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民办学校的增值税收入和所得税收入为啥会对不上呢
郭老师
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提问时间:06/15 18:31
#税务#
你好你看下增值税一次开了发票的吗 收入按月做的
阅读 7711
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朴老师
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提问时间:04/19 13:04
#税务#
同学你好 请提问会计问题方便职称老师回答
阅读 7711
收藏 32
一套账,怎么做账让没有开票的收入不交税
家权老师
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提问时间:06/16 09:08
#税务#
你好,未开票收入必须要申报收入交税的,不然,查到就是逃税行为
阅读 7709
收藏 21
老师好,6月份进项税额有2张发票,一张是湖南同方家具开的负数发票,进项税是-143000;一张是进货专票,进项税是104000。 为什么申报增值税时,进项税额是104000,而不是89700(104000-14300)
廖君老师
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提问时间:06/15 23:19
#税务#
您好,-14300这是在附表二进项转出20行,手工填的,自动生成在增值税主表14行
阅读 7709
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老师,劳务报酬没有发票,只要代扣代缴个税就可以,对吗?
小锁老师
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提问时间:06/16 14:17
#税务#
您好,如果没有发票,也是需要代扣个税的
阅读 7708
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2023年4月15日做2023第一季度的申报,这个一次性折扣不会做,请把每个表格讲下怎么算的
郭老师
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提问时间:06/15 22:07
#税务#
第一列填写原值。6200 第二列填写账上折旧的金额,6200×96%/12*4 第三列填写一个月折旧的金额,6200×96%/12 第四列填写6200×96%
阅读 7707
收藏 21
老师,你好,员工退休时社保缴款没达到规定年限,员工将剩下要交的款汇到公司,这个怎么处理
文文老师
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提问时间:04/14 16:22
#税务#
建议咨询下社保局,这应该是补缴社保,咨询下,如何补缴。
阅读 7707
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老师,环保税的计税依据,是公司自己计算的,还是第三方监测机构提供的数据计算?
玲老师
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提问时间:04/20 09:01
#税务#
你好,第三方机构会提供数据。然后结合企业的情况缴纳。
阅读 7706
收藏 32
捐赠扣除比例30% 100%怎么选
秦枫老师
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提问时间:06/05 08:55
#税务#
通过非营利的社会团体和国家机关向红十字事业、农村义务教育、公益性青少年活动场所的捐赠这种都是100% 如果没有通过上述的只能按照应纳税所得额30%扣除
阅读 7706
收藏 19
税务发事项通知后单位自查需要补申报未开票收入的,是否要回复后税局同意后才能补申报了?
家权老师
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提问时间:06/16 11:38
#税务#
你自查出来的结果,然后问税局是怎么处理?更正当月申报还是本月一次性申报?
阅读 7704
收藏 4
老师,民非幼儿园需要报税吗?
小锁老师
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提问时间:06/16 10:36
#税务#
您好,这是是需要的,要
阅读 7702
收藏 25
老师,个税专项附加扣除的,赡养老人的,是每月每个老人扣除3000元吗
文静老师
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提问时间:08/31 23:10
#税务#
同学,你好 自2023年1月1日起,赡养老人支出是每月扣除3000元,一个老人扣3000元,二个老人也扣3000元
阅读 7702
收藏 5
新开公司,一般纳税人。没有工资,没有收入,需要进行个税申报吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/16 11:49
#税务#
您好, 要的,直接0申报就可以了
阅读 7701
收藏 18
子公司上交管理费开发票时,规格型号,单位,数量要写吗?这样开对不对?
东老师
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提问时间:05/27 08:58
#税务#
你好,直接这么开票就可以了。
阅读 7701
收藏 32
收到税务局发来事项通知后单位自查需要补申报未开票收入的,是否要回复后税局同意后才能补申报了?
郭老师
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提问时间:06/16 12:39
#税务#
...
阅读 7700
收藏 0
跨区域涉税事项税费预缴申报中有一个财产与行为税,其中有个环境税需要申报吗?
蓝小天老师
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提问时间:05/22 11:21
#税务#
在当期应申报那里是需要申报的
阅读 7692
收藏 32
税务注销出现这条:存在开票或代开记录,且当前发票授信类别为I类、II类纳税人,请问什么情况会出现这个问题,如何操作?
