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老师你好,想问一下,个体户的个税经营所得申报逾期了,还可以在,自然人申报系统里面申报吗?
朴老师
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提问时间:07/18 17:42
#税务师#
同学你好 这个申报生产经营所得的 可以补申报
阅读 779
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【所得税纳税审核】老师您好:本题中在建工程专门化借款利息1月份到8月份予以资本化。 在会计上一般将相当长的时间(通常1年以上)的在建工程专门借款利息才能予以资本化 这里是税会差异吗?
王凡老师
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提问时间:10/23 18:58
#税务师#
同学你好,如果2018年初是开始建造日,由于建造时间在1年以内,因此对于所有借款利息全部费用化。
阅读 779
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数个种类不同、内容一致的证据优于一个孤立的证据,这句话中的数个种类不同、内容一致的证据不懂是啥意思,能举例吗
范老师
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提问时间:09/07 10:55
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 这句话的意思是,如果有多份证据,它们来自不同的来源或渠道,内容一致,都指向同一个结论,那么这个结论的可信度就比只有一个证据时要高。简单来说,就是证据越多,而且这些证据之间没有冲突,那么这个证据链就越可靠。 举个例子: -假设你在一个犯罪现场发现了一个脚印,这个脚印可能是一个线索,但它本身并不足以确定罪犯的身份。 -如果有另一个独立的线索,比如监控摄像头拍到了嫌疑人的照片,而且这个照片中的人穿着与脚印所属的鞋子相匹配,那么这两个证据相互印证,增加了对嫌疑人身份判断的准确性。 -如果有更多的证据,比如目击者的描述、DNA检测结果等,这些证据都指向同一个人,那么这个人的嫌疑就大大增加了。 在这种情况下,多个种类不同、内容一致的证据共同构成了一个更加强大的证据链,使得对案件的判断更加可靠。 祝您学习愉快!
阅读 779
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老师,金融机构与小型企业签订借款合同,印花税不是免税吗?
卫老师
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提问时间:08/10 10:05
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 金融机构与小型企业、微型企业签订的借款合同免征印花税。这里是指的小型企业、微型企业,和小型微利企业不是同一个概念,题目中给的是小型微利企业,所以不能适用这个政策。 祝您学习愉快!
阅读 779
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瑞德酒业有限责任公司为增值税一般纳税人,发生如下业务。根据本月实际业务,完成增值税税额的计算 24、12月9日,因欠M公司原料款,公司将自产的D啤酒共1000箱做抵债处理,共抵顶原料款6万元。 25、12月10日。向制冷设备公司(一般纳税人)购买四台同品牌同款冰柜,取得增值税专用发票。注明金额16万元,两台用于公司仓库存放酵母,两台用于公司食堂。 26、12月10日,向法国进口一批特种原材料。向外商支付款项60万元,进口关税税率20%,取得海关完税凭证。 27.12月11日,支付专家个人咨询费10万元,支付广告公司(小规模纳税人)广告费30万元,均取得增值税专用发票。 28.12月11日,因与A公司存在法律诉讼,向律师事务所(一般纳税人)支付了律师费5万元,取得增值税专用发票;支付诉讼费2万元,取得法院开具的财政票据。
周老师
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提问时间:03/24 12:55
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 您具体的问题是什么呢? 祝您学习愉快!
阅读 779
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您好老师,第80题,为什么是用782直接找税率?而不是用782-160抵扣后的余额去找税率计算
卫老师
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提问时间:08/03 22:10
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 麻烦您把完整的题目题干内容提供一下,方便老师针对您的问题进行解答谢谢。 祝您学习愉快!
阅读 779
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老师,什么是低值易耗品的范围?难道低值易耗品必须是独立 一个东西。比如说我们公司的话,有许多设备,里面有配件坏了,我们买了配件,这个配件,可以做低值易耗品吗?还是只能做维修费用?
