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求具体解题过程谢谢
税法老师
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提问时间:02/09 18:50
#税务师#
您这里主要是计算什么问题呢?您明确一下,老师做针对性答复。
阅读 10949
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公司租法人的车,法人和公司各自需要交什么税。一个月租赁费3800,个人和公司要交多少税。一个月5000,个人和公司要交多少税。
郭老师
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提问时间:05/28 18:07
#税务师#
增值税3800÷1.01×1%, 附加税等于缴纳的增值税乘以7%减半, 个税3800÷1.01-800×20% 3800/1.01*0.1%/2 企业只需要交一个印花税就行。
阅读 10941
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请问买货物付完款收不到发票,两年了怎么平账啊(货收到了
文文老师
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提问时间:02/14 15:30
#税务师#
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增
阅读 10939
收藏 46
我算的所得税是343.35/1.09=315(3年不含税的租金),315/3=105(每年的租金),105/12*8=70(2022年的租金),70*10%=7。因为一次性收取跨年度租金应分期均匀计入相关年度收入,那为什么这题答案计算所得税的时候收入没有分期呢?
CPA文文老师
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提问时间:05/27 22:19
#税务师#
同学你好 这个是境外的美国公司将房产租给中国境内的企业使用,属于境外企业在中国境内企业取得租金收入,一次性按照10%计算预提所得税。 因为一次性收取跨年度租金应分期均匀计入相关年度收入,那为什么这题答案计算所得税的时候收入没有分期呢?这种情况指的是国内的情况
阅读 10935
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这道题B不属于企业所得税纳税人,那D呢,有经营所得的其他组织,这里是不是指个税里的经营所得?
廖君老师
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提问时间:05/28 18:38
#税务师#
您好,其他组织有交企业所得税的,下面2和3 其他组织是指不具有法人资格,但能独立地进行民事行为,承担民事责任的组织。主要包括以下组织: 1、依法登记领取营业执照的独资企业、合伙企业; 2、依法登记领取营业执照的联营企业; 3、依法登记领取营业执照的中外合作经营企业; 4、经民政部门核准登记的社会团体; 5、经核准登记领取营业执照的乡镇、街道、村办企业。
阅读 10931
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老师 如果成立一个个体 专门给我这个企业开票 这样是有很大的风险吧 我这个是小规模 然后我这个公司也没有成本 只有一个人然后所有人都挂在大公司 所以只有收入 然后想说成立一个个体或者小规模给我这个公司开票 这样的风险很大 被查的几率很大 可是还有其他的办法吗
venus老师
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提问时间:01/23 11:54
#税务师#
同学,现在小规模的政策本来就好,不要再通过这种方式,
阅读 10927
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为什么股东财富最大化有考虑资金时间价值和风险问题
朴老师
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提问时间:04/25 08:49
#税务师#
股东创办企业的目的是增长财富。他们是企业的所有者,是企业资本的提供者,其投资的价值在于它能给所有者带来未来报酬,包括获得股利和出售股权获取现金。 其次,它考虑了时间价值和风险因素在于,从投资者角度,股票价格就是未来获利等于股票相关的现金流量的贴现,在贴现的过程中,充分纳入了时间价值和风险的考虑,并且股东财富最大化在一定程度上克服了追求短期经营的行为
阅读 10921
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过错责任和过错推定有什么区别? 环境污染的那个到底是无过错还是过错推定呢
廖君老师
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提问时间:05/29 21:48
#税务师#
