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劳务费发票给了,是不是就不用扣个税了
刘倩老师
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提问时间:07/12 16:54
#税务师#
你好!不是,是要代扣代缴
阅读 779
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A公司租用B公司,电费发票全部给B公司开具,B公司现在已经把进项税全部抵扣,电费款也付清,现在A公司用的电费部分要求B公司做电费分割,B公司现在账务怎么处理,需要分割部分的进账税需要转出不?
郭老师
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提问时间:07/01 17:24
#税务师#
需要的借银行存款, 贷管理费用、 应交税费、应交增值税进项转出。
阅读 779
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备考中级会计实务和经济法,如果备考税务师适合考哪科 有联系
王超老师
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提问时间:06/30 06:53
#税务师#
你好 考完中级会计后适合考税务师的《财务与会计》、《涉税实务相关法律》、《财务与会计》等3门科目。 里面的内容,我估计有60-80%是一样的
阅读 779
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国债利息收入是40,国债利息收入免税在算企业所得税的时候为什么要调减40
邹老师
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提问时间:06/19 16:46
#税务师#
你好,因为国债利息收入免税,而计算利润总额的时候已经把国债利息收入 计入到利润总额里面 在计算应纳税所得额的时候,就需要做调减处理了 应纳税所得额=利润总额+纳税调增—纳税调减
阅读 779
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买了税务师的课程,在哪里学习呢,怎么找不到课程
金金老师
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提问时间:05/07 21:24
#税务师#
您好,他没有给你开通权限吗
阅读 779
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你好老师 营业外支出个税需要调增吗
小宝老师
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提问时间:04/18 09:00
#税务师#
你好,营业外支出跟个税有什么关系没有关系的。
阅读 779
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老师,物流和运输公司是一样的吗
邹老师
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提问时间:11/19 09:28
#税务师#
你好,你是指什么方面是否一样呢
阅读 779
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老师,基价法和超基价 是啥意思呢
若言老师
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提问时间:10/22 10:16
#税务师#
同学你好 题目正在解答 请稍后
阅读 779
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转让无形资产所有权收入与特许权使用费收入二者计入的科目为啥不一样,广宣费的计税基础?
邹老师
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提问时间:08/30 09:15
#税务师#
你好 转让无形资产所有权,这个不是企业的收入 特许权使用费收入,这个是企业的收入,所以作为 广宣费的计税基础。 一个是所有权,一个是使用权(是不同的)
阅读 779
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股东财富最大化作为企业财务管理的目标的优点考虑了资金的时间价值 经典解11页答未考虑 **题库中答考虑
财会老师
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提问时间:10/19 12:01
#税务师#
股东财富=股数×股票价格。 而股票的价格是多个因素影响的,一般可以理解成是股票市场价格,并不涉及折现问题,因此认为是没有考虑货币时间价值的。
阅读 779
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老师你好,想问一下,个体户的个税经营所得申报逾期了,还可以在,自然人申报系统里面申报吗?
朴老师
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提问时间:07/18 17:42
#税务师#
同学你好 这个申报生产经营所得的 可以补申报
阅读 779
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【所得税纳税审核】老师您好:本题中在建工程专门化借款利息1月份到8月份予以资本化。 在会计上一般将相当长的时间(通常1年以上)的在建工程专门借款利息才能予以资本化 这里是税会差异吗?
王凡老师
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提问时间:10/23 18:58
#税务师#
同学你好,如果2018年初是开始建造日,由于建造时间在1年以内,因此对于所有借款利息全部费用化。
阅读 779
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老师,金融机构与小型企业签订借款合同,印花税不是免税吗?
卫老师
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提问时间:08/10 10:05
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 金融机构与小型企业、微型企业签订的借款合同免征印花税。这里是指的小型企业、微型企业,和小型微利企业不是同一个概念,题目中给的是小型微利企业,所以不能适用这个政策。 祝您学习愉快!
阅读 779
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失信主体和破产管理人什么关系,一个意思吗
小王老师
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提问时间:04/25 09:53
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:不是一个意思。破产管理人,是企业破产,在破产程序中,管理企业财产与事务的单位或个人。失信主体,一般认为不具有民事责任能力,不能担任破产管理人。祝您学习愉快!
阅读 779
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老师,什么是低值易耗品的范围?难道低值易耗品必须是独立 一个东西。比如说我们公司的话,有许多设备,里面有配件坏了,我们买了配件,这个配件,可以做低值易耗品吗?还是只能做维修费用?
