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老师你好,广告业文化事业建设费的计税价格是不就看这个季度开的大类是广告业的收入额
木木老师
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提问时间:07/11 09:34
#税务师#
你好,同学。 是的哈,这里没问题的
阅读 784
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请问我要把老板的车绑到公司名下,高速公路的票用来抵扣进项税,那么我要怎么去做呢?
郭老师
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提问时间:01/29 08:24
#税务师#
你好,是ETC支付的吗?如果是的话,你登录票根APP自己修改就可以的
阅读 784
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动产已登记不是可以对抗善意第三人么,怎么答案是选B?
法律老师
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提问时间:07/09 11:19
#税务师#
因为这里“禁止转让抵押物的约定”没有登记,所以抵押人转让抵押物,受让人是可以取得所有权的。但因为动产抵押已经登记,抵押权人的仍旧可以对受让人取得的动产行使抵押权而已。
阅读 784
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请问老师,这个图片3和4能否通俗解释一下,没看明白。
小林老师
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提问时间:01/16 08:46
#税务师#
您好,3是按年终奖申报,汇算清缴可以转综合所得
阅读 784
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权益法下,被投资发发生亏损,投资方的分录,投资方有应收被投资方的长期应收款,预计负债,
易 老师
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提问时间:11/22 22:42
#税务师#
同学您好,长期应收款(如果投资方拥有被投资方的长期债权时,超额亏损应视为此债权的减值,冲抵长期应收款), 预计负债(如果投资方对被投资方的亏损承担连带责任的,需将超额亏损列入预计负债
阅读 784
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模拟试卷二单选第8题,分类比较法计提存货跌价准备如何计算
卫老师
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提问时间:11/10 09:49
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 甲类存货的成本为40000元,可变现净值为37000元,期初未计提存货跌价准备,因此本期应计提的存货跌价准备金额=40000-37000=3000(元);乙类存货的成本为50000元,可变现净值为44560元,减值的金额=50000-44560=5440(元),期初该类存货已经计提减值8000元,因此应转回存货跌价准备的金额=8000-5440=2560(元)。因此最终北方公司应计提的存货跌价准备的金额=3000-2560=440(元)。 祝您学习愉快!
阅读 784
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1亿的信息服务费只缴纳3000元的印花税吗?
AI智能答疑老师
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提问时间:09/03 11:53
#税务师#
...
阅读 783
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老师您好!请问推广费记入主营业务成本,就不受15%比例限制,请问这个说法有没有什么依据或税法支撑呢?
易 老师
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提问时间:03/29 20:43
#税务师#
您好!推广费记入主营业务成本并不意味着不受15%比例限制。根据《企业所得税法实施条例》,符合条件的广告费和业务推广费支出,一般公司不超过当年销售收入的15%部分可扣除,超出部分结转扣除。
阅读 783
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债务人财产致人损害所产生的债务属于共益债务。共益债务是什么意思?哪里的知识点
小菲老师
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提问时间:03/16 14:26
#税务师#
同学,你好 共益债务简单来说就是为了全体债务人的共同利益,需要申请破产,破产之后所要一起背负的债务。
阅读 783
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甲公司为增值税一般纳税人,销售商品适用的增值税税率为 13%。2×20 年 12月 31 日,甲公司以一批原材料为对价取得乙公司 25%的股权,该批原材料的成本为 2000万元(未计提存货跌价准备),公允价值为 4000万元(计税价格)。投资时乙公司可辨认净资产公允价值为 20000 万元,账面价值为 18000 万元。甲公司取得投资后即派人参与乙公司的生产经营决策,但无法对乙公司实施控制。假定不考虑其他因素,甲公司取得该项投资的初始投资成本为()万元。不应该是20000*0.25=5000吗?
小天老师
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提问时间:03/04 20:02
#税务师#
您好,入账价值是 5000,但投资成本只有4000,中间差的就是占便宜部分,看题问什么 入账价值 和 投资成本 是不一样的
阅读 783
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2月有一批固定资产报废,2月还需要计提折旧吗
若素老师
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提问时间:03/04 15:32
#税务师#
你好,2月份正常计提折旧的。
阅读 783
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携程用车行程单 可以当做费用发票 入账吗
小菲老师
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提问时间:01/02 19:09
#税务师#
同学,你好 还需要发票
阅读 783
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第3提答案为什么应收账款76不加呢??
古月月老师
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提问时间:12/27 14:34
#税务师#
同学好,上个月200*38%=76 本月收回的是有这76的
阅读 783
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老师,有个个人代开发票,麻烦您给看下,是否需要我们公司代扣代缴个税?如果需要,应该交多少,怎么计算?
