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你好,所得税汇算减免表出不来数咋处理
郭老师
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提问时间:05/22 17:44
#税务#
你们单位是盈利的吗?如果是的话,重新保存一下主表。
阅读 12828
收藏 0
老师,我想问下资产总额填了有点差异,有影响吗?我这边有个公司2023年4季度季末的资产总额填多了2.13万。但是电子税务局改不了,只能去大厅往期的,只能改最后一期的
邹老师
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提问时间:05/27 10:11
#税务#
你好,有影响,应当做到准确才是的
阅读 12827
收藏 0
云会计是什么意思?和用财务软件是一样的流程吗
刘艳红老师
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提问时间:05/23 13:55
#税务#
您好, 这个就是财务软件
阅读 12827
收藏 19
根据合同意思 是 2024年2月就确认本合同的所有收入吗
丁小丁老师
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提问时间:05/27 10:48
#税务#
您好!也不能这么说,最终确认收入还是要以验收为标准的,验收的当月确认收入,这里只是对提交成果的时间做了约定
阅读 12825
收藏 0
外面维修人员到我公司维修机器,伤到手指,把我单位告到法院了,经过协商,支付对方1万元作为补偿费,这个补偿费没有发票,可以税票扣除吗?
小锁老师
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提问时间:05/25 10:08
#税务#
您好,这个是可以扣除的,能
阅读 12825
收藏 54
老师/:coffee,我们建筑公司,5月份发放职工2-4月份的工资,工资表是现在刚刚才做,这样的话,职工的个税,是按照正常发放的时间来核算扣除数,还是按照其他方式核算呢?
小杜杜老师
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提问时间:05/27 10:35
#税务#
你好 按照正常发放的来算
阅读 12824
收藏 4
老师您好,请问房开企业所得税汇算完工结转,之前预缴的所得税在汇算表里哪项提现?谢谢!
郭老师
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提问时间:05/26 23:14
#税务#
主表32行实际交纳里面
阅读 12824
收藏 42
印花税申报了,但没有缴纳税款,申报错了,可以删除吗,在哪个页面?
小菲老师
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提问时间:05/22 10:16
#税务#
同学,你好 申报页面,选择作废或者更正
阅读 12824
收藏 54
进项税认证需要在什么时间以前
刘艳红老师
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提问时间:05/26 18:38
#税务#
您好, 现在没有时间限制,都可以的
阅读 12823
收藏 49
请问,个人将无形资产投入公司,需要缴纳个税吗
家权老师
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提问时间:05/27 08:49
#税务#
个人以无形资产投资入股一般情况下是不需要缴纳个人所得税的。但在转让股权或股份获得差价收入时,需计算并缴纳相应的资本利得税。
阅读 12822
收藏 35
对于商贸企业从供应商进货到销售中间放一个倒货的公司股权设计的原因, 例如,实际A供应商给C销售货物,c最终卖给零售商,但是,c设计,中间放一个B,从b今后,b加价卖给c,这样股权设计的原因,
小林老师
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提问时间:05/26 12:24
#税务#
你好,可能是企业所得税考虑
阅读 12822
收藏 32
老师问一下,公司人员出差的汽车票可以计算抵扣吗?
家权老师
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提问时间:05/26 09:24
#税务#
记载身份信息的,可以计算抵扣
阅读 12822
收藏 54
23年,10月交的所得税记账的时候将滞纳金也弄到所得税里了,现在12月报表改过来的话,滞纳金是这样的吗?是将滞纳金归纳到应交所得税这吗?
王晓晓老师
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提问时间:05/24 17:24
#税务#
你好,你把10月那个分录给我看一下先
阅读 12821
收藏 29
怎么下载企业所得税的期间费用明细表
郭老师
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提问时间:05/21 16:16
#税务#
好,你这个表格之前填写过吗?
阅读 12820
收藏 31
老师,垫资产是什么呢,
朴老师
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提问时间:05/21 09:17
#税务#
垫资,也被称为过桥资金,是一种短期资金的融通方式,期限一般在六个月以内甚至更短。它主要用于解决投资者资金不足的问题,使得投资项目能够正常进行。垫资可以弥补企业和个人融资时间上的资金缺口,作为过渡资金,通过过桥资金达到与长期资金对接的条件。 垫资的具体应用有多种情况。例如,在企业续贷中,借款企业可能向第三方或中介提出借款,用于垫付即将到期的银行贷款,成功续贷后再将贷款还给出借方。另外,企业在生产、经营过程中可能会遇到需要提供各种保证金的情况,如银行承兑汇票的保证金垫资、开立银行信用证保证金垫资等。 在工程项目中,垫资通常指的是工程的建设单位不支付工程款,由承包方先行垫付,工程完工验收后再由建设单位支付的行为。这种垫资行为是当事人的自愿行为,但也可能存在风险,因为垫资方可能会面临资金无法收回的风险。 此外,在房产交易中,垫资也常用于帮助购房者补足首付款以完成购房。但这种情况下,垫资方通常会收取一定的手续费,类似于民间高利贷的形式。
阅读 12820
收藏 51
为什么低于当初投资的金额转让股权,受让方要将差额记到营业外收入?受让方没有这部分的收入啊,被投资企业资产评估报告说明该企业不值那么多钱,亏损很严重。
暖暖老师
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提问时间:05/26 19:37
#税务#
因为这种利得并不是由于日常业务发生的,因此不能计入主营业务收入或者其他业务收入,而且也不是投资所得,不能计入投资收益。
阅读 12818
收藏 8
大额存单和结构性存款利息收入分别需要缴纳增值税吗?为什么?是否有法规依据?
