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公司名下的汽车,已经提完4年折旧了,现在卖给别人了,按照多少价格合适呢,没有税务风险
刘艳红老师
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提问时间:06/13 10:14
#税务#
您好,这种价格双方约定就可以,没有税务风险
阅读 21
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以物换物,新产品2500一台,旧产品1000一台,差价1500元,4台,200运输费,共计6200元。旧产品是之前销售给我们公司的,在保修期使用过程中发现质量有问题,对方公司更换新产品,补差价。分录怎么做啊
宋生老师
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提问时间:06/13 10:13
#税务#
你好,你们让对方开红字发票冲减之前的,然后重新开就可以了。 将价格加到新产品上面去
阅读 17
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公司明细的汽车要卖掉,都是要交什么稅,怎么开,开销售发票
家权老师
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提问时间:06/13 10:10
#税务#
清理残值 借:固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理 申报增值税的收入 应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入 附表1未开具发票列对应3%税率栏:填发票金额/1.03,减免税附加明细表:填发票金额/1.03*1% 开票税目: 乘用车: 含9座(含)以下客车 乘用车、基本型乘用车、多功能乘用车、运动型多用途乘用车、交叉型乘用车 1090305010000000000 载货汽车 :指货运机动车,包括平板式、油布篷式、封闭箱式等各种送货汽车、搬家具车 货车、货运汽车、载货汽车 1090305030000000000 电动汽车: 电动汽车(BEV)是指以车载电源为动力,用电机驱动车轮行驶,符合道路交通、安全法规各项要求的车辆。 电动汽车 1090309000000000000
阅读 17
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餐饮行业企业所得税是多少
文文老师
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提问时间:06/13 10:10
#税务#
若符合小微,企业所得税 5%
阅读 9
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个人销售自己的就汽车,交税吗
家权老师
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提问时间:06/13 10:05
#税务#
那个不需要交税,只交代开二手车发票手续费
阅读 14
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员工在安徽一个公司交社保不发工资,深圳另一个公司发工资,不交社保,按工资薪金报个税吗?还是劳务报酬申报?
家权老师
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提问时间:06/13 10:00
#税务#
按工资申报个税就行了哈
阅读 19
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老师你好,企业所得税年报附表折旧表房产税原值268万,交房产税时,计税依据是每季度35万,税务有风险提示如何调整一下?
文文老师
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提问时间:06/13 09:52
#税务#
房产税计税依据不对,要用268/4做为依据
阅读 18
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老师您好,我们是面粉厂,卖麦胚开票什么税率
文文老师
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提问时间:06/13 09:51
#税务#
该麦胚经过深加工(如烘焙、压片、添加其他辅料等)吗?
阅读 22
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像我公司高管,月薪8500元,没有专项附加扣除,想规避少交个税,应该使用哪种方式规划合适
家权老师
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提问时间:06/13 09:47
#税务#
没必要规避的,你按奖金还是一样的税率3%
阅读 19
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我是销方,开的红字确认单,购方确认时限是多长时间?
文文老师
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提问时间:06/13 09:46
#税务#
红字确认单的购方确认时限为90天
阅读 9
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老师,签的采购合同销售合同是公章还是合同章呢?效果都一样吗?
文文老师
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提问时间:06/13 09:45
#税务#
公章或合同章,均是有效的
阅读 20
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企业会计制度的利润表申报,本期金额是当月5月么,上期金额是填24年12月么
文文老师
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提问时间:06/13 09:33
#税务#
你好,利润表是按季度申报吧
阅读 11
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老师我想问一下,跨区域干活在项目地开票金额没有超过30万,但是跨区域和本地项目合计起来超过30万了,这种情况跨区域项目需要预缴增值税那些吗?
郭老师
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提问时间:06/13 09:27
#税务#
你好,小规模的不需要预缴。
阅读 211
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因为上年的房租没有发票,我企业所得税汇算的时候调增了10000,做账的时候怎么做,老师?
朴老师
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提问时间:06/13 09:27
#税务#
借:以前年度损益调整 10000 贷:其他应付款 10000 借:利润分配-未分配利润 10000 贷:以前年度损益调整 10000 小企业会计准则的话是: 借:利润分配-未分配利润 10000 贷:其他应付款 10000
阅读 22
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公司买车还要交车船税吗
文文老师
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提问时间:06/13 09:27
#税务#
持有期间要交车船税
阅读 16
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老师,您好!请教您 请问1月份的电费到2月份才收到发票,那么,在1月份的账务处理中,研发费用和生产成本的电费需要按2月份发票来计提吗? 谢谢老师指导!