郭老师
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提问时间:12/06 11:11
#税务师#
需要的不含税的那个金额乘以80%乘以40%减7000,按照这个来。
阅读 783
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老师,请问一般纳税人开简易计税3%,会计分录,我问了四个老师,四个答案
易 老师
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提问时间:12/03 20:04
#税务师#
学员朋友您好,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金应交增值税-简易计税。
阅读 783
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老师,我公司的环卫车辆想出租出去,价格怎么定比较划算?依据什么?
宋老师2
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提问时间:11/28 17:00
#税务师#
你好!这个问问市场价。本身没有明确的依据
阅读 783
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稿酬所得,劳务报酬所得,特权使用费三项经费,三项费用综合所得,不得扣除5000元每月吗?只能合4000比,扣800或者扣20%吗?
郭老师
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提问时间:10/02 13:45
#税务师#
你好,预缴的时候不能扣除5000 是
阅读 783
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对于同一笔短期贷款,企业支付利息的方式对企业当期损益没有影响吗?原因是什么
小天老师
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提问时间:09/02 08:03
#税务师#
您好,企业支付利息的方式体现在分录上只是贷方不一样,借方都是财务费用嘛
阅读 783
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老师 内地投资者投资香港联交所持有h股满12个月免税和符合条件的居民企业之间的股息红利权益性投资收益免税,不足12个月 。分别包含12个月吗
小天老师
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提问时间:08/20 10:11
#税务师#
您好,不包含12个月,到12个月就免了 这个期间满12个月可享受免税,不满12个月不得享受免税
阅读 783
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企业捐赠哪些可以全额扣除,个人捐赠哪些可以全额扣除,需要详细
新新老师
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提问时间:08/16 16:37
#税务师#
详细的稍等一会,我发给你,具体文件规定。
阅读 783
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土增税,可售和建筑面积有什么区别
冉老师
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提问时间:08/06 21:48
#税务师#
你好,学员 建筑面积大于可售面积建筑面积是建筑物占地面积乘以容积率可售面积是建筑面积减去部分公共部分面积(例如电梯井面积)
阅读 783
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请做个土增清算的老师回答,谢谢,土增清算中,工程部人员的福利费中的供暖费,可以扣除吗?
思路老师
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提问时间:06/28 14:34
#税务师#
您好,可以扣除,属于间接开发费用
阅读 783
收藏 3
填增值税申报表时显示抵扣数据已统计未采集请稍后是怎么回事,需要怎么处理
郭老师
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提问时间:05/07 09:03
#税务师#
你好 抵扣统计的页面确认了吗
阅读 783
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这张发票金额看不到,老师有没有办法查询到
向阳老师
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提问时间:04/06 10:53
#税务师#
您好,同学,写的262什么意思
阅读 783
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老师残保金一季度申报的时候,2022年全年工资总额337万,785人次,月平均人数785除以12是65人,2023年第一季度残保金怎么计算?
邹老师
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提问时间:04/07 18:51
#税务师#
你好 年度残保金应缴费额=(上年度单位在职职工总数×1.5%-上年度单位实际安排残疾人数)×上年度本单位职工年平均工资 第一季度残保金=年度残保金应缴费额/4
阅读 783
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购买国债账面价值与计税基础是一样的吗?
王超老师
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提问时间:09/17 13:37
#税务师#
你好, 计税基础=未来税前扣除的金额。国债利息收入是免税收入,在税前需要调减的,是一种扣除
阅读 783
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老师,为啥这个是(1-9%)呢,而不是(1+9%)呢?
嘟嘟老师
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提问时间:08/07 00:21
#税务师#
同学你好 这个是要还原成买价,原来购进时计入成本的只有91%,所以现在用成本倒推买进时要除以1-9%
阅读 783
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请问老师,两个个人合作开个面积20平米的服装店,选择个体还是成立公司呢,哪个营业执照流程简单些呢?或者是哪个税金缴纳方面更有优势?
法律老师
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提问时间:09/03 09:27
#税务师#
个人认为是个体户比较简单。税金方面个人认为个体户是按照经营所得缴纳个人所得税。而公司是需要先缴纳企业所得税,个人的还是需要按照规定缴纳个人所得税。
阅读 783
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老师,我们当月付款,次月才收到管理费用发票,如何走账?
新新老师
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提问时间:09/02 14:20
#税务师#
实际。实际的费用是哪个月的?
阅读 783
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1 国内旅客运输 滴滴打车费 ,船票,飞机票,高铁票 都是可以抵扣进项的吗?2 这些给开的都是增值税普通发票吗?
金金老师
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提问时间:06/25 08:36
#税务师#
您好,滴滴打车那个没法扣,其他的可以,这些都是普票
阅读 783
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