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老师。我们呢有个分公司,总公司销售给分公司,通过分公司出口,比如总公司销售给分公司 一台机子:不含税金额28000,税额3640合计金额是31640。给国际客户签的合同是31640.那么总公司应该给分公司开多钱的销项票呢。总分公司不在一个地区
郭老师
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提问时间:06/12 10:17
#税务#
你好,总公司平时销售的价格是多少?是上面的28000吗?如果是的话,不含税的金额就开这个。
阅读 16
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报关后,货物在次月才真正离境,我们在报关当月开票,报关和离境存在跨月情况,汇率存在差异,我们在在当月开票,合规吗?
宋生老师
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提问时间:06/12 10:14
#税务#
你好,这个没关系的了。是很正常的。
阅读 118
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老师早上好!请问公司租了别的公司厂房,有水电费用,但是对方不是供电公司,那我们公司支付的水电费只有收据,对方开不出来水电费的发票怎么处理呢?
宋生老师
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提问时间:06/12 10:12
#税务#
你好,这个其实他可以开了。但是要增加营业范围
阅读 27
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上个月做抵扣的,这个月冲红了,我要进项税额转出,缴纳金额就是:销项税额+进项税额转出—进项税额,就是要交的钱
文文老师
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提问时间:06/12 10:11
#税务#
是的,你的理解是对的。
阅读 12
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老师您好,我问一下,我们是一般纳税人,之前供应商一直不开票,欠了几万块钱的增值税还没交,已经有两年了。想问一下,如果现在让供应商开过来进项发票,还可以用于抵扣吗?
小菲老师
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提问时间:06/12 10:10
#税务#
同学,你好 可以抵扣之后的销项
阅读 8
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企业第一季度亏损10万 二季度盈利7万 二季度报所得税时需要预交所得税吗 还是一二季度累计按亏损3万 不交所得税
家权老师
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提问时间:06/12 10:09
#税务#
那个是累计预交,不需要交
阅读 11
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老师请问今年1月份注册的公司,报2025年的年报吗?
文文老师
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提问时间:06/12 10:09
#税务#
今年1月份注册的公司,明年做工商年报
阅读 9
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老师 加油站零售汽油 柴油给个人 需要交印花税吗
文文老师
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提问时间:06/12 10:08
#税务#
加油站零售汽油 柴油给个人 不需要交印花税
阅读 19
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我们客户是小规模纳税人,他们去税务局给我们代开装卸费发票,一般能开几个点的普票或专票?
朴老师
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提问时间:06/12 10:04
#税务#
小规模纳税人代开装卸费发票,普票 / 专票征收率通常为 3% ;2023 - 2027 年有优惠时,可减按 1% 。代开专票需按征收率缴税,普票符合免税条件(如季度销售额未超标准 )可免增值税 。
阅读 15
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调整24年第四季度的销售额(增加不开票的金额)如何操作
文文老师
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提问时间:06/12 10:03
#税务#
在24年直接做未开票收入与增值税分录
阅读 11
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老师,我是小规模纳税人装修公司,我们都是包工包料的,根据需要时不时请工人帮做批灰,铺砖,吊顶,水电,布线,搞搞卫生啥的,就现场管理是自己的员工,其他都是请外面的人,我们又不是一整个外包给一个团队,都是找农民工,那支付这个费用,怎么要发票呢?能给她们做工资吗?但是又不是每天固定一个人,谁有空就喊谁的
明琪老师
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提问时间:06/12 09:58
#税务#
上午好亲!签订个临时合同呢
阅读 12
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请问老师,单位18万买了台新车,折旧按多少年算合适?有这方面的标准的吗?
文文老师
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提问时间:06/12 09:55
#税务#
车辆按不低于四年进行折旧
阅读 13
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老师好,报2024年汇算清缴时,有1200元税款要退,报时点了不退税,现在税管员打电话让写不退税的情况说明,不退税的情况说明怎么写,谢谢!
家权老师
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提问时间:06/12 09:54
#税务#
预计25年要交所得税,拟抵25年应交的所得税
阅读 14
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老师, 这家企业自然人电子税务局,申报5月个税,申报的有20人 是缴纳社保的,但是还有5人是不缴纳社保,这5人工资也给发,不申报的工资计提和发放 咋做账?麻烦老师举个代金额的例子,例如5人缴纳社保要算个税,2人不申报社保只是银行存款发工资
暖暖老师
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提问时间:06/12 09:50
#税务#
你好需要一起申报工资不管有没有社保,分录是一样的
阅读 9
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公司租进的厂房做生产经营 对于租房需要交那几种税
文文老师
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提问时间:06/12 09:49
#税务#
承租方,交印花税即可
阅读 32
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你好 我想咨询下 总机构是一般纳税人 分支机构是小规模 总机构采购货物,然后调到分支机构卖,分支机构卖出去了,买卖的票都是总机构 可以吗
宋生老师
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提问时间:06/12 09:46
#税务#
你好,操作是可以的了。
阅读 12
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老师,财务资信登记证书是啥
宋生老师
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提问时间:06/12 09:46
#税务#
你好,这个只是一些公司自己搞出来的。没有什么意义的证书
阅读 14
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我们公司没有工会的情况下,给员工死亡的直系亲属死亡慰问金,请问这个怎么处理才正确啊?