暖暖老师
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提问时间:03/06 10:01
#税务师#
低值易耗品是指价格较低、具有易损性、容易消耗、使用短期或使用一次性的商品。它包括低价耗材,如低价纸张、塑料袋、信封、水杯等;低价半成品,如金属加工品、五金、塑料工件等;低价化学品,如水性涂料、塑料溶剂、除草剂等;低价机械设备,如水位仪、植物农药喷洒机等;低价服务,如仪器仪表的保养及定期检查等服务。
阅读 778
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2022年8月1日,甲公司与乙公司签订办公楼建造合同,根据合同约定,甲公司在乙公司现有土地上建造一幢办公楼,合同价款3 000万元,预计总成本为2 200万元。2023年1月1日,甲公司与乙公司签订补充协议,将原办公楼的高度由原来的5层变更为8层,合同增加造价1 600万元(系公允价值),预计成本增加1.200万元。不考虑相关税费等因素,下列说法正确的是( )。 A.应将增加的1 600万元作为新合同进行处理 B.应将增加的1 600万元与原未履行部分合并作为新合同进行处理 C.应将增加的1 600万元与原合同合并进行处理 D.应将增加的1 600万元扣除预计成本1 200万元的差额与原合同
不懂老师
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提问时间:03/04 20:43
#税务师#
同学你好: 这个题目选C了,将新增加的部分和原合同作为一个合同处理了。 因为这个新增部分和原合同不可分割
阅读 778
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债务转移:需债权人同意,口头与书面都可以,可催告,债权人未表示,视为不同意。可催告是指?
王超老师
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提问时间:03/03 21:21
#税务师#
你好 催告是指合同的相对人要求法定代理人在一定时间内明确答复是否承认限制民事行为能力人所签订的合同。如果法定代理人逾期不作表示,则视为法定代理人拒绝追认。催告权属于请求权的一种,设立催告权可以避免限制民事行为能力人签订的合同长期处于不确定状态,从而维护相对人的利益。在催告中,相对人一般会设定一个期限,本条规定1个月为限。催告应当用明示的方式作出。
阅读 778
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老师这一步怎么做出来的?能详细讲解下吗
王超老师
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提问时间:02/24 12:48
#税务师#
你好,可以把问题完整的列出来吗,包括图片,公式,**目等 如果我无法回答,其他老师也可以看到的
阅读 778
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这个什么意思啊 本年利润还有余额
冉老师
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提问时间:01/12 15:38
#税务师#
你好,同学 本年利润有结转到未分配利润
阅读 778
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资产负债表其他应付款为负数需要调整吗,还是正常申报财务报表
艳子老师
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提问时间:01/10 19:49
#税务师#
您好, 这个是重分类科目, 没事的
阅读 778
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老师,年底老板借公司五百万,这笔钱借款需要交什么税
宋老师2
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提问时间:12/27 08:46
#税务师#
你好这个就要看税务局怎么认定的,如果税务局认定你是假借款,真分红就会让你交个税。
阅读 778
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老师好,请问所有者权益负数应该如何做价转让?
小菲老师
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提问时间:12/21 13:13
#税务师#
同学,你好 净资产是负数,平价转让股权需要看拟转让公司资产中是否有土地、房产等建筑物、 专利权 等 无形资产 、 对外投资 等 股权投资 ,如果这些资产占比超过20%,需进行 资产评估 。
阅读 778
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老师:你好,这个个税中,红十字会捐款的话,是限额扣吗?必须是红十字会捐款用于受灾才是全额扣?
Jack老师
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提问时间:09/29 23:27
#税务师#
您好,稍等一下发给您。
阅读 778
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开电子发票也要税控盘吗?
一鸣老师
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提问时间:09/21 10:42
#税务师#
你好,开电子发票也要税控盘的,全电发票不用
阅读 778
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22题A和B选项哪个对吗?
暖暖老师
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提问时间:08/19 11:56
#税务师#
你好B是对的,A属于税收保全措施这里
阅读 778
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研发费用加记扣除优惠明细表里的研发活动直接消耗燃料费用和动力费用各是什么?
