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我们的企业所得税总分公司合并了。如果要解邦,几月份解邦最好?
文文老师
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提问时间:05/26 11:44
#建筑#
你好,7月份解绑最好,即完成2季度申报后。
阅读 81
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我们的企业所得税总分公司合并了,想在6月份解邦,5月份可以开发票吗?
文文老师
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提问时间:05/26 11:25
#建筑#
若是解绑前开具发票,仍合并申报 若是解绑后开具,分别申报
阅读 92
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你好老师,项目上自己给工人做饭,买山药,山药面,油,等,这些能下账成本用吧
文文老师
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提问时间:05/26 10:28
#建筑#
可以的,能下账成本用
阅读 79
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老师我们是做岩土工程的,我刚接手,我看这个月他之前会计开的机械租赁费13个点的发票,这个月底了我提提醒老板找进项票,要找什么内容的可以抵扣呀?
家权老师
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提问时间:05/26 09:50
#建筑#
那个没法找的,租赁没法取得对应进项
阅读 79
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老师,请问一下21年买入的公司并更改了名称,20年的总账明细账都有余额,但是我看代账公司接手时从21.1.1建账,没有延续就公司的数据,但是为什么期初还是会有个别数据呢?这个在实务中是正常的吗?
郭老师
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提问时间:05/26 09:41
#建筑#
你好,正确的应该是延续之前的余额来,他很有可能是别人剩余了多少,你们盘点的吧。
阅读 83
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总包是被**方,分包是我们公司,今天遇到一个问题是,我们和总包签了租赁合同,我们开给总包发票10万元,然后项目负责人说,这个就是我们收到的钱,然后今天我们还开了一张收据10万元开给总包,这个是啥意思? 我能这么理解吗? 我们开出去10万元发票出去,但其实这个是总包给我们垫付的钱,那既然是垫付,那也就是我们收到的钱,但是这个是我们分包开出去给总包的发票,这算什么垫付?
郭老师
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提问时间:05/26 09:22
#建筑#
不能开 你们实际并没有收到不是 资金没收到不能开
阅读 73
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包工包料是属于甲供材,开9个点的发票吗?
文文老师
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提问时间:05/26 09:12
#建筑#
包工包料不属于甲供材,属建筑服务,开9个点的发票
阅读 110
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老师你好,单位支付赔偿个人的赔偿款,能不能收收据
家权老师
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提问时间:05/26 09:10
#建筑#
那个需要打收据的哈
阅读 90
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我们是建筑劳务公司,对方代开员工工资,我们公司给这些员工申报个税,但是没有对公账户开工资,这样可以作为我们的成本吗?
宋生老师
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提问时间:05/26 08:46
#建筑#
你好,他们代开员工工资发票给你们了是吗
阅读 101
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向银行贷款开的普票做什么分录?
宋生老师
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提问时间:05/26 08:23
#建筑#
你好这个是利息发票,还是服务费发票
阅读 104
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你好,老师 我公司是从事珠宝玉器线上线下销售,我想问问老师我公司带销售货主的商品,本金是由货主定价,7天或15天交易成功后我公司把本金支付给货主,利润是归公司的,账务怎样处理处理。
明琪老师
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提问时间:05/25 18:42
#建筑#
下午好亲,您这属于销售代销货物是吧
阅读 109
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老师好,补申报去年的个税,会占用工人今年的工资减税额度吗,怎么挽救
刘艳红老师
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提问时间:05/25 15:29
#建筑#
您好,不会,这个是占用去年的额度
阅读 103
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老师,你好!请教个问题。我们是施工单位,收到材料商专票一张,但发票上只注明项目名称,没有注明项目地址,税务上要不要紧的?
apple老师
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提问时间:05/25 14:57
#建筑#
同学你好,退回去让 对方重新开, 税务上要求在备注栏注明项目发生地的,
阅读 92
收藏 0
卖了商品就收到了钱,分录应该怎么做
明琪老师
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提问时间:05/25 14:38
#建筑#
下午好呀亲,借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
阅读 1575
收藏 7
外经证问题?长期未核销是否有啥异常吗
刘艳红老师
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提问时间:05/25 14:05
#建筑#
您好,这个没事,不用可以注销
阅读 95
收藏 0
请问社保公司全买,个人部分怎么做账
刘艳红老师
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提问时间:05/25 12:41
#建筑#
您好, 全都计入到管理费用中,汇算清缴调增处理
阅读 78
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企业所得税的利润率如何计算?
