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运输公司过户服务费计入那个科目
文文老师
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提问时间:06/12 15:17
#税务#
管理费用-过户服务费
阅读 9
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小规模收到专票要做进项税转出吗
文文老师
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提问时间:06/12 15:17
#税务#
小规模收到专票,不要做进项税转出 价税合计入账即可
阅读 28
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老师,开票时出现没有查询到购买方纳税人信息,可以继续开票吗
宋生老师
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提问时间:06/12 15:17
#税务#
你好,你再核对一次,如果没问题,就可以开。
阅读 14
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老师你好,请问应付账款未来票的怎么处理
文文老师
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提问时间:06/12 15:16
#税务#
后期也不会来票了吗?
阅读 10
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今天报税款你可否协助完成报税呢
暖暖老师
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提问时间:06/12 15:14
#税务#
你好,你想让老师帮你报个人所得税对吗?
阅读 24
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今天需要报税,你能否协助我报一下税呢
朴老师
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提问时间:06/12 15:13
#税务#
你可以看下我们报税的课程 都有操作的课程
阅读 28
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审计手动做平23年资产负债表利润表,不平原因是财务软件没取到贷方管理费用的数,审计就把未分配利润减去了财务软件没取上的数,就平了,但24年资产负债表利润表不平了,因为他是连着他做的23年的资产负债表做出的24年利润表,就让我们更正24年利润表,不过更正是有依据的,那我们就更正然后更正汇算清缴就可以吗
朴老师
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提问时间:06/12 15:10
#税务#
可按以下步骤处理: 调整逻辑:23 年因软件取数漏管理费用贷方,审计调未分配利润平表,致 24 年延续错误。需先追溯调整 23 年,补记漏的管理费用影响,修正 23 年利润表和资产负债表 。 24 年修正:以调整后 23 年数据为基础,更正 24 年利润表期初和当期数,保证报表勾稽关系 。 税务处理:先更正 23 年汇算清缴,按调整后 23 年数据重新计税;24 年汇算清缴依修正后 24 年报表申报,处理税会差异 。
阅读 12
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老师,船公司给货代开的是货物运输服务的海运费发票,然后货代再给出口企业又开的同样的货物运输服务的海运费发票,实际他们就没有运输,货代和出口企业签的也是货运代理合同,这样开货物运输服务的发票对吗?
宋生老师
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提问时间:06/12 15:08
#税务#
你好,其实如果只是代理,应该运输公司和货代都开发票给出口公司,只是一个是运输合同,一个代理合同。
阅读 105
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老师,我问下,甲方欠我们钱,后面都顶的房子其实都没有应收了,但是账上没下,导致现在还有几千万的应收,实际上都已经把房子有些过户给老板了,有些过户给老板指定的人了,有些直接过户顶账了,这种咋办呢
宋生老师
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提问时间:06/12 15:07
#税务#
你好,这个顶给了谁,你就账上要挂谁的名字。
阅读 19
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新注册的公司下载的个税自然人扣缴端提示这个是什么意思?
家权老师
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提问时间:06/12 15:01
#税务#
意思是的识别号错误,不存在
阅读 17
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我根据报关单上面的出口金额fob价按照汇率计算的总金额是95048.6,电子税局人民币离岸价合计是151987,请问这两者为什么不相等呢?
朴老师
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提问时间:06/12 14:50
#税务#
两者不等,原因主要有: 业务范围:你算的可能是单 / 部分报关单,税局是全部出口业务汇总,范围不同金额差。 汇率差异:你用的汇率和税局申报(如规定的当月 1 日 / 出口当日汇率 )可能不同,导致换算结果有别。 申报错误:报关单或税局申报数据填错,需核对明细找差异 。 按 “对范围→核汇率→查明细” 排查即可。
阅读 18
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老师好,咨询下,劳务公司包工包料分包给另外一家公司,我这边需要哪些资料呀,双方签订的合同,发票,银行流水,还需要提供其他单据吗?
宋生老师
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提问时间:06/12 14:44
#税务#
你好,正常有这些就可以了。
阅读 21
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老师,成本暂估是的供货商和最终开发票付款时的供货商不一致,这个有风险吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/12 14:38
#税务#
您好,没事,到时收到发票再红冲就可以
阅读 10
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老师,公司名称是某某投资公司,做账的时候跟商贸公司是否一样,最近下来了政府批复,同意该公司在某地建设库房等,这个做账的话要怎么做
宋生老师
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提问时间:06/12 14:38
#税务#
你好,是的,这种正常做账。要看具体发生了什么业务
阅读 17
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请问一下,上个月无销售额,但是有一笔已勾选的进项发票做了红冲,像这种情况能勾选新的进账发票,抵消红冲的进账转出吗?