青老师
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提问时间:07/12 11:06
#税务师#
你好; 比如 与研发活动直接相关的,在会计上计入制造费用的水、电、气、燃料等相关的费用,如果和其他经营活动混用的话,应当按照工时进行划分,这在国家税务总局2017年第40号公告中并没有详细列出,那么按会计准则的要求处理即可。
阅读 778
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这个境内居民企业分回的投资收益意思是居民企业的股息红利吗?所以免税
邹老师
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提问时间:07/10 21:07
#税务师#
你好,是的,是这样的
阅读 778
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物业公司收到开发商给的开办费怎么入帐
小菲老师
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提问时间:06/30 12:16
#税务师#
同学,你好 这个是你的主要收入吗?
阅读 778
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公司进行增资扩股需要涉及交税吗
东老师
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提问时间:06/18 09:57
#税务师#
你好,这个肯定是会涉及到税费的
阅读 778
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计算这道题的消费税和增值税,怎么计算滴呀,可以解释一下计算过程吗
邹老师
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提问时间:06/17 10:35
#税务师#
你好 这道题的消费税=100万*(1+40%)/(1—30%)*30% 增值税=100万*(1+40%)/(1—30%)*13%
阅读 778
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企业所得税汇算清缴调增调减后,与年度财务报表利润总额和第四季利润表总额不一样
文文老师
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提问时间:05/19 14:40
#税务师#
这是正常的。不用再修改报表
阅读 778
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如果我预算销售额达到一个亿的话,税务筹划要怎么规划,要注意什么呢
红豆老师
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提问时间:05/06 18:21
#税务师#
可以通过选取合适的园区,成立商贸公司享受针对于增值税、企业所得税的返税政策,一级地方留存,最高可享受地方留存的90%返税,可以很大程度上减轻企业整体的税负压力。对于企业的发展,将更有利于专业化和市场渠道的发展。
阅读 778
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老师,这是税务师的题目,为什么要➗1-15%
金金老师
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提问时间:05/06 10:45
#税务师#
您好,因为是先计算出不含税的价格,之后再转换
阅读 778
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老师 想问下 税务师电子证书申请后多久能通过审核的
小宝老师
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提问时间:04/19 09:23
#税务师#
你好,这个每个地区实行的政策不一样。一般是15个工作日。
阅读 778
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老师:请问一下应交税费增值税。在简易计税中是应交税费-简易计税;在一般计税是应交税费-预交增值税;在小规模则是应交税费-应交增值税,是吗?
向阳老师
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提问时间:04/09 18:04
#税务师#
在简易计税中是应交税费-简易计税; 在一般计税是应交税费-应交增值税-进项税额/销项税额 在小规模则是应交税费-应交增值税
阅读 778
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那,27题的正解是哪个? 我就是认为这个债务重组不是日后调整事项才问为什么答案给C。 题目问的是不属于“非”调整事项的,那就是把非调整事项排除剩余的就是不属于的,所以应该选择调整事项或者不是日后事项的。 ABC都不能说明在资产负债表已经存在,不是调整事项,也就是属于日后非调整事项。我觉得答案应该是D。不知道我的疑问这次有没有表达清楚,烦请老师解惑,谢谢。
财会老师
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提问时间:11/06 09:02
#税务师#
您方便的话,给我发一下题目。 计划对资产负债表日已经存在某项债务进行债务重组不属于日后事项。资产负债表日前开始协商,资产负债表日后达成的债务重组,属于日后非调整事项
阅读 778
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基础电信9%,增量电信6%,这两者有什么区别,麻烦老师看看,能解释的老师回答
小宝老师
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提问时间:08/02 17:06
#税务师#
1、基础电信服务:是指利用固网、移动网、卫星、互联网,提供语音通话服务的业务活动,以及出租或者出售带宽、波长等网络元素的业务活动。 2、增值电信服务:是指利用固网、移动网、卫星、互联网、有线电视网络,提供短信和彩信服务、电子数据和信息的传输及应用服务、互联网接入服务等业务活动。 卫星电视信号落地转接服务,按照增值电信服务计算缴纳增值税。
阅读 778
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7月份申报了实收资本印花税。现在专管员说这个新政策要按年申报要到明年一月份才申报缴税,叫我在电子税务局上提申请退税,要怎么弄
青老师
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提问时间:08/11 15:37
#税务师#
你好 ; 你直接先去把你申报的数据 修改了; 体现你多缴纳税费; 在去申请退税
阅读 778
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