郭老师
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提问时间:06/09 13:37
#税务#
大额存单利息不要交税。因为大额存单是属于银行存款的一种,存款的利息收入属于不征收增值税项目,无需交税
阅读 12798
收藏 0
老师,您好,我想问下单位自己生产的产品福利发放给员工是不是不用交增值税,单位外购产品福利发放给员工是不是要交增值税?
小小霞老师
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提问时间:02/26 21:34
#税务#
你好,自产的产品发给员工需要缴纳增值税,外购不用
阅读 12794
收藏 50
劳务派遣公司代缴的个税 怎么支付给他们 账务怎么处理
朴老师
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提问时间:02/27 15:57
#税务#
同学你好 借费用科目 贷银行存款 贷应交税费个税 这样
阅读 12786
收藏 54
开票金额和合同金额对不上(开票金额小于合同金额,差额一千多)。这种情况可以吗,或者后续再开一点金额出来和合同里面的金额对上,这样行吗?
东老师
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提问时间:07/04 10:56
#税务#
您好,这种情况是可以的
阅读 12747
收藏 54
老师,知道税负率是千分之1.2,毛利率0.01,成本有材料和销售运费,,销售收入100,材料96税点13,运费是9个点,怎么算出运费是多少。所得税税率是万分之一
冉老师
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提问时间:10/04 09:02
#税务#
你好,学员,稍等一下的
阅读 12715
收藏 19
就是说: 1.增值税一般纳税人申报表,.一般情况下,33栏“其中:欠缴税额”应该是0,是吗? 2.在上期欠税时,因为30栏是0,导致27栏本期已缴税额变小,从而这个欠税就体现在33栏“其中:欠缴税额”里面,是吗? 3.以后清缴税款时,因为31栏有清缴欠税数据,从而使27栏变大,进而使33栏变小,是吗? 4.就是说27、30、31、33栏,都不参与计算本期应纳税额,是吗?这些栏的意义是什么?是为了计算企业开业以来累计欠缴税款多少吗?
向阳老师
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提问时间:09/02 16:34
#税务#
您好,同学,请稍等下
阅读 12715
收藏 53
老师,招待费主要包括哪些?
刘艳红老师
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提问时间:02/26 16:41
#税务#
业务招待费包括: 1、因企业生产经营需要而宴请或工作餐的开支; 2、因企业生产经营需要赠送纪念品的开支; 3、因企业生产经营需要而发生的旅游景点参观费和交通费及其他费用的开支; 4、因企业生产经营需要而发生的业务关系人员的差旅费开支。
阅读 12697
收藏 50
员工在同一个老板名下的多家公司任职,个人所得税怎么申报
朴老师
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提问时间:02/24 15:45
#税务#
同学你好 只能两家公司申报工资个税 一家扣除五千 另一家全额交税 其他的得按照劳务申报
阅读 12657
收藏 8
老师,公司出售二手房土增税要怎么缴纳呢?
小锁老师
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提问时间:02/23 22:59
#税务#
您好,请问一下有利润的吧
阅读 12656
收藏 53
老师,您好!请问开票时批量导入提示税率格式错误,税率是个什么格式呢?
玲老师
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提问时间:06/20 17:20
#税务#
你好,您是先导出去这个表,然后再导进来,这个格式就对。
阅读 12651
收藏 0
请问一下红圈里面数是怎么算的,这道题的税率是2019之后的吗?
一休哥哥老师
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提问时间:06/19 17:15
#税务#
这个速算扣除算,应该是换算成月份了
阅读 12634
收藏 5
问题01:为什么计提的减值准备不能转回? 问题02:老师请问:如果公司利润表:销售收入含税,销售成本都是含税记账,会造成净利润低估?还会有那些影响?
廖君老师
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提问时间:02/27 11:21
#税务#
您好!很高兴为您解答,请稍后~
阅读 12631
收藏 21
怎么区分村委会作为股东 是企业身份投资的公司还是作为个人 有什么法律条文
安妮&老师
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提问时间:08/21 20:34
#税务#
企业股东身份,一般看其主体资格,企业身份,需要在工商部门登记注册,个人则指的是自然人个人,村委会作为股东,股东类型可选其他
阅读 12629
收藏 53
将委托乙企业加工高档化妆品收回后,其中5%用于继续加工成套化妆品,94%通过各直播带货平台销售,不含税销售额6000万,1%作为带货主播,直播时试用样品,算出来乙企业代扣代缴的消费税是550.59,老师,他这个带货主播自行缴纳的消费税,为什么是用6000除以94%再乘94%再减去550.59乘以5%加94%呀
小林老师
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提问时间:07/22 20:09
#税务#
您好,麻烦您把计算过程用计算式发下
阅读 12615
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