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老师:我公司销售床上用品,发票税率应开多少?
文文老师
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提问时间:08/06 11:06
#税务#
公司销售床上用品,发票税率13%
阅读 444
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老师,我忘了一般纳税人申报表有进项税该怎么申报?
王琳老师
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提问时间:08/06 11:06
#税务#
您好,一般纳税人有进项需要在电子税务局抵扣平台勾选当期需要认证抵扣的进项,勾选统计完成后,会推送到电子税务局申报系统里
阅读 20
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老师,你好,想问问关于残疾人保障金申报的,小规模公司,一直是0申报的,现在要报残疾人就业保障金申报不给工资总额为0,那该怎么填报?
家权老师
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提问时间:08/06 11:05
#税务#
那么填1元或者0.01元就行
阅读 11
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分公司采用独立核算,总公司申报财务报表时,是不是还是要把分公司收支做到总公司的账里面,以总分公司一起财务数据去申报财务报表?
郭老师
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提问时间:08/06 11:04
#税务#
你好,你们需要合并申报所得税的话,需要合并财务报表,不需要合并的话就不用出合并报表
阅读 83
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老师,请问零时工可以按工资申报吗,,谢谢
文文老师
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提问时间:08/06 11:02
#税务#
零时工可以按工资申报
阅读 15
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老师,请问申报个税,20家分支机构个税0申报,今天是6号,现在报会有风险吗?还是再晚俩天?还是说个税没关系,哪个时候都没关系
文文老师
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提问时间:08/06 10:57
#税务#
现在申报没有风险的。15日之前 申报均可
阅读 9
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开票不做账有什么影响吗
刘艳红老师
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提问时间:08/06 10:53
#税务#
您好,如果税务局查到会要求补做账,也会有相应的罚款
阅读 23
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单位有后勤管理服务营业范围,对外提供保洁 办公用具保养服务,开企业管理服务*后勤管理服务发票可以吗,签的合同会具体写明清洁服务每月几次每次多少钱,办公用具保养服务每月几次每次多少钱,预收半年金额10000,发票一次开10000
家权老师
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提问时间:08/06 10:53
#税务#
可以那样开的,没问题的
阅读 10
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册资本200万,实缴63500元,股东三人A占60%,B占20%,C占20%,现在C退出,未分派利润是亏损,需要签订股权转让协议吗,这个协议表格自己制作可以吗?具体是什么流程?
朴老师
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提问时间:08/06 10:53
#税务#
需要签订股权转让协议,协议可自行制作。流程如下: 协商转让价格(因亏损可能低于出资额),转让给外部人需书面通知 A、B,其有优先购买权; 签订协议,明确转让份额、价款等; 开股东会表决并形成决议; 到工商局办股权变更登记; 按规定完成税务申报。
阅读 17
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老师好,我公司去年由小规模升为一般纳税人,简易计税,如果开票监理服务税率多少?公司向矿山提供爆破服务及监理服务
文文老师
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提问时间:08/06 10:52
#税务#
一般纳税人 监理服务税率6%
阅读 11
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老师好,请问我们企业是免税企业,销售鸡蛋业务,收到的进项发票每月需要进行勾选不
文文老师
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提问时间:08/06 10:44
#税务#
进项发票可按勾选不抵扣处理
阅读 30
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A公司委托B公司销售商品,双方采用收取手续费的方式,那委托方A公司是不是按销售商品的金额给B公司开具发票?加入B公司销售1000元的商品,就开1000元的发票?
家权老师
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提问时间:08/06 10:36
#税务#
是的,就是那样子的,原价开就行
阅读 23
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公司出租商品房,出租期间对承租人提供清洁服务、办公用具保养服务,开企业管理服务*其他企业管理服务发票合适吗
文文老师
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提问时间:08/06 10:34
#税务#
你好,可以的,开企业管理费用或现代服务,均可
阅读 12
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你好,我们公司销售产品,赠送价值40000元产品,40000元产品是对外采购,成本只有4000元,那我报税时视同销售按多少金额
文文老师
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提问时间:08/06 10:32
#税务#
报税时视同销售可按 4000元
阅读 10
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老师 我想问一下申报个税时填社保公积金的那些扣除项目的时候 医保部分要加上大额医保吗?
刘艳红老师
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提问时间:08/06 10:32
#税务#
您好,不用,不加上大额医保的
阅读 15
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老师请问公司看望生病的同事,付的这笔款能否税前扣除
家权老师
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提问时间:08/06 10:32
#税务#
那个计入管理费用-福利费
阅读 19
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老师您好,老板有好几家公司,但是都是独立核算的,如果成立集团是不是所得税可以合并申报?A公司的利润可以抵B公司的亏损?增值税是要单独核算的吗?还有如果都变更成A的分公司所得税是不是一样可以合并纳税?
