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老师麻烦问一下进项有点多可以做进项转出吗?
董孝彬老师
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提问时间:06/12 22:13
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 28
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你好,请问下外贸企业出口,出口发票先开,后面再让供应商开进项发票,出口发票的时间比进项发票时间早,这样退税操作有问题吗?
小锁老师
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提问时间:06/12 21:53
#税务#
您好,这个的话,出口发票时间比进项早,这个操作肯定不对的了
阅读 23
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个体户经营所得申报可以和增值税申报不一致吗?
小锁老师
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提问时间:06/12 21:50
#税务#
您好,这个不行,肯定补允许的
阅读 24
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财税大练兵里面的环保税信息采集后申报一直不成功,可以帮忙录一个填报的视频吗,因为填表的时候,比如计算基础和排污系数等,不知道应该怎么填,谢谢。
朴老师
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提问时间:06/12 21:45
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 98
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财税大练兵里面的土地增值税信息采集中,预缴的那个怎么算出来的5300000,请帮忙写出具体的计算公式,另外普通住宅清算的8892000.00是怎们来的,能帮忙列出详细的数据吗,因为填表有的部分比如开发间接费用,利息那都不是很明白,可以帮忙录一个填写的视频吗。
朴老师
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提问时间:06/12 21:42
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 101
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财税大练兵里面企业所得税纳税申报表a表第十三行为什么是300000,请帮忙写出详细的计算公式,300000是如何计算出来的。
钟存老师
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提问时间:06/12 21:37
#税务#
光依靠这个表无法计算的 您再发一下高新技术企业收入信息,
阅读 102
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请问老师,我司客户方是美国公司,美国公司采购我司一批货架,这批货是发往日本(最终使用方),报关的话肯定是国内到日本,但客户方为美国公司,恐怕支付费用也是美方支付我司,那这样符合出口退税吗?
小锁老师
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提问时间:06/12 21:32
#税务#
...
阅读 25
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外贸出口,exw方式1000,国内运费100。报关单商品价格也是1000,杂费填的运费100。收入发票是按照1000吗?运费是卖方代收代付,买方已经支付1100到账。这单退税有没有问题呢。看到exw不管运费。那这单已经发生怎么处理呢
董孝彬老师
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提问时间:06/12 21:30
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 50
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老师,您好!请教您 本企业是挖机租赁公司,我们的成本是油费,人工,修理费,还有外请租挖机。 但由于建棚子放挖掘机和轮胎配件等,购买了一批钢材请了工人建,请问老师,买的钢材发票和劳务发票,应该如何做账务处理呢? 谢谢老师指导!
小锁老师
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提问时间:06/12 21:28
#税务#
您好,这个不是刚才那个问题吗,这个
阅读 33
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24年第四季度开错了一张普通发票申报后超过30万交了税,25年第一季度又把这张普通发票红冲了,那我在25年第二季度的时候可以申请退税吗?
小锁老师
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提问时间:06/12 21:24
#税务#
您好,这个是可以申请退税的,能
阅读 108
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老师你好,24年第四季度开错了一张普通发票申报后超过30万交了税,25年第一季度又把这张普通发票红冲了,那我在25年第二季度的时候可以申请退税吗?
妮老师
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提问时间:06/12 21:23
#税务#
你好,同学,是小规模纳税人吗?