您好,过错推定 要有 无过错负举证责任 1.过错责任原则是以行为人主观上的过错为承担民事责任的基本条件的认定责任的准则。 2.过错推定适用是指在行为人不能证明他们没有过错的情况下,推定行为人有过错,应承担赔偿损害责任。凡在适用推定过错责任的场合,行为人要不承担责任必须就自己无过错负举证责任。 环境污染是过错责任, 推定方式为无过错的责任方式。构成环境污染责任环境污染是在污染者的主观方面并不问过错,无论污染者在主观上有无过错,只要实施污染造成损害、都应当承担赔偿责任。 1、因污染环境造成损害的,污染者应当承担 侵权责任 。 2、如果有两个以上污染者污染环境:污染者承担责任的大小,根据污染物的种类、排放量等因素确定。 3、如果是因第三人的过错污染环境造成损害的:被侵权人可以向污染者请求赔偿,也可以向第三人请求赔偿;同时污染者赔偿后,有权向第三人追偿。
阅读 10915
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垃圾清运属于什么行业,建筑劳务吗
宋生老师
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提问时间:05/28 16:20
#税务师#
你好!是的。是属于其他建筑服务。
阅读 10913
收藏 30
这题AB是否矛盾?a说融资性售后回租不征税,b说融资性售后回租要交税
薇老师
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提问时间:05/28 23:28
#税务师#
您好,正在解答中请稍等。
阅读 10906
收藏 32
老师固定资产初始计量中因为自然灾害造成的损失他是贷在建工程,它会影响资产成本吗
宋生老师
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提问时间:05/31 09:29
#税务师#
你好!是的,是会影响的了
阅读 10900
收藏 46
老师,帮员工代扣个税,多交或者少交,怎么处理,。
郭老师
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提问时间:05/23 10:33
#税务师#
你好,如果你们单位少扣了个税,建议交税费个税贷,银行存款50 借应付职工薪酬工资贷应交税费个税30 银行存款 这种情况下: 下一个月从工资里扣除借应付职工薪酬工资 贷应交税费20 银行存款 个税20银行存款。
阅读 10900
收藏 46
为什么要除以1-8%呢,不是应该8%/(1-10%)就行了吗?为什么还要多减个8%
bamboo老师
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提问时间:08/26 13:51
#税务师#
您好 贴现法是银行向企业发放贷款时,先从本金中扣除利息部分 所以要多减个8% 发放贷款的是就把利息先扣除
阅读 10895
收藏 46
老师答案A为什么对。
廖君老师
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提问时间:06/01 19:39
#税务师#
您好,有文件的 自2014年11月17日起,对内地企业投资者通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得,计入其收入总额,依法计征企业所得税。其中,内地居民企业连续持有H股满12个月取得的股息红利所得,依法免征企业所得税。 (摘自财税[2014]81号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》
阅读 10893
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请问老师,投入产出法如果当期购进数量为零,请问就不能抵扣进项税了吗?图片公式如果当期购进是0,按照公式计算出来的进项税就是0。
刘欢老师
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提问时间:05/31 13:21
#税务师#
同学,您好,公式里面用到的平均购买单价,平均购买单价,包括期初和本期购进的,如果本金购进为0,那么平均单价其实就是期初的单价,不会出现可抵扣进项为0。
阅读 10889
收藏 0
老师,您好!我想咨询一下企业收到企业所得税汇算清缴退税税额时应该怎么做账呢?
冉老师
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提问时间:05/31 13:40
#税务师#
你好,同学 借银行存款 贷以前年度损益调整
阅读 10884
收藏 40
如何注销跨区税务登记
盛宇老师
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提问时间:05/29 00:57
#税务师#
您好,电子税务局有跨区税务登记注销模块,因各地区税务注销流程略有差异,注销前请先咨询主管税务机关。
阅读 10880
收藏 46
把企业所得税里职工薪酬纳税调增400万与从总数直接减去400万有什么区别呢
高辉老师
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提问时间:05/30 22:11
#税务师#
你好,直接调增多数是工资还没有发放的可能 从总数直接减去一般都是工资多计提,账务处理有问题,需要调整以前年度损益减去
阅读 10879
收藏 46
老师应发工资1000元缺勤扣款200元,这200元如何账务处理,个税按1000元还是800元计算
家权老师
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提问时间:05/28 16:19
#税务师#
关键是计提工资按1000还是800计提工资费用?