家权老师
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提问时间:05/24 16:15
#建筑#
你说的是净利润率还是所得税税率?
阅读 118
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老师职工薪酬支出及纳税调整明细表中数据都要填写吗
刘艳红老师
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提问时间:05/24 15:28
#建筑#
您好,不用,填需要调的就可以
阅读 102
收藏 0
老师您好,我想请教一下,比如我们工地购买一批钢筋暂时让对方不开票,后期再开,这样对公转账对对方材料商会有风险?
夏 老师
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提问时间:05/24 15:20
#建筑#
你好,对方销售钢筋并且收到货款产生了增值税纳税义务,需要及时做纳税申报
阅读 95
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老师好!我曾在房地产开发公司上班。并在2023年4月辞职,但公司并没有支付完我工资。我今年5月份去问工资时,法人说房子售出就支付, 要么就拿房抵工资(备注:在公司两年,公司并没有和我签订合同)请问一下拿房抵工资是否可以?应该怎么处理?
董孝彬老师
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提问时间:05/24 14:20
#建筑#
您好, 我们是做财务的,有没有公司不良经营的证据在手,以这个跟老板谈有效,仲裁时间也过了,
阅读 106
收藏 0
年报刚好30人需要报残保吗?
家权老师
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提问时间:05/24 11:08
#建筑#
那个还是要申报的,只是不交
阅读 92
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借出去的款有2年了都没有收回来,这块做年度汇算清缴时如何处理?
刘艳红老师
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提问时间:05/24 10:42
#建筑#
您好,如果确实收不回来,就做坏账处理
阅读 96
收藏 0
公司借出去的款2年都收不回来,这块该如何调?
刘艳红老师
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提问时间:05/24 10:09
#建筑#
您好,先挂着,等后面确实收不回来,再做坏账处理
阅读 113
收藏 0
挂的其他应收款当年没有收回来这块如何处理,这块有风险呀,是个人的,这块如何调帐?
家权老师
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提问时间:05/24 10:02
#建筑#
那个要在年前收回,不然就有交税的风险
阅读 101
收藏 0
这是2024年度12月份的报表:其他应收款金额:9756642.88 应收帐款:15829120.01 这块的其他应收款的金额大了,如何调小,这块如何调帐?
郭老师
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提问时间:05/24 09:43
#建筑#
你好,其他应收款是别人借你的钱,谁的单位的股东还是员工还是外面的人?应收账款的正是货款的,收不回来的。做坏账借信用减值损失贷坏账准备 借坏账准备贷应收账款。
阅读 137
收藏 1
总公司之前企业所得税是合并缴纳,之前是小微,现在不是小微了,要解邦税务局会批吗?
董孝彬老师
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提问时间:05/24 08:02
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 107
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老师。我们是劳务公司,把部分劳务分包给了两个包工头,由他们成立的公司给我们开劳务费发票,我们再开给分包方。现在总包把所有工资都走农民工专户代发了,包括我们两个包工头班组的部分。这样可以吗?
董孝彬老师
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提问时间:05/24 07:20
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 98
收藏 0
老师,我想咨询一下。我目前有2家关联公司有借款(2021年2月开始借款),利息一直没支出也没开票。现在想开票,这些利息支出能在2024年汇算抵扣吗?如果能的话,改如何申报抵扣呢?
董孝彬老师
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提问时间:05/23 21:54
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 92
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请问老师,开跨市的发票的时候,合同编码怎么生成呀?没有预缴
甄洛老师
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提问时间:05/23 18:30
#建筑#
核对合同备案**: - 若合同已备案(如工程类),直接使用备案编号。 - 若无备案,按企业内部规则生成,并确保与后续税务资料一致。 2. 税务系统关联如需要): - 通过电子税务局办理《跨区域涉税事项报告》,系统会自动生成流水号,可作为合同编码参考。
阅读 97
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请问这个发现24年个税多计提了,怎么调整呢,现在还能改吗?
小菲老师
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提问时间:05/23 18:18
#建筑#
同学,你好 更正24年的个税
阅读 99
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