哪个软件,可以根据自己的需求和偏好来决定。 如果需要更方便的查账征收和开门店的记账报税功能,可以考虑使用金蝶的迷你版和标准版。这两个版本都支持个体工商户的财务管理和报税功能,可以帮助用户快速建立账套、处理日常账务和生成财务报表。此外,金蝶的软件界面友好,操作简单,适合初学者使用。 如果更注重软件的智能化和自动化功能,可以考虑使用慧记帐。该软件具有智能账务处理、自动化报表生成等功能,可以帮助用户快速完成记账和报税工作。此外,慧记帐还支持手机和电脑同步使用,方便随时随地处理账务。 如果需要更高的安全性和私密性,可以考虑使用秘泥。该软件采用高级加密技术,可以保护用户的财务数据不被泄露。此外,秘泥还支持多种货币转换和多语言支持等功能,适合跨国或跨地区使用。
阅读 828
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老师,请问在用友软件yonsuite中,固定资产折旧自动生成凭证时如何记到其他业务成本科目,怎么设置?
立峰老师
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提问时间:12/09 14:53
#财务软件#
你好同学 你需要在录入这项资产卡片账时,把累计折旧对应的科目中添加上其他业务成本科目
阅读 828
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那以前的其他应收款呢 我现在怎么写记账凭证
东老师
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提问时间:12/20 12:55
#财务软件#
您好,您这个是什么业务呢?
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直播间说的可终身免费使用的练习软件在哪下载
小天老师
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提问时间:03/03 07:00
#财务软件#
早上好,8点以后在学堂首页咨询在线客服哈,答疑老师处理不了这些,不清楚的不能随便回复误导您,还请您原谅
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快账软件没有录入期初数据怎么办?
小天老师
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提问时间:03/21 17:23
#财务软件#
您好,这个不行的,用一个大的分录把期初各科目余额录入
阅读 828
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老师,金蝶系统标准版的如果要删除凭证,可以批量删除吗?
若素老师
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提问时间:03/22 09:56
#财务软件#
好标准版不可以批量删除凭证。
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金蝶软件明细账客户信息怎么跟客户对账单信息同步
廖君老师
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提问时间:07/23 09:32
#财务软件#
您好,我们是链接不上客户的资料的,每月末用财务软件里的应收账款明细到各客户的余额跟客户去对账,有差异在一个月内好查,每月都核对这个工作量就不大的。
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金蝶的流程管理有必要设置吗
东老师
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提问时间:08/01 09:21
#财务软件#
您好,这个不是必须设置的。
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在快账软件上怎样记明细账
小敏敏老师
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提问时间:10/10 21:48
#财务软件#
你好,同学,录入凭证后选择过账,系统自动登记明细账。
阅读 828
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老师,我们单位都是月结账,本月收入下月初开始对账,开发票,打款。我把本月的收入记在下个月里。本月底支出记在本月里。那支出和收入不能同步了,有什么方法同步吗?
郭老师
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提问时间:10/13 10:42
#财务软件#
你好,没有收到钱,你也可以做到本月的收入里面。
阅读 828
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公司刚开始办营业执照记那个分录
小菲老师
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提问时间:10/15 19:05
#财务软件#
同学,你好 办理营业执照,不做分录的
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现在学习全电发票,开票业务里面有一项新增客户编码,我完成之后检查核对过,没有问题,但是后面没有小对勾,每一项输入之后也点保存了,现在是第一项完成不了,第二项新增客户信息无法实操,第二项无法实操,导致后面34567都没有办法实操
小愛老师
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提问时间:09/20 09:52
#财务软件#
您好,你是模拟的数电开票吗?还是在电子税务局
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金蝶重新建账套,固定资产初始数据录入之后是不是要生成凭证?这样贷方怎么做?也没办法计提折旧,一计提就显示没有固定资产卡片是怎么回事
耿老师
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提问时间:09/23 16:04
#财务软件#
你好!没有录入固定资产卡片吗?录入原值和已累计折旧金额
阅读 827
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老师早上好我想咨询一个问题,营业执照上面呢登记那个日期过了,我们还可以使用吗?还是只要每年年审,不用管那个日期呢!
家权老师
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提问时间:10/16 09:16
#财务软件#
是的,不需要管那个日期的
阅读 827
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