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老师,我们是**甲方,我们给甲方开了30万的发票,现在甲方给我们拨款是28万,有农民工账户管理费,一个月6千,两个月1万二,可这30万是材料款,和农民工工资没有关系呀。他说记往来款。我理解的意思是那两万记应收账款,对吗?我不知道是啥意思
小菲老师
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提问时间:05/23 18:15
#建筑#
同学,你好 是的,就是记应收账款
阅读 76
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请问老师,跨区域涉税报告和跨区域涉税报验有啥区别么
小菲老师
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提问时间:05/23 18:13
#建筑#
跨区域涉税事项报告是指企业在开展经营活动之前,按照有关地区政府的要求,将经营活动的相关资料报告给地方税务管理机关,经审查后签发的报验凭证。报告报验是涉及税务管理机关具体审查经营项目可行性的程序,主要功能是检查企业是否有资质开展跨区域经营活动的合法性
阅读 123
收藏 1
现在开发票备注栏还需要备注地址吗,发票上面都有了
家权老师
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提问时间:05/23 17:53
#建筑#
不需要单独备注了哈
阅读 82
收藏 0
老师实缴75万需要交多少印花税
文文老师
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提问时间:05/23 17:29
#建筑#
实缴75万需要交 75万*0.00025*=187.5元
阅读 76
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请问老师,工程服务开发票的时候,有个是否为同一地址,选了否,让填个码,这个码怎么填
宋生老师
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提问时间:05/23 16:57
#建筑#
你好,你要开外经证,就是外经证的编码
阅读 89
收藏 0
请问老师,异地预缴今年不用缴了么
文文老师
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提问时间:05/23 16:37
#建筑#
不是,是异地月开票金额不超过10万,不用预缴
阅读 93
收藏 0
请问一下汇算清缴里面30行的其他和45行其他有什么区别呢?
宋生老师
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提问时间:05/23 16:18
#建筑#
你好,一个是扣除类的,一个不是。
阅读 75
收藏 0
工人工资项目不明确,可以放到间接费用里面,开票的时候再分配到人工费里面去吗
宋生老师
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提问时间:05/23 16:16
#建筑#
你好,可以的,操作没问题。
阅读 86
收藏 0
百分之十三的机械租赁公司,开票给百分之九的建筑公司,可以抵扣么
文文老师
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提问时间:05/23 15:48
#建筑#
可以的,百分之十三的机械租赁公司,开票给百分之九的建筑公司,可以抵扣
阅读 1490
收藏 6
在2025年5月更正了2024年每个月的纳税申报表做了进项税额转出,请问我做2024年汇算清缴的时候应该怎么做呢。
刘艳红老师
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提问时间:05/23 14:06
#建筑#
您好,汇算清缴调减,因为这些税费是能入费用的
阅读 118
收藏 0
为什么在电子税务局开票情况预览蓝字发票开具金额跟全量发票查询导出的金额不一致呢,这是什么原因导致的
董孝彬老师
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提问时间:05/23 12:41
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 72
收藏 0
老师,您好,项目预付材料款第一次需要什么财务附件,第二次付款需要什么财务附件?
文文老师
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提问时间:05/23 11:12
#建筑#
第一次可附上合同,付款申请单 第二付付款,附上付款申请单,若有发票,也附上
阅读 126
收藏 1
5月份电子税务局蓝字开具发票金额为什么跟全量发票查询导出来的蓝字发票金额不一样呢?
郭老师
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提问时间:05/23 11:08
#建筑#
你好,你选择全部是不是有红冲的
阅读 97
收藏 0
老师,1月申报24年4季度所得税的时候缴纳企业所得税1万元,账务处理在24年12月份计提了所得税费用1万,现在申报企业所得税年报,在25栏的“减所得减免”是不是要填入进去?
明琪老师
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提问时间:05/23 10:48
#建筑#
上午好亲,不用填减免,主表会带出来您已预交的所得税
阅读 84
收藏 0
建筑业:工地买菜的费用计入哪个科目,金额9586.2
家权老师
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提问时间:05/23 10:28
#建筑#
那个计入工程施工-间接费用-福利费
阅读 107
收藏 0
我司是施工单位,向甲方开具工程款发票,甲方将部分监理费直接转账到监理单位,余下工程款打到我单位,如何入账?是否需要监理单位向我单位开具发票?
