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你好,老师,这个月税费截止期是几号啊?
宋生老师
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提问时间:06/12 18:13
#税务#
:6月申报纳税期限顺延至6月16日
阅读 18
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老师,我公司和香港A公司签订了服务合同,由香港A公司提供服务,合同没有约定香港A公司委托国内B公司给我们公司提供服务费,有约定指定国内B公司收款,委托收款通知书有写明国内B公司代收款并由B公司开发票,我们没有和B公司签合同,这样是否合理?
董孝彬老师
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提问时间:06/12 18:09
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 24
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公司注销的时候,这个月亏损了,会退所得税吗
宋生老师
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提问时间:06/12 18:05
#税务#
你好,不会的,除非你之前多交了。
阅读 31
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税务师一年考五科需要多少工作年限
宋生老师
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提问时间:06/12 18:04
#税务#
你好,这个跟工作年限其实没什么关系。考试只要知识点掌握了就行了。
阅读 17
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请问老师,4月份冲的简易计税票,5月份重新开的,怎么5月要交税吗?不是抵4月份红票吗
文文老师
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提问时间:06/12 17:54
#税务#
你是一般纳税人吗?
阅读 33
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老师,我们是从农户手里收的水果,农户直接开进来的进项票,这个怎么抵扣,在电子税务局里怎么勾选
家权老师
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提问时间:06/12 17:53
#税务#
若确定为农产品发票,根据农产品发票类型,勾选操作步骤如下: ①如发票为税控开具的自产农产品销售发票,需到税务数字账户-发票勾选确认-抵扣类勾选-待处理农产品发票-“自产农产品销售发票”模块功能处理后进行勾选;如果是电票平台开具的自产农产品销售发票,则该发票直接在【抵扣类勾选】的“抵扣勾选”模块勾选,无需确认。 ②如发票为从小规模处购进的3%农产品专票,需先到【税务数字账户】-【发票勾选确认】-【抵扣类勾选】-【待处理农产品发票】-“—【从小规模处取得3%农产品专票】—选择【按票面金额和基础扣除率计算抵扣】”模块功能处理后,再到【抵扣勾选】模块对发票进行勾选。 ③如发票为税务机关代开开具的农产品发票,那么【抵扣勾选】—【发票】—【代开农产品发票录入】进行补录后,再到【抵扣勾选】模块对发票进行勾选。 (4)如发票为农产品收购发票、从一般纳税人处取得的9%农产品专用发票,则在【抵扣类勾选】的“抵扣勾选”模块勾选。
阅读 18
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老师,59题怎么做
朴老师
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提问时间:06/12 17:52
#税务#
答案:D 解析: 关联方借款(如向法人股东借),非金融企业(小型微利企业属于此类)债资比为 2:1 ,按 “投资资本的 2 倍 × 金融同期同类贷款利率” 算扣除限额 。 A、B 是向非关联方借款,无债资比限制,按实际不超金融利率扣 ;C 虽关联但场景不符,D 是向法人股东(关联方)借款,符合 “2 倍投资资本” 规则 。
阅读 95
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老师,小规模纳税人认定与资产有关吗
宋生老师
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提问时间:06/12 17:46
#税务#
你好,跟资产没有关系了。
阅读 17
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老师,矿山开采业,运输车队经过村庄,路面损坏的地方,公司经常找人过来修补,但没有发票,请问该如何入账呢?
文文老师
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提问时间:06/12 17:46
#税务#
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增
阅读 14
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老师您好!怎么没给我回复呢?
文文老师
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提问时间:06/12 17:43
#税务#
你好,具体问题是什么呢?
阅读 11
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公司未弥补亏损200万,现在发现往年的汇算清缴数据错误,费用需调减20万,依然不用补交所得税,是不是也不用补交滞纳金
家权老师
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提问时间:06/12 17:39
#税务#
是的,补税才需要交滞纳金的
阅读 11
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公司提供资料,做审计,对方发过来然后会计确认数据,会计主要从哪些方面查看核实数据
文文老师
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提问时间:06/12 17:37
#税务#
货币资金要看银行流水及银行对账单 存货要盘点
阅读 13
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生产型企业。出口退税。退税率为0的货物怎么处理?外销发票怎么开?开13%还是什么
宋生老师
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提问时间:06/12 17:34
#税务#
你好,开0税率的发票。免税不退税。
阅读 17
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第一个选项不也是按简易办法计税吗?为什么不选?