暖暖老师
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提问时间:03/06 10:01
#税务师#
低值易耗品是指价格较低、具有易损性、容易消耗、使用短期或使用一次性的商品。它包括低价耗材,如低价纸张、塑料袋、信封、水杯等;低价半成品,如金属加工品、五金、塑料工件等;低价化学品,如水性涂料、塑料溶剂、除草剂等;低价机械设备,如水位仪、植物农药喷洒机等;低价服务,如仪器仪表的保养及定期检查等服务。
阅读 778
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老师这一步怎么做出来的?能详细讲解下吗
王超老师
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提问时间:02/24 12:48
#税务师#
你好,可以把问题完整的列出来吗,包括图片,公式,**目等 如果我无法回答,其他老师也可以看到的
阅读 778
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这个什么意思啊 本年利润还有余额
冉老师
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提问时间:01/12 15:38
#税务师#
你好,同学 本年利润有结转到未分配利润
阅读 778
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老师好!想请教个问题,A公司是B公司的股东,持股比例100%,想请教年底,B公司亏损,A公司需做什么账务处理?谢谢!(A公司申报时需申报一个关联表)
东老师
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提问时间:01/11 12:12
#税务师#
您, 这个是成本法核算的吗
阅读 778
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资产负债表其他应付款为负数需要调整吗,还是正常申报财务报表
艳子老师
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提问时间:01/10 19:49
#税务师#
您好, 这个是重分类科目, 没事的
阅读 778
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老师,年底老板借公司五百万,这笔钱借款需要交什么税
宋老师2
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提问时间:12/27 08:46
#税务师#
你好这个就要看税务局怎么认定的,如果税务局认定你是假借款,真分红就会让你交个税。
阅读 778
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老师好,请问所有者权益负数应该如何做价转让?
小菲老师
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提问时间:12/21 13:13
#税务师#
同学,你好 净资产是负数,平价转让股权需要看拟转让公司资产中是否有土地、房产等建筑物、 专利权 等 无形资产 、 对外投资 等 股权投资 ,如果这些资产占比超过20%,需进行 资产评估 。
阅读 778
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老师:你好,这个个税中,红十字会捐款的话,是限额扣吗?必须是红十字会捐款用于受灾才是全额扣?
Jack老师
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提问时间:09/29 23:27
#税务师#
您好,稍等一下发给您。
阅读 778
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开电子发票也要税控盘吗?
一鸣老师
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提问时间:09/21 10:42
#税务师#
你好,开电子发票也要税控盘的,全电发票不用
阅读 778
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别人以个人账号发给我款到我们公司公户,然后我们在退到他私人账号上,怎么做会计分录
易 老师
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提问时间:07/15 14:38
#税务师#
同学您好,借:银行存款,贷:其他应付款,借:其他应付款,贷银行存款
阅读 778
收藏 0
研发费用加记扣除优惠明细表里的研发活动直接消耗燃料费用和动力费用各是什么?
青老师
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提问时间:07/12 11:06
#税务师#
你好; 比如 与研发活动直接相关的,在会计上计入制造费用的水、电、气、燃料等相关的费用,如果和其他经营活动混用的话,应当按照工时进行划分,这在国家税务总局2017年第40号公告中并没有详细列出,那么按会计准则的要求处理即可。
阅读 778
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这个境内居民企业分回的投资收益意思是居民企业的股息红利吗?所以免税
邹老师
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提问时间:07/10 21:07
#税务师#
你好,是的,是这样的
阅读 778
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物业公司收到开发商给的开办费怎么入帐
小菲老师
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提问时间:06/30 12:16
#税务师#
同学,你好 这个是你的主要收入吗?
阅读 778
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公司进行增资扩股需要涉及交税吗
东老师
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提问时间:06/18 09:57
#税务师#
你好,这个肯定是会涉及到税费的
阅读 778
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计算这道题的消费税和增值税,怎么计算滴呀,可以解释一下计算过程吗
邹老师
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提问时间:06/17 10:35
#税务师#
你好 这道题的消费税=100万*(1+40%)/(1—30%)*30% 增值税=100万*(1+40%)/(1—30%)*13%
阅读 778
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企业所得税汇算清缴调增调减后,与年度财务报表利润总额和第四季利润表总额不一样
文文老师
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提问时间:05/19 14:40
#税务师#
这是正常的。不用再修改报表
阅读 778
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