阅读 79
收藏 0
老师,帮我看一下我的残保金计算有没有问题,我随便估算的。
暖暖老师
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提问时间:06/12 21:23
#税务#
你好需要计算做好了发给你
阅读 16
收藏 0
老师 商贸公司能经营范围是啥啊 这些商贸公司能经营吗 还有经营生物科技公司,需要什么标准
董孝彬老师
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提问时间:06/12 21:12
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 31
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企业外购冬瓜,将冬瓜切块搅成泥形成的冬瓜蓉进行销售,可以享受免征增值税政策吗
刘艳红老师
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提问时间:06/12 21:07
#税务#
您好,这个是不免的
阅读 36
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老师,物流公司,购进新车比较多,所以进项很多,每个月销项发票来了,就取差不多的进项,每个月都不用交增值税,请问这样的情况,结转增值税账务处理的话,还要做吗,是不是需要做借,应交税费销项,贷,应交税费进项,应交税费应交增值税转出未交增值税,然后借,应交税费未交增值税,贷,应交税费应交增值税,转出未交增值税,这样做对吗
妮老师
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提问时间:06/12 21:03
#税务#
同学,税结转正常做,只是没有交税而已
阅读 31
收藏 0
公司老板有个项目10万的提成,是走公司分红划算还是发工资划算
刘艳红老师
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提问时间:06/12 20:57
#税务#
您好,发工资的税率低点
阅读 18
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老师,1.残保金是什么?有什么好处,需要什么条件 2.一般纳税人开专票怎么拿资格认定表?这个表是专门拿去做开专票用的吗? 3.小规模开3个点的税可以减按1个点交吗? 4.什么叫安保业? 5.报税时不用填的表都要打开——保存,是吗
钟存老师
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提问时间:06/12 20:54
#税务#
残保金是征收的一种非税收入,简单的理解就是一种收费
阅读 19
收藏 0
老师你好 残保金能避免掉吗 就是说,是不是这个企业缴税缴得很多,就可以规避掉残保金
刘艳红老师
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提问时间:06/12 20:54
#税务#
您好,不是这样算的,如果申报工资的人数不超过30人,是不用交的,比如公司有残人也不用交
阅读 25
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老师,发票开错了,库存只能13000千克,开发票15000千克,这种要如何处理?对方公司没有勾选抵扣,我做账要如何做?
甄洛老师
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提问时间:06/12 20:45
#税务#
学员您好!是您库存只有13000,开了15000的票吗
阅读 52
收藏 0
我们公司要将某部分的厂房出租.这样我们需要申请变更营业项目吗?如果新增”租赁”的营业项目.这样我的租金算是”主营业收入吗?
小愛老师
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提问时间:06/12 20:23
#税务#
您好,偶尔发生的不用变更营业范围,只需要让税务局给你核定税种就可以
阅读 20
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纯外贸企业,货样广告品已出口报关,不付款不收汇,也没有进项发票,转内销征税,办公室的电费发票和银行手续费发票能抵扣吗?
董孝彬老师
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提问时间:06/12 20:23
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 17
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个税申报问题,电脑故障临时换一台电脑申报个税,人员名单都在旧电脑里,怎么能够获取呢?
刘艳红老师
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提问时间:06/12 20:12
#税务#
您好,要先用旧的备份才有的
阅读 29
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老师好,稳岗补贴需交哪些税?
刘艳红老师
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提问时间:06/12 20:12
#税务#
您好,交企业所得税
阅读 22
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有金银首饰的,个体户在做税务登记时,是不是不能选择定额核定啦
董孝彬老师
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提问时间:06/12 19:57
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 17
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水产品虾开普票是免税的吗
妮老师
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提问时间:06/12 19:54
#税务#
是的,属于增值税上免税规定的
阅读 28
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老师,我预收货款的时候,能借银行存款,贷预收货款,借预收账款,贷合同负债,贷税额吗?
郭老师
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提问时间:06/12 19:49
#税务#
借借银行存款 贷合同负债
阅读 32
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我司收到一张专票,因开票有误,如果下个月被全额红冲的话,勾选平台能看到红字专票吗?原蓝色专票还能勾选吗?
小菲老师
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提问时间:06/12 19:34
#税务#
同学,你好 不用勾选,可以看到红字发票
阅读 29
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供方4月份开票,需方已认证抵扣。5月供方红冲,确认单上写无需确认,6月初,需方已在附表2填写进项税额转出,但提示确认单和税务局比对不符,该如何处理
小菲老师
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提问时间:06/12 19:31
#税务#
同学,你好 需方之前已经抵扣了吗??确认了吗??
阅读 15
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今天开通的个体户日期要怎么选择啊
郭老师
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提问时间:06/12 19:18
#税务#
开始的日期填写四月份2025年4月1日
阅读 23
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老师买手机的个体,纳税人类型选择什么
小菲老师
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提问时间:06/12 18:44
#税务#
同学,你好 最后一个
阅读 26
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