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第一个选项不也是按简易办法计税吗?为什么不选?
家权老师
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提问时间:06/12 17:25
#税务#
一般纳税人具体以下应税项目可适用简易计税项目: 2、自产建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料; 3、以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心砖瓦); 6、自产的商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的混凝土)
阅读 14
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若公司在电子平台投标,支付了30000元的投标保证金,公司已中标,但第三方平台退回保证金时,说从投标保证金里扣除了服务费,最后退回的保证金是10000.81元,这种怎么处理
宋生老师
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提问时间:06/12 17:25
#税务#
你好,这个让对方开服务费发票给你入账。
阅读 22
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老师,新接手一家制造业,小企业,25年5月,我还没有结账,成本还没有结转呢(成本他们很乱)提供不了库存和原材料5月变动表,之前问会计都是估计的,BOM表都没有,工资今晚做账,5月发票凭证录入完毕了,银行流水相关的账务也录入完毕了,就是成本结转流程的账务没有处理,寻思用这个软件 成本结转可以自己选比例 ,自动结转,增值税报税老师不受影响吧?可以报吗?
郭老师
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提问时间:06/12 17:18
#税务#
可以 你录入的正确的一般没问题
阅读 11
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上月工资多计提了,次月没有多发放工资。本月调整时,可以只冲销多计提的部分吗?还是要先把原来计提的全部红冲,然后再做一个正常的分录
宋生老师
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提问时间:06/12 17:17
#税务#
你好,可以的,操作没问题。可以只做多的部分。
阅读 16
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老师 请问一下供应商是销售鸡蛋的,有包装,说只能开9个点的专票或者普票,我们是从事农产品批发市场的,我们销售给采购商可以开具免税发票吗?
宋生老师
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提问时间:06/12 17:17
#税务#
你好,不可以,你们这个买来都不能免税了,你开出去也不能免税了。
阅读 29
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请问工商年报中的纲税总额包含那些?
家权老师
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提问时间:06/12 17:09
#税务#
纳税总额怎么写 年报纳税总额根据单位实际缴纳的增值税、消费税、企业所得税、房产税、土地使用税、印花税、城建税、附加税、资源税、环境保护税等等。 具体计算: 1、将应交税费二级科目明细账的各种上缴的税金相加; 2、简单一点的,可以按“现金流量表”中“支付的各项税费”项目金额填写。
阅读 16
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老板拿回来一张娱乐服务的发票4600元,带客户唱歌去了,就只有这个发票,我做业务招待费吗,还是也可以做职工福利费
家权老师
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提问时间:06/12 17:08
#税务#
那个计入业务招待费
阅读 12
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个人劳务报酬每次800元及800元以下要申报个税吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/12 17:07
#税务#
您好,要申报的,这个是不要交税的
阅读 32
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老师,发票开过来给我们公司填的是公司的基本户资料,但是付款是用公司的一般户付款,公司名和税号都是一致的,这样可以吧?
文文老师
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提问时间:06/12 17:03
#税务#
你好,这是可以的,没问题。
阅读 14
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老师,请问出售二手车交税后第二个月发票又作废,那之前简易计税交的税款可以退吗?怎么退?
文文老师
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提问时间:06/12 17:02
#税务#
若已经办理过户,不能退了
阅读 108
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老师,我公司马上成立两年,一直亏损,所得税税有税负率要求吗?在哪里查自己行业税负率靠谱
宋生老师
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提问时间:06/12 17:00
#税务#
你好,这个没有公布过。不过建议利润做到5-10%
阅读 23
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老师好!我自己家去年12月开的信息科技咨询有限公司,今天市场监管局打电话,让报税,请问老师,我应该报哪些税?
文文老师
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提问时间:06/12 16:59
#税务#
市场监管局,是申报工商年报
阅读 12
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老师好,有没规定,什么情况下的交易一定要有合同。
文文老师
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提问时间:06/12 16:59
#税务#
没有规定,只是有合同,会更规范。
阅读 11
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收到员工用自己车跑业务,加油费普通发票1张,税额46.02,金额353.98,合计400,小规模纳税人,也不用抵扣。分录:借:管理费用 车辆使用费-400 贷:其他应付款-400 老板自己付现金。这样吗?税额不用管它
家权老师
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提问时间:06/12 16:58
#税务#
是的,就是那样做就行了
阅读 32
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你好,我这边是一家物流运输企业,如果升成一般纳税人的话,可以选择开3个点的普通发票吗?