文文老师
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提问时间:06/12 14:36
#税务#
能勾选新的进账发票,抵消红冲的进账转出
阅读 9
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一般纳税人公司于2021年7月购买了100万的汽车,已经计提完了,拟于2025年7月销售给法人,请问需要交纳多少的税费(分别是什么税)
家权老师
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提问时间:06/12 14:25
#税务#
清理残值 借:固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理 申报增值税的收入 应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
阅读 93
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一般纳税人公司于2021年7月购买了100万的汽车,已经计提完了,拟于2025年7月销售给法人,请问需要交纳多少的税费
文文老师
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提问时间:06/12 14:24
#税务#
按销售价,按13%税率交增值税,城建税等附加
阅读 95
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如果发票日期是前两年的发票,今年才入可以直接放在主营业务成本吗,还是一定要放以前年度损益
家权老师
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提问时间:06/12 14:21
#税务#
金额小比如1000内,是可以计入成本,超过就要调整利润
阅读 7
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老师,我们是小规模公司,做蔬菜配送的,我们的成本发票是由大厅代开的,入库的时候,我的分录是不是,借库存商品-蔬菜,贷其他应付款-法人,是法人微信支付的,然后我当月要不要根据收入来结转成本,或者按季度,或者半年来结转成本,谢谢老师
小菲老师
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提问时间:06/12 14:13
#税务#
同学,你好 要的,要根据实际情况,确认收入,结转成本
阅读 12
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外贸企业 所得税税负 一般多少?
宋生老师
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提问时间:06/12 14:12
#税务#
你好,你是小微企业吗还是一般企业
阅读 19
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月末进项税大于销项税且有上期留抵税额,怎么做分录
宋生老师
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提问时间:06/12 14:09
#税务#
你好,这个其实按现在的会计制度,不需要单独另外做分录。申报表上留抵就好了。
阅读 18
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老师我营业执照是2022年5月19号拿到的,这个是到什么时候实缴资金需要到位?
刘艳红老师
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提问时间:06/12 14:07
#税务#
您好,从2024年7月开始,在8年内实缴就可以
阅读 10
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老师,我们是小规模蔬菜配送公司,有汽车加油,和大车加的柴油,这个分录都做管理费用吗,谢谢
刘艳红老师
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提问时间:06/12 14:04
#税务#
您好,这些可以计入成本里面
阅读 13
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老师,社会团体需要开个税系统吗?
宋生老师
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提问时间:06/12 14:03
#税务#
你好,是的,有工资就需要了。
阅读 11
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想了解一下现在个体工商户每个月需要缴纳的税种有哪些,税收优惠上有哪些
刘艳红老师
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提问时间:06/12 14:02
#税务#
您好,个体是季度申报,一般就是增值税,经营所得,印花税,附加税
阅读 39
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老师,25年5月才升为一般纳税人,当月没有开具销项专票,但是有收到开进来的一张1万金额的专票,申报增值税的时候,这张进项专票要勾选吗
郭老师
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提问时间:06/12 13:53
#税务#
不需要的,你需要抵扣的时候再勾选就行
阅读 12
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收到一张2025年5月湖北餐饮发票,税率是免税的,合理合规吗
宋生老师
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提问时间:06/12 13:50
#税务#
你好,有的小微企业这样开,实际上不太合规。
阅读 14
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2022年收到租车费收入(未开票),由于当年有免增值税政策,故账务处理借银存,贷收入,2025年度对方单位审计要求开发票,故开具发票账务处理如下贷负收入,贷其他应收款,借其他应收款,贷收入,贷销项税额。 增值税申报如何申报
郭老师
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提问时间:06/12 13:49
#税务#
你好,小规模纳税人的吗?如果是的话,季度300,000以内的在第10蓝田写负数销售额。
阅读 107
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投资款报印花税的应税凭证名称是填什么
宋生老师
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提问时间:06/12 13:47
#税务#
你好,这是资金账簿印花税
阅读 16
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老师请问2024年迟缴印花税产生的滞纳金,这个滞纳金是不是不能在企业所得税税前扣除,要调增对吗?还有缴纳的滞纳金会对企业信用等级有影响吗?
宋生老师
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提问时间:06/12 13:39
#税务#
你好,是的,不能扣除,要调增 会有影响。
阅读 39
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