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我们是物业公司小规模纳税人,2023年12月份把2024年1月的发票预开完了,该怎么确认收入呀?怎么报增值税报表呀?老师,谢谢
若素老师
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提问时间:01/10 14:11
#税务师#
你好,按实际的月份确认收入权责发生制。
阅读 781
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旧房土增。老师发票法不用加拿地成本吗(拿地支付的对价款)
东老师
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提问时间:11/30 08:53
#税务师#
你好,这个发票不就是你的拿底成本吗?
阅读 781
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全电系统开出的全面数字化的电子发票,单张发票受面额限制。不可作废,只能红冲。是正确的吗?
小林老师
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提问时间:09/15 10:19
#税务师#
您好,是的,您的理解非常正确
阅读 781
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追补发生年度计算扣除,又说追补确认年度抵扣,这两个年度不是一个意思吧?
金金老师
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提问时间:08/25 19:52
#税务师#
您好,对的这俩年度不是一个意思
阅读 781
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老师,退休职工的福利和辞退员工补偿金是福利费吗?可以税前扣除吗?
青老师
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提问时间:07/24 17:05
#税务师#
你好; 依据我国相关法律的规定,用人单位辞退劳动者时支付给劳动者的经济补偿,是属于工资福利,可以计入劳动者的工资总额中。退休职工的福利属于福利方面的; 而“辞退的补偿,不属于工资福利。
阅读 781
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某卷烟批发企业将卷烟批发给另一家批发企业,为什么不缴纳消费税?
金金老师
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提问时间:07/20 22:31
#税务师#
您好,卷烟批发同类企业不征收的
阅读 781
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2023年销售5年前的房产,5年前不应该是2018年么?也没说是2016年自建的啊
王超老师
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提问时间:07/14 14:31
#税务师#
你好,可以把问题完整的列出来吗,包括图片,公式,**目等 如果我无法回答,其他老师也可以看到的
阅读 781
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老师,房开企业是不是一般和简易都是3%预缴增值税?
东老师
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提问时间:06/24 17:13
#税务师#
您好,没错的,就是这样
阅读 781
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公司正常经营,因为公司发生了亏损导致资金流不够,股东按照亏损按股份比例汇款到了公司款项这个钱要怎么处理?该部分钱不会退回给股东。
邹老师
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提问时间:06/10 14:39
#税务师#
你好,股东按照亏损按股份比例汇款到了公司款项,是转入了投资款性质?
阅读 781
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福利费是应付职工的14%,请问一下这个应付职工薪酬包括哪些?包不包括个人承担的社保公积金。包不包括公司承担的社保公积金。
王超老师
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提问时间:06/08 06:49
#税务师#
你好 这个福利费是有标准的,具体的为用于增进职工物质利益,帮助职工及其家属解决某些特殊困难和兴办集体福利事业所支付的费用。包括拨交的工会经费,按标准提取的工作人员福利费,独生子女保健费,公费医疗经费,未参加公费医疗单位的职工医疗费,因工负伤等住院治疗,住院疗养期间的伙食补助费,病假两个月以上人员的工资,职工探亲旅费,由原单位支付的退职金,退职人员及其随行家属路费,职工死亡火葬及费用,遗属生活困难补助费,长期赡养人员补助费,以及由“预算包干结余”开支的集体福利支出。
阅读 781
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公司公章不见了怎么办?
易 老师
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提问时间:06/05 13:05
#税务师#
同学您好,首先法人需要携带身份证原件及复印件;工商营业执照副本原件及复印件到丢失地点所辖的派出所报案,领取报案证明。其次,法人需要登报声明,公章作废,最后办理新刻印章备案,刻章。
阅读 781
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最后一句拒绝承担那里债务人对债权人享有抵销权或者撤销权的债务人有撤销权吗?撤销权不是债权人享有的吗?
小天老师
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提问时间:06/04 10:17
#税务师#
您好,债务人对债权人享有抵消权或撤销权的意思是债务人针对在合同履行过程中出现的问题,依法享有对债权人行使的权利,如合同中需要债权人配合的及时接受并保管送达的货物
阅读 781
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老师,你好!子公司从母公司采购物资全部用于日常公办费支出,请问如何编制合并会计分录?
小天老师
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提问时间:04/21 13:26
#税务师#
您好,这个分录有点长,我写好发给您哈
阅读 781
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就是想咨询下,个体户未开票,长期零申报可以吗?
向阳老师
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提问时间:04/19 09:58
#税务师#
您好,同学,是可以的
阅读 781
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老师这个第4题,正确会计分录应该怎么写
邹老师
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提问时间:12/22 16:22
#税务师#
你好,这个第4题,正确会计分录是 借:银行存款,贷:应收账款 还需要把货款利息按价外费用做收入处理
阅读 781
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2022年11月中考的税务师什么时候出成绩
郭老师
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提问时间:12/26 12:47
#税务师#
nh一般在12月底公布的
阅读 781
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对方公司开过来普票遗失,可以用复印件入账吗?是让对方加盖发票专用章还是公章?