家权老师
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提问时间:06/12 16:54
#税务#
不可以的,只能开9%或者6%了
阅读 14
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高新复审,今年6月审计老师让改24年利润表管理费用和汇算清缴,但是我们火炬年报4月都申报完了,火炬年报让填管理费用,所以管理费用是填的更正前的,现在也没办法更正火炬年报,除非联系管理员,联系管理员也不知道能不能改因为过了时间,这种情况没人找我可以不更正火炬年报吗
宋生老师
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提问时间:06/12 16:44
#税务#
你好,可以先不用更正。
阅读 16
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酒店开了专票 也开了普票,报税的时候普票金额填的是含税金额还是不含税金额?
刘艳红老师
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提问时间:06/12 16:43
#税务#
您好,你们是一般人还是小规模?
阅读 28
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老师,2023年企业所得税年报成本转出后补交了企业所得税及滞纳金,怎么做账务处理??
刘艳红老师
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提问时间:06/12 16:43
#税务#
借:以前年度损益调整 贷:应交税费 借:应交税费 贷:银行存款 借:营业外支出 贷:银行存款
阅读 15
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老师,关于增值税申报。表一(含税销售)是填科目表当月应收账款期未余额?如果是这样的话,那我前几个申报就有误,需要更正1-5月增值税申报,这样可以自己在电子税务局修改?
宋生老师
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提问时间:06/12 16:36
#税务#
你好,错了可以更正 但是你说填应收账款的是填哪儿,能截图看下吗
阅读 28
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全日制研究生是国外的学校,实习工资计算个税时候能扣除5000元吗?
宋生老师
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提问时间:06/12 16:35
#税务#
你好,可以的,可以扣除
阅读 15
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注册会计师考试报名缴费啥时候开始呀?
家权老师
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提问时间:06/12 16:32
#税务#
报名时间: 2025年4月8日8点-4月30日20点;缴费确认:6月16日-6月30日(每天8点-20点)
阅读 15
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我是卖手机的个体工商户,客户要开专票,在开票的时候金额那填含税价还是不含税价?对方是一般纳税人
文文老师
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提问时间:06/12 16:27
#税务#
可选择含税单价方式开具
阅读 19
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老师,老板有个个体户,他经营所得每个月扣5000,但是我给我给他在另外的公司申报工资的话,还能做专项附加扣除扣吗?
家权老师
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提问时间:06/12 16:27
#税务#
工资申报没有采集就可以做专项附加扣除扣
阅读 15
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新开的企业个人所得税需要在电子税务局开通吗
家权老师
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提问时间:06/12 16:17
#税务#
是的,需要做税种认定才能申报
阅读 13
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社**了一笔重复缴费个人部分的养老保险给我们单位(收到社保局退费"其他应付款三级科目往来单位"就选社保局),然后我们就把这笔钱退回给个人,其他应付款三级科目往来单位还是填社保局是吗?还是填个人哦?填个人的话会不会对冲不了的意思,科目是一样的
暖暖老师
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提问时间:06/12 16:10
#税务#
你好,退个人才使是对的这个
阅读 11
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老师,公司股东不进行分红,能否直接将公司未分配利润可以直接转增资本 ,不分红的情况下,这20%的个税是否需要进行缴纳
家权老师
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提问时间:06/12 16:07
#税务#
是个人股东还是交个税
阅读 46
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新企业自然人个税登录不上去
钟存老师
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提问时间:06/12 16:05
#税务#
您先点击注册 然后按照提示信息进行填写
阅读 29
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老师,公司租法人车,签了一个无偿协议,每月报销油票,可以吧
家权老师
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提问时间:06/12 16:01
#税务#
不能无偿租赁的,有偿租赁才能报销
阅读 17
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老师好,刚才发现一季度的企业所得税申报表营业收入数字多了0.03财报不一致,财报是正确的,这个需要怎么去纠正?
家权老师
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提问时间:06/12 16:00
#税务#
更正申报就行了哈
阅读 11
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个体户没有对公账户,可以转私人账户?
家权老师
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提问时间:06/12 15:59
#税务#
可以直接转到老板私人账户
阅读 20
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