阅读 10879
收藏 20
老师,您好!我想咨询一下企业收到所得税退税税额,认领流水时原因代码是摆在哪里呢
郭老师
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提问时间:06/01 15:53
#税务师#
你好 你记账软件里面的吗?这个不影响的。
阅读 10877
收藏 46
# 提问 #工会费有滞纳金吗?谢谢
郭老师
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提问时间:06/01 10:00
#税务师#
工会经费交纳晚了,有滞纳金,你说的工会费是啥?
阅读 10877
收藏 19
6.5/13%不明白。专票不含税呀,不是直接*80%吗?
王晓晓老师
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提问时间:05/31 22:48
#税务师#
你好,你仔细看题说专票的税款是6.5,那不含税金额不就是6.5/13%了
阅读 10875
收藏 46
问题1:企业对税务机关的处罚决定不服的,可以直接向法院起诉,需要先缴纳罚款和提供保证吗?问题2::企业对税务机关的加处罚不服的,可以直接向法院起诉,不需要先缴纳罚款和提供保证吗?问题3::企业对税务机关的处罚逾期不缴纳导致的加处罚款不服的,可以直接向法院起诉,需要先缴纳罚款和提供保证吗?
文静老师
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提问时间:08/19 18:07
#税务师#
同学,你好 需要先缴纳罚款和提供保证。根据《中华人民共和国税收征收管理法》第八十八条:“纳税人、扣缴义务人、纳税担保人同税务机关在纳税上发生争议时,必须先(注意这里)依照税务机关的纳税决定缴纳或者解缴税款及滞纳金或者提供相应的担保,然后(注意这里)可以依法申请行政复议;对行政复议决定不服的,可以依法向人民法院起诉。 当事人对税务机关的处罚决定、强制执行措施或者税收保全措施不服的,可以依法申请行政复议,也可以依法向人民法院起诉。 当事人对税务机关的处罚决定逾期不申请行政复议也不向人民法院起诉、又不履行的,作出处罚决定的税务机关可以采取本法第四十条规定的强制执行措施,或者申请人民法院强制执行。”
阅读 10874
收藏 12
老师我们当时买了一项固定资产,当时购入是开的专票3%抵扣了进项的,现在我们卖出去要开是开百分之三个点嘛,可以开专票不?
家权老师
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提问时间:05/30 16:04
#税务师#
你好,已经抵扣进项的销售开13%
阅读 10873
收藏 1
A解析不对吧?自产委托加工货物用于自建厂房,不计算销项,购进货物用于自建厂房,若专用于应税项目,进项可以抵扣,兼用于应税项目,按比例抵扣吧。解析说不得抵扣进账是不是不够准确?
cindy赵老师
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提问时间:05/29 14:50
#税务师#
您好,你理解的是对的,解析写的不够完善。
阅读 10869
收藏 46
借未分配利润贷其他应付款,这个科目能这么做吗?
邹老师
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提问时间:05/31 07:40
#税务师#
你好,具体是什么情况下,这样做分录呢? 我需要知道业务发生情况,才可以判断是否可以的
阅读 10865
收藏 12
制作和销售家具,开票的话开的是什么内容?
郭老师
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提问时间:05/30 12:30
#税务师#
你好,你们自己加工生产的家具是吗?如果是的话,直接开家具。
阅读 10859
收藏 0
请问开的食品可以抵扣进项吗
东老师
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提问时间:05/29 18:23
#税务师#
...
阅读 10859
收藏 0
这题答案是不是错了?这是22年的,23年的课答案1100
廖君老师
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提问时间:05/26 11:17
#税务师#
您好,没有错的, 放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额,应当计入当期损益。 存货的成本,包括放弃债权的公允价值和使该资产达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、保险费等其他成本。
阅读 10858
收藏 36
私营企业的会计和法人能同一个人吗
东老师
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提问时间:05/31 11:55
#税务师#
你好,这个是可以是同一个人,但不能是负责人。
阅读 10855
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