朴老师
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提问时间:08/06 10:31
#税务#
成立集团:一般企业集团不可合并申报企业所得税(A 利润不能抵 B 亏损),仅国务院批准的特定集团可合并;增值税需单独核算。 变更为分公司:分公司与总公司可按规定合并缴纳企业所得税(A 利润可抵分公司亏损);增值税仍需单独核算。
阅读 10
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我想咨询一下,企业招聘退伍军人减免增值税,在电子税务局,具体怎么操作
小菲老师
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提问时间:08/06 10:27
#税务#
同学,你好 电子税务局:纳税人需在电子税务局填写相关人员信息采集表,然后点击我要办税-税费申报及缴纳-申报税(费)清册-按期应申报-增值税及附加税费申报(小规模纳税人适用/一般纳税人适用)-点击主表右上角企业退役士兵采集-主表相应栏次及增值税减免税申报明细表相关栏次(二、减税项目增行选择相应减免性质代码)。
阅读 9
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老师,租赁房屋,要收房东租赁税和个人所得税吗
文文老师
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提问时间:08/06 10:27
#税务#
租赁房屋,要代扣代缴个税
阅读 38
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老师,成交方式是CIF怎么报退税。运费CNY/222.5/总价。保费/0.001/率 怎么核算
小菲老师
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提问时间:08/06 10:26
#税务#
同学,你好 退税,要看你的退税率,和进项是否退税勾选了。 保费/0.001/率 代表保费按货值的0.1%
阅读 31
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是研发人员,但是没有参与项目里面,能否加计扣除?
刘艳红老师
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提问时间:08/06 10:21
#税务#
您好,不能的,研发人员没有参与项目里面,其费用通常不能加计扣除。
阅读 10
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本月收到一份购货冲红发票,只冲了部分,申报增值税表时,如何做进项转出?在哪一列显示呢?
文文老师
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提问时间:08/06 10:20
#税务#
附表2,进项转出有红字发票对应栏
阅读 178
收藏 1
老师您好,公司买的动感单车1560元和3个空调11000元我应该怎么入账合适,怎么写分录
文文老师
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提问时间:08/06 10:17
#税务#
你好,可计入固定资产,或直接计入费用
阅读 10
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小规模纳税人开1个点普票给一般纳税人,一般纳税人可以抵扣3个点吗?
文文老师
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提问时间:08/06 10:16
#税务#
小规模纳税人开1个点普票给一般纳税人,一般纳税人不可以进项抵扣
阅读 12
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老师您好,公司买的动感单车和空调我应该怎么入账合适,怎么写分录
小菲老师
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提问时间:08/06 10:13
#税务#
同学,你好 金额多少??动感单车给谁用的?
阅读 20
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老师,个体户公司上月开通了税务,但是没有业务,电子税务局显示距离征期还有9天结束,代办里面应申报什么都没有,该怎么操作呢。
家权老师
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提问时间:08/06 10:05
#税务#
不需要做任何申报,那个是系统提示
阅读 10
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试用期需要给工人买社保吗?
小菲老师
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提问时间:08/06 10:05
#税务#
同学,你好 是需要的
阅读 8
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老师您好,我们有一个长期的项目合同,需要我们提供和预收账款等额的银行保函,开具发票,当时我没有确认收入,做了预收款,但是这个项目给了一个延期的通知后也没有按时间开工,但是之后会开工,那我应该什么时候确认收入呢,后续也是按阶段开票付款
郭老师
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提问时间:08/06 10:00
#税务#
根据完工进度,你有完工进度的时候就可以确认部分收入。完工之后,全部都得做收入。
阅读 15
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老师你好,我们是建筑行业,承包给个人劳务,但他手下的工人是通过农民工户发工资的,如果后期这个承包人给我们开发票,我们还用给这些农民工报个税吗
家权老师
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提问时间:08/06 09:59
#税务#
理论上你们只是代发工资,应该由承包人申报个税。建议咨询当地12366,毕竟他们在执行收税
阅读 12
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你好,我们公司的食堂是外包出去的,合同上约定了操作费是固定的,但购买的原材料公司如实报销。外包食堂方让外面供食商的人开的发票是直接开给我们公司的用来冲我们付给外包食堂费用,我们把款是直接付给外包食堂方的,再由食堂方付给供货商,这个发票我们能收?能这样抵?
暖暖老师
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提问时间:08/06 09:58
#税务#
你好,可以得,我们做成本
阅读 24
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