郭老师
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提问时间:05/23 10:20
#建筑#
借工程施工监理费贷应收账款, 需要出一个委托书,需要监理公司给你开发票 借,应收账款、 银行存款 贷,主营业务收入、 应交税费, 借主营业务成本,贷,工程施工。
阅读 101
收藏 0
咨询费可以开1个点的专票吗?
家权老师
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提问时间:05/23 10:17
#建筑#
小规模咨询费可以开1个点的专票的
阅读 79
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紫油费计入哪个科目?
刘艳红老师
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提问时间:05/23 09:59
#建筑#
您好,公司名下有车吗?
阅读 101
收藏 0
老师,你好,去年成立的建筑劳务公司,去年工人工资没有申报,今年怎么处理能把这个成本补上,
文文老师
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提问时间:05/23 09:52
#建筑#
需要补申报去年个税。通常要大厅补申报
阅读 73
收藏 0
老师,请问异地项目开过发票且已预交过税款,核销时是在异地税务局还是注册地税务局操作反馈哈?
郭老师
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提问时间:05/23 09:33
#建筑#
注册地电子税务局里面,特定主体登录,选择第一个。
阅读 76
收藏 0
老师,请问销售旧充电桩怎样开票。我们是一般纳税人。属于建筑行业企业。
文文老师
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提问时间:05/23 09:22
#建筑#
直接开具货物类充电桩
阅读 61
收藏 0
建筑业,开给甲方230多万,回款75万多,甲方说没钱,现在发票税务也不让红 冲,这种情况该如何处理?
家权老师
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提问时间:05/23 09:16
#建筑#
那个没法子的,除非起诉对方不付款
阅读 104
收藏 0
建筑业,开给甲方的发票100万,没有回款,能不能不确认收入? 需要如何做帐?
宋生老师
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提问时间:05/23 08:55
#建筑#
你好,你开了发票,就要确认了。不然税务局还是会找你的。
阅读 122
收藏 0
**建筑公司农民工的个税可以私下转他们个人户吗?
宋生老师
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提问时间:05/23 08:48
#建筑#
你好,如果该交税,但是不交。本身是违规的了。
阅读 63
收藏 0
建筑工程行业,2024年手误把收入确认少了40万,计提工资多了10万,现在汇算清缴,该怎么处理?调增收入40万,调减费用10万,还是直接返回2024年的套账更正回来?
宋生老师
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提问时间:05/23 08:45
#建筑#
你好,应该要去更正申报之前的。
阅读 95
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建筑业,开票100万,但回款只回了50万,如何确认收入:是按开票金额来确认收入? 还是按回款金额来确认收入?
朴老师
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提问时间:05/23 08:25
#建筑#
收入按履约进度确认,非开票或回款金额。 会计收入:按合同履约进度(如完工百分比)确认,与开票、回款无关。 增值税:先开票的按开票金额(100 万)申报;未开票的按收款或合同约定收款日确认(如 50 万)。 企业所得税:按年度完工进度确认,与履约进度一致
阅读 157
收藏 1
股权变更什么情况下要交个人所得税?
东老师
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提问时间:05/23 06:11
#建筑#
您好,说白了就股权转让的时候,转让股权的一方取得了收益就涉及到个税
阅读 70
收藏 0
老师,之前的费用已入账了,专票开来了如何入账?
宋生老师
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提问时间:05/22 18:53
#建筑#
你好,你红字冲减之前的分录,然后按发票重新做。
阅读 85
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有一家商贸公司有土地证,必须要交土地使用税吗?
宋生老师
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提问时间:05/22 18:45
#建筑#
你好,是的, 是需要的了。
阅读 116
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收入与成本如何做到匹配?
刘艳红老师
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提问时间:05/22 17:22
#建筑#
您好,比如货物,按实际出售的来结转就可以
阅读 109
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