家权老师
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提问时间:06/13 09:22
#税务#
是的,就是那样处理的
阅读 12
收藏 0
老师,物流公司给司机发工资用灵工平台,有风险吗
家权老师
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提问时间:06/13 09:18
#税务#
那个是虚构交易存在虚开发票的风险
阅读 15
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老师您好,请问现在纸质火车票还可以计算抵扣吗
家权老师
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提问时间:06/13 09:16
#税务#
可以计算抵扣的哈
阅读 17
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登记日期2024年9月23日,定期定额核定每月19000元,3季度开票不含税金额297029.7 征收率10% 应该交的个人所得税(经营所得)是多少 怎么计算 系统算出来应纳税额1755.3 减半征收877.65,怎么计算的 请老师指导计算步骤
朴老师
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提问时间:06/13 09:16
#税务#
不超 3 万,5% 3 - 9 万,10% - 1500÷4=375 9 - 30 万,20% - 10500÷4=2625 系统结果 1755.3,假设是: 应纳税所得额 ×10% - 375 = 1755.3 应纳税所得额 = (1755.3 + 375)÷10% = 21303 元 21303 元是 3 季度应纳税所得额,若收入 297029.7 元,应税所得率 = 21303÷297029.7≈7.17%(接近常见核定应税所得率 ) 但最关键的是个体工商户减半征收政策:2023 - 2027 年,个体工商户年应纳税所得额不超过 200 万元的部分,减半征收个人所得税。所以系统中 1755.3 是减半前,877.65 是减半后(1755.3×50% )
阅读 11
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请问房产22.4月建成 然后登记到了房产税里面 、22年8月买出 请问这个过程要缴纳房产税从价计征吗?
邹老师
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提问时间:06/13 09:09
#税务#
你好,如果这个过程没有出租,就是按从价计征房产税的
阅读 17
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年度纳税申报表盖了税务机关的章,后期一旦调账,不能弄了吗
文文老师
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提问时间:06/13 08:59
#税务#
是,年度纳税申报表盖了税务机关的章,后期一旦调账,不能弄了。
阅读 10
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单休,日工资怎么计算
宋生老师
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提问时间:06/13 08:58
#税务#
你好,这个是用应发工资除以应出勤天数乘以实际出勤天数。
阅读 13
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老师,出售二手车是,销项税按3%减按2%,那我做账的销项税额是多少?计入出售3万,我有怎么申报增值税
家权老师
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提问时间:06/13 08:55
#税务#
按含税收入/1.03换算销售收入,填在附表2简易计税3%栏,再填减免税明细表优惠1%
阅读 25
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A把物业租给B,,物业公司开发票是开B的名字的,但物业费是A转到物业处的,,怎么把这手续做正规避免税务风险?
宋生老师
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提问时间:06/13 08:53
#税务#
你好,写个委托书,委托A帮忙代付。
阅读 80
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老师,质保金是不是属于建筑服务
家权老师
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提问时间:06/13 08:47
#税务#
扣除的建筑质量质保金后期开票就是开建筑服务
阅读 10
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老师,我们收到小规模开的一个点的增值专票,需要对方补几个点的税
宋生老师
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提问时间:06/13 08:46
#税务#
你好,这个本身没有规定的,一般这种就是补一个点就好了。
阅读 16
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我们是一般纳税人,有一点货卖给个人。可以开普票嘛?
家权老师
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提问时间:06/13 08:42
#税务#
你好,那个是可以开普票的
阅读 16
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财税(2016)12号号文中的教育费附加和地方教育费附加,水利建设基金免征小规模和一般纳税人都适用吗?
家权老师
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提问时间:06/13 08:42
#税务#
是小规模和小微适用那个,跟一般纳税人无关
阅读 12
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老师,快账需要会员才能添加资产处置损益科目,我没有,我能用营业外收入替代吗?
宋生老师
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提问时间:06/13 08:35
#税务#
你好,可以的。小企业会计制度就用这个就行。
阅读 12
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老师,这个经营范围可以开修缮质保金吗
朴老师
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提问时间:06/13 08:35
#税务#
同学你好 这个可以的
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