辜老师
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提问时间:06/17 17:19
#税务师#
可以的,可以i用复印件入账的,加盖发票专用章
阅读 781
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以房抵债的契税计税基础是什么,7题的计税基础是欠款金额加补差价,8题的话如果是不补差价的情况的话又不需要计算契税吗
税法老师
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提问时间:10/30 14:21
#税务师#
以房产抵债,应视同房屋买卖,由产权承受人按抵债价款缴纳契税,如果抵债价款明显低于市场价格并且无正当理由的,由征 收机关参照市场价格核定,具体税率要咨询当地地税局. 7.8.您的理解正确。
阅读 781
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老师,珍珠、玉石首饰需要交消费税吗
王超老师
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提问时间:10/03 14:45
#税务师#
你好 玉石首饰需要缴纳消费税,但是珍珠不需要缴纳消费税的
阅读 781
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为什么不选A,,不明白
嘟嘟老师
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提问时间:07/08 12:36
#税务师#
同学你好 A选项多了相对两个字
阅读 781
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老师,计提存货跌价准备是怎么做分录呢?
朴老师
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提问时间:01/12 10:07
#税务师#
借:资产减值损失,贷:存货跌价准备。
阅读 781
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商业健康保险从购买次月起每月200元扣除标准,应该乘以9个月,为什么乘以10个月呢
郭锋老师
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提问时间:04/24 11:09
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 对个人购买符合规定的商业健康保险产品的支出,允许在当年(月)计算应纳税所得额时予以税前扣除,扣除限额为2400元/年(200元/月)。 比如在3月购买商业保险,则在次月4月计算税额时可以扣除,但是这是在3月工资中预扣的。所以在计算税额的时候,买了多少个月的就要扣除多少个月。 祝您学习愉快!
阅读 781
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能列出具体演算步骤吗 我怎么算出来的数不对
卫老师
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提问时间:08/12 22:04
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 股票的价值=0.5×(P/F,15%,1)+0.7×(P/F,15%, 2) +1× (P/F, 15%, 3) +1× (1+8%) /(15%-8%)× (P/F, 15%,3) =0.5×0.8696+0.7×0.7561+1×0.6575+1× (1+8%)/ (15%-8%)×0.6575 =11.77(元)。 P/F 那些数值会直接给出,然后第二个式子0.5×0.8696+0.7×0.7561+1×0.6575+1× (1+8%)/ (15%-8%)×0.6575,直接用计算器计算即可 考试的时候是可以使用电脑自带的计算器的 祝您学习愉快!
阅读 781
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老师:银行借款的实际利率计算,如果存在筹资费用和补偿性余额的情况,需要注意什么,最好能有案例,谢谢
宋生老师
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提问时间:04/26 09:21
#税务师#
您好! 假设某企业从银行取得长期借款1000万元,年利率为5%,期限为3年,银行收取1%的筹资费用,要求保持20%的补偿性余额, ● 筹资费用:1000万 × 1% = 10万元 ● 补偿性余额:1000万 × 20% = 200万元 ● 实际可使用资金:1000万 - 200万 = 800万元 ● 实际利率:50/790了。利率就高了
阅读 780
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老师,请问我收到一张客户的询证函。核对23年的合作情况。23年我们的采购金额是2000万左右,23年客户给我司来款2000万,我司给客户开票金额2250万(有225是22年12月的来款)。客户在询证函上填写了23年度采购金额800万。对方口头解释说,是有1200,他们公司算到他们22年的计提费用里了。这样子解释,我们能确认盖章吗?23年流水和开票都不是800。对方公司说,他们母公司是个上市公司,这个询证函,是母公司委托事务所,对这个全资子公司进行的一个审计。这样的函,建议确认盖章吗?确认盖章对我们公司有什么影响吗?该怎么处理好呢?
青风老师
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提问时间:03/04 16:53
#税务师#
同学,我建议不盖在相符的地方,在不相符的地方盖,写清楚具体明细呢
阅读 780
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研发费用可以抵扣什么呢
宋老师2
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提问时间:02/27 17:15
#税务师#
你好,这个研发费用是可以抵减所得税的。
阅读 780
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预收的物业费分摊到每个月,摊销表分摊的金额是含税还是不含税?
若素老师
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提问时间:02/20 15:08
#税务师#
您好。物业费收入是不含税的。
阅读 780
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B错在哪里呢老师请问
聂老师
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提问时间:12/06 22:47
#税务师#
同学你好,对于资产摊销年限,摊销方法变更属于会计估计变更
阅读 780
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老师,这个地方为什么乘两个百分之十?
丁小丁老师
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提问时间:10/25 10:14
#税务师#
您好!应收收款政策能发一下吗?就是把题目发一下
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老师,权益工具投资之间不可以重分类,是指哪些权益工具投资呢?
小天老师
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提问时间:08/26 14:22
#税务师#
您好!很高兴为您解答,请稍等
阅读 780
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