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一般纳税人公司于2021年7月购买了100万的汽车,已经计提完了,拟于2025年7月销售给法人,请问需要交纳多少的税费(分别是什么税)
家权老师
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提问时间:06/12 14:25
#税务#
清理残值 借:固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理 申报增值税的收入 应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
阅读 93
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一般纳税人公司于2021年7月购买了100万的汽车,已经计提完了,拟于2025年7月销售给法人,请问需要交纳多少的税费
文文老师
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提问时间:06/12 14:24
#税务#
按销售价,按13%税率交增值税,城建税等附加
阅读 95
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如果发票日期是前两年的发票,今年才入可以直接放在主营业务成本吗,还是一定要放以前年度损益
家权老师
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提问时间:06/12 14:21
#税务#
金额小比如1000内,是可以计入成本,超过就要调整利润
阅读 7
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老师,我们是小规模公司,做蔬菜配送的,我们的成本发票是由大厅代开的,入库的时候,我的分录是不是,借库存商品-蔬菜,贷其他应付款-法人,是法人微信支付的,然后我当月要不要根据收入来结转成本,或者按季度,或者半年来结转成本,谢谢老师
小菲老师
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提问时间:06/12 14:13
#税务#
同学,你好 要的,要根据实际情况,确认收入,结转成本
阅读 12
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外贸企业 所得税税负 一般多少?
宋生老师
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提问时间:06/12 14:12
#税务#
你好,你是小微企业吗还是一般企业
阅读 19
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月末进项税大于销项税且有上期留抵税额,怎么做分录
宋生老师
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提问时间:06/12 14:09
#税务#
你好,这个其实按现在的会计制度,不需要单独另外做分录。申报表上留抵就好了。
阅读 18
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老师我营业执照是2022年5月19号拿到的,这个是到什么时候实缴资金需要到位?
刘艳红老师
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提问时间:06/12 14:07
#税务#
您好,从2024年7月开始,在8年内实缴就可以
阅读 10
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老师,我们是小规模蔬菜配送公司,有汽车加油,和大车加的柴油,这个分录都做管理费用吗,谢谢
刘艳红老师
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提问时间:06/12 14:04
#税务#
您好,这些可以计入成本里面
阅读 13
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老师,社会团体需要开个税系统吗?
宋生老师
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提问时间:06/12 14:03
#税务#
你好,是的,有工资就需要了。
阅读 12
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想了解一下现在个体工商户每个月需要缴纳的税种有哪些,税收优惠上有哪些
刘艳红老师
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提问时间:06/12 14:02
#税务#
您好,个体是季度申报,一般就是增值税,经营所得,印花税,附加税
阅读 39
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老师,25年5月才升为一般纳税人,当月没有开具销项专票,但是有收到开进来的一张1万金额的专票,申报增值税的时候,这张进项专票要勾选吗
郭老师
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提问时间:06/12 13:53
#税务#
不需要的,你需要抵扣的时候再勾选就行
阅读 12
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收到一张2025年5月湖北餐饮发票,税率是免税的,合理合规吗
宋生老师
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提问时间:06/12 13:50
#税务#
你好,有的小微企业这样开,实际上不太合规。
阅读 14
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2022年收到租车费收入(未开票),由于当年有免增值税政策,故账务处理借银存,贷收入,2025年度对方单位审计要求开发票,故开具发票账务处理如下贷负收入,贷其他应收款,借其他应收款,贷收入,贷销项税额。 增值税申报如何申报
郭老师
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提问时间:06/12 13:49
#税务#
你好,小规模纳税人的吗?如果是的话,季度300,000以内的在第10蓝田写负数销售额。
阅读 107
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投资款报印花税的应税凭证名称是填什么
宋生老师
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提问时间:06/12 13:47
#税务#
你好,这是资金账簿印花税
阅读 16
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老师请问2024年迟缴印花税产生的滞纳金,这个滞纳金是不是不能在企业所得税税前扣除,要调增对吗?还有缴纳的滞纳金会对企业信用等级有影响吗?