家权老师
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提问时间:06/12 17:25
#税务#
一般纳税人具体以下应税项目可适用简易计税项目: 2、自产建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料; 3、以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心砖瓦); 6、自产的商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的混凝土)
阅读 14
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若公司在电子平台投标,支付了30000元的投标保证金,公司已中标,但第三方平台退回保证金时,说从投标保证金里扣除了服务费,最后退回的保证金是10000.81元,这种怎么处理
宋生老师
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提问时间:06/12 17:25
#税务#
你好,这个让对方开服务费发票给你入账。
阅读 22
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老师,新接手一家制造业,小企业,25年5月,我还没有结账,成本还没有结转呢(成本他们很乱)提供不了库存和原材料5月变动表,之前问会计都是估计的,BOM表都没有,工资今晚做账,5月发票凭证录入完毕了,银行流水相关的账务也录入完毕了,就是成本结转流程的账务没有处理,寻思用这个软件 成本结转可以自己选比例 ,自动结转,增值税报税老师不受影响吧?可以报吗?
郭老师
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提问时间:06/12 17:18
#税务#
可以 你录入的正确的一般没问题
阅读 11
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上月工资多计提了,次月没有多发放工资。本月调整时,可以只冲销多计提的部分吗?还是要先把原来计提的全部红冲,然后再做一个正常的分录
宋生老师
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提问时间:06/12 17:17
#税务#
你好,可以的,操作没问题。可以只做多的部分。
阅读 16
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老师 请问一下供应商是销售鸡蛋的,有包装,说只能开9个点的专票或者普票,我们是从事农产品批发市场的,我们销售给采购商可以开具免税发票吗?
宋生老师
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提问时间:06/12 17:17
#税务#
你好,不可以,你们这个买来都不能免税了,你开出去也不能免税了。
阅读 29
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请问工商年报中的纲税总额包含那些?
家权老师
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提问时间:06/12 17:09
#税务#
纳税总额怎么写 年报纳税总额根据单位实际缴纳的增值税、消费税、企业所得税、房产税、土地使用税、印花税、城建税、附加税、资源税、环境保护税等等。 具体计算: 1、将应交税费二级科目明细账的各种上缴的税金相加; 2、简单一点的,可以按“现金流量表”中“支付的各项税费”项目金额填写。
阅读 16
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老板拿回来一张娱乐服务的发票4600元,带客户唱歌去了,就只有这个发票,我做业务招待费吗,还是也可以做职工福利费
家权老师
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提问时间:06/12 17:08
#税务#
那个计入业务招待费
阅读 12
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个人劳务报酬每次800元及800元以下要申报个税吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/12 17:07
#税务#
您好,要申报的,这个是不要交税的
阅读 32
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老师,发票开过来给我们公司填的是公司的基本户资料,但是付款是用公司的一般户付款,公司名和税号都是一致的,这样可以吧?
文文老师
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提问时间:06/12 17:03
#税务#
你好,这是可以的,没问题。
阅读 14
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老师,请问出售二手车交税后第二个月发票又作废,那之前简易计税交的税款可以退吗?怎么退?
文文老师
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提问时间:06/12 17:02
#税务#
若已经办理过户,不能退了
阅读 108
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老师,我公司马上成立两年,一直亏损,所得税税有税负率要求吗?在哪里查自己行业税负率靠谱
宋生老师
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提问时间:06/12 17:00
#税务#
你好,这个没有公布过。不过建议利润做到5-10%
阅读 23
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老师好!我自己家去年12月开的信息科技咨询有限公司,今天市场监管局打电话,让报税,请问老师,我应该报哪些税?
文文老师
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提问时间:06/12 16:59
#税务#
市场监管局,是申报工商年报
阅读 12
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老师好,有没规定,什么情况下的交易一定要有合同。
文文老师
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提问时间:06/12 16:59
#税务#
没有规定,只是有合同,会更规范。
阅读 11
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收到员工用自己车跑业务,加油费普通发票1张,税额46.02,金额353.98,合计400,小规模纳税人,也不用抵扣。分录:借:管理费用 车辆使用费-400 贷:其他应付款-400 老板自己付现金。这样吗?税额不用管它
家权老师
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提问时间:06/12 16:58
#税务#
是的,就是那样做就行了
阅读 32
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你好,我这边是一家物流运输企业,如果升成一般纳税人的话,可以选择开3个点的普通发票吗?
家权老师
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提问时间:06/12 16:54
#税务#
不可以的,只能开9%或者6%了
阅读 14
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高新复审,今年6月审计老师让改24年利润表管理费用和汇算清缴,但是我们火炬年报4月都申报完了,火炬年报让填管理费用,所以管理费用是填的更正前的,现在也没办法更正火炬年报,除非联系管理员,联系管理员也不知道能不能改因为过了时间,这种情况没人找我可以不更正火炬年报吗
宋生老师
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提问时间:06/12 16:44
#税务#
你好,可以先不用更正。
阅读 16
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酒店开了专票 也开了普票,报税的时候普票金额填的是含税金额还是不含税金额?
刘艳红老师
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提问时间:06/12 16:43
#税务#
您好,你们是一般人还是小规模?
阅读 28
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