朴老师
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提问时间:10/31 08:45
#税务#
出现 存在开票或代开记录,且当前发票授信类别为I类、II类纳税人 这个问题,是因为存在开票或代开记录,并且当前发票授信类别为I类或II类的纳税人不能直接注销。 需要先转一般纳税人,然后进行税务注销。如果公司不想继续经营,可以申请简易注销。 税务是税收事务工作的简称,有广义和狭义之分。广义税务泛指以国家政治权力为依据的税收,参与国民收入分配全过程中的各项工作。狭义税务一般是指税收的征收与管理
阅读 7688
收藏 32
这题怎么作
丽媛老师
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提问时间:04/13 19:52
#税务#
你好,同学,你是哪道题不会啊
阅读 7685
收藏 14
老师您好!非常感谢您!计提时借 管理费用8000 贷应付职工薪酬 8000
邹老师
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提问时间:06/16 13:44
#税务#
你好,请问你想问的问题具体是?
阅读 7683
收藏 22
老师请问有没有每月能自动计算个税的工资表?
家权老师
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提问时间:06/16 11:29
#税务#
你好,学堂没有那个的,一般都是直接导入个税系统算税就行
阅读 7683
收藏 32
现在一般纳税人可以转为小规模纳税人吗?
文文老师
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提问时间:05/23 15:39
#税务#
现在一般纳税人,不可以转为小规模纳税人
阅读 7682
收藏 32
一般纳税人企业,购进原材料一批,取得增值税专用发票,注明价款为400000(不含税)。取得增值税专用发票注明运费为10000(不含税)。增值税专用发票当月通过认证并申报抵扣,所有款项尚未支付,材料验收入库。老师,这个运费是否作为价外费用,是不是13%的税率,会计分录能写一下吗
郭老师
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提问时间:06/16 19:10
#税务#
借原材料410000 应交税费应交增值税进项400000*13%➕10000*9% 贷银行存款
阅读 7681
收藏 11
6月底前怎样计税个人所得税汇算清缴?
小锁老师
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提问时间:06/16 12:10
#税务#
您好,你说是汇算上年的?
阅读 7681
收藏 32
年报需要退税,但是不想退税怎么办
向阳老师
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提问时间:04/14 13:13
#税务#
您好 不想退税的话 汇算清缴纳税调增
阅读 7679
收藏 32
老师,以房抵债,甲开发商抵给我们企业乙,不落户到我们企业,将来我们有第三方购买了或者我们在抵给我们的供货商,第三人和甲方办理过户手续,期间我们企业缴纳税款吗?签订以房抵债协议可以吗?规定有第三方时在过户。
小锁老师
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提问时间:06/16 15:28
#税务#
您好,这个是可以签订这个签订以房抵债协议可以的
阅读 7676
收藏 32
税务会计解题过程
加菲猫老师
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提问时间:04/18 16:24
#税务#
同学 你好 稍等老师看下题目解答
阅读 7676
收藏 19
老师,请问我个人所得税汇算如下金额,需要交纳个人所得税是多少
东老师
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提问时间:05/22 16:15
#税务#
40000*10%-2520=1480元,个人所得税是这么计算的
阅读 7674
收藏 0
老师,付款了,但是对方不给开票,可以怎么办呢?几百块钱
郭老师
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提问时间:06/16 12:52
#税务#
没有发票,对方给你提供了货物或者服务,正常做账就行,但是抵扣不了所得税
阅读 7673
收藏 32
因为发票额度不够,经常提额会对公司有影响吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/16 16:05
#税务#
您好, 没事,业务需要正常
阅读 7671
收藏 0
你们给有样品出库怎么做分录
微微老师
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提问时间:05/27 11:33
#税务#
你好,将自产、委托加工产品或者购入的商品(以下简称产品)作为样品,无论是用于长期展示,还是短期促销,要视其最终处理途径确定会计处理: ①变价销售,这种情况下会计处理类似于正常销售业务。在发出样品时借记“发出商品——样品”,贷记“库存商品”等;实际销售时按变价收入借记“库存现金”、“银行存款”、“应收账款”、“其他应收款”等,贷记“主营业务收入”“应交税费——应交(销项税额)”;同时借记“主营业务成本”,贷记“发出商品——样品”等;如果变价收入过低,税务机关认为应当调整的,其调整增加的流转税额计入销售费用为宜。如果变价收入(不含税金额)低于货物账面成本的,考虑管理方面的要求,将其差额部分计入销售费用为宜。 ②无偿赠送,这种情况在税务上属于视同销售。按其成本及应计税额借记“销售费用”,贷记“发出商品——样品”、“应交税费——应交(销项税额)”。 ③回收报废,按其回收入库折价金额借记“原材料”“库存商品”等,贷记“发出商品——样品”,按其差额借记“销售费用”。
阅读 7670
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