文文老师
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提问时间:06/12 09:44
#税务#
可计入管理费用-福利费
阅读 11
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老师,我们买10000元的劳保,老板叫我计算专票和普票哪个对我我们更有利就让对方开什么票,请问这要怎么计算
宋生老师
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提问时间:06/12 09:43
#税务#
你好,你们是一般纳税人吗 对方开专票是多少钱,普通发票是要多少钱。 要先确认这个。
阅读 25
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别的公司欠我们的款,不给了,直接给的车位,还没有房产证的车位,账务怎么处理啊?税务怎么处理呢?
家权老师
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提问时间:06/12 09:40
#税务#
还想素养欠款的公司开票,你们固定资产-车位
阅读 12
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报销单中大写金额和小写金额怎么会自动生成
暖暖老师
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提问时间:06/12 09:39
#税务#
你好,不会的,一般是手写上去的
阅读 9
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企业所得税小微企业的判定标准是300万300人和资产5000万,那么关于所得税实施准则的第92条规定的工业企业30万,100人和资产3000万;其他企业30万80人和总资产1000万元的差异点在哪里,目前小微企业的判定标准是什么,为什么会有这两者差异,是否存在什么特殊优惠
家权老师
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提问时间:06/12 09:38
#税务#
那是以前的,现在就是企业所得税小微企业的判定标准是300万300人和资产5000万
阅读 67
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老师,他的5月工资5966.67元,报个税是住房租赁800专项扣除,截止5月累计扣除4000元,工资递减5000元,这种情况,申报他5月要不要缴纳个税?
宋生老师
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提问时间:06/12 09:28
#税务#
你好,你这个一共就是扣除5800了。你这个累计4000,之前没有扣除过?之前没有工资吗
阅读 13
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老师,我公司是开采矿石销售,有笔支出元月份就付了,当时挂与村里面的往来账了,这个月领导才把与这个村里的协议给我,算是给村民老百姓的补偿,应该入成本,协议是从去年的11-今年10月,我现在调账,将去年的二个月直接做借利润分配一未分配利润,贷应付账款,今年的1-5月份直接入当期成本,就想问下,去年的所得税汇算清缴我已申请报了,这个成本不在里面,对以后的汇算有影响吗?如何做比较好
郭老师
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提问时间:06/12 09:26
#税务#
你好,汇算清缴可以纳税调减的可以抵扣所得税,你少做了抵扣
阅读 16
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老师,地铁维修维保开票开的明细是什么?
文文老师
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提问时间:06/12 09:24
#税务#
开具,劳务*维修服务
阅读 15
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老师您好。报个税和交残保金有怎样的计算关系啊,您能详细说一下吗?
宋生老师
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提问时间:06/12 09:23
#税务#
年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×1.5%-上年实际安排的残疾人就业人数)×上年在职职工年平均工资×征收比例
阅读 15
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老师你好,我们公司现在是小规模纳税人,我们是给连锁火锅店生产底料的,现在达到了申请一般纳税人的要求了,就是年销售额达到了500万了, 但是我们升为一般纳税人后增值税就是13%,这样门店的成本就太高了, 现在该怎么办,老师能给点建议吗
朴老师
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提问时间:06/12 09:22
#税务#
同学你好 稍等我看看
阅读 19
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申报公会经费,应税项填的是5月自然人电子税务局扣缴端申报的工资总额,对吗
朴老师
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提问时间:06/12 09:22
#税务#
同学你好 你们按月申报的就对
阅读 26
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去年新成立的公司,股东认缴出资时间填成了2024.12.31,是不是出资额必须在12.31之前?往后出资是不是不行?
文文老师
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提问时间:06/12 09:13
#税务#
没关系,五年内实缴即可
阅读 14
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公司租赁给别人房屋,开具租赁发票,小规模,15万金额,需要缴纳什么税
文文老师
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提问时间:06/12 09:12
#税务#
增值税,城建税等附加,印花税,房产税
阅读 13
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