宋生老师
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提问时间:06/12 13:39
#税务#
你好,是的,不能扣除,要调增 会有影响。
阅读 39
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公司通过二手车交易市场购进一张车,我们没有付款记录,怎么平账,我们可以叫对方个开一张收据,平账吗?还是要通过公账打款给个人备注购车款
郭老师
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提问时间:06/12 13:26
#税务#
你好,这个金额大吗 大的话不能现金支付走公司账户
阅读 18
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自然人电子税务局 导入模版 计算个税 有的公司不缴纳社保,报税时候,发现没有人员报送信息采集成功,是要先添加人员信息报送成功后 才能一起计算个税吧?
暖暖老师
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提问时间:06/12 13:13
#税务#
你好是的,先把人员信息录入
阅读 15
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企业自己报关出口,没有报关费的发票。出口成交方式FOB能退税吗?会不会判别为单据不齐全?
董孝彬老师
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提问时间:06/12 13:02
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 23
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老师 我想问一下 现在的社保是在哪交呀 我去开户 社保局的人让我登贵州省社会保险网上服务系统
郭老师
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提问时间:06/12 13:00
#税务#
你好,稍等,我给你找一下的
阅读 15
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开通公帐后第一次用公帐给员工发工资,我不是公司法人,我是财务用我的私人账号给公帐转十万发工资需要交税吗?
郭老师
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提问时间:06/12 12:54
#税务#
你不需要交个税,收到工资的人员需要申报个税缴纳。
阅读 27
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老师你好,请问我们购进的花卉,对方开的自产自销免税发票,我们拿到手可以抵扣吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/12 12:25
#税务#
您好,你们是可以抵扣的
阅读 96
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配菜中心进货单可以如成本嘛,没有发票,只有进货单呗
刘艳红老师
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提问时间:06/12 12:17
#税务#
您好,不能,这个要调增的
阅读 19
收藏 0
老师,个体户需要去应该开户吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/12 12:16
#税务#
您好,这个看公司的需要,一般还是要的
阅读 24
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我公司为咨询公司,请一些培训老师过来办一些培训,培训老师的住宿费,交通费,餐饮费应该如何报销才能企业所得税税前扣除
郭老师
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提问时间:06/12 12:12
#税务#
你好,你们支付给这些培训老师报劳务费吗?或者工资如果支付的话,做福利费合并的工资一块1算个税,按工资的14%,抵扣所得税。
阅读 96
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请问社保公积金还有个税要计提吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/12 12:08
#税务#
您好,要的,都是要计提的
阅读 19
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请问固定资产是不是5000以上记固定资产?折旧,清理账务怎么处理?
刘艳红老师
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提问时间:06/12 12:06
#税务#
...
阅读 17
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刚做完减资的公司,再做股权变更风险是不是有点大,需要查账吗
文文老师
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提问时间:06/12 11:57
#税务#
这是正常的行为,通常不会查账
阅读 12
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小企业会计准则,23年记错了一笔账,记的借预付账款贷管理费用1万,汇算清缴没有调减,24年发现错误,写的调整分录是借管理费用贷预付账款1万,24年没调增,审计说24汇算清缴要调增,23年的汇算清缴不用管。是不是这样:假如24年调整分录借利润分配未分配利润,贷预付账款,汇算清缴不需要调整,由于调整分录写的有问题写成借管理费用了,所以汇算清缴要做出调整。我的疑问:利润表需要调减管理费用1万吗,是要先调整利润表,然后更正汇算清缴。还是直接汇算清缴纳税调增,不对利润表作出变动
朴老师
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提问时间:06/12 11:49
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 53
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老师:成立分公司,在办税务登记时投资方信息时填的是总公司的股东投资信息吗?
文文老师
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提问时间:06/12 11:49
#税务#
立分公司,在办税务登记时投资方信息时填的是总公司名称
阅读 20
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老师您好,我公司种植的甘蔗,后当地的糖厂回收,现在糖厂要求开专票给对方,我想问开专票的话是不是就不能享受免税的政策了,我公司是小规模
家权老师
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提问时间:06/12 11:45
#税务#
是的,按开票的税金交增值税
阅读 16
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