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现在报印花税,税款所属期起填今天日期还是填什么老师
郭老师
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提问时间:06/17 06:48
#税务#
按次申报的写今天就可以
阅读 7383
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老师好!2019年12月到现在有几笔银行借款印花税忘记申报,现在要补申报,需要补报自发生日的还是近3年内的?
王晓晓老师
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提问时间:06/16 20:30
#税务#
你好,这个是补报合同签订日的时候的。有滞纳金
阅读 7383
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6月份需要开红字信息表,选的是已勾选并抵扣了的五月份进项发票,我们会收到销货方的负数发票及新的正数发票吗,开具红字信息表的税费是需要在几月份缴纳吗?
小锁老师
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提问时间:06/16 21:02
#税务#
您好,这个的话是属于7月的,这个就需要的
阅读 7383
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您好,老师,请问合伙企业经营所得可以在年末缴纳吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/16 17:08
#税务#
您好,这种是按季度来申报交纳的
阅读 7382
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老师您好,请问一下,一般纳税人开招标文件费是几个点呢?
刘艳红老师
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提问时间:05/27 15:57
#税务#
您好, 这个按6个点来开发票
阅读 7382
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你好老师,收到的发票金额按照箱计价,现在要按照袋冲红,怎么冲?单价和单位都变了
家权老师
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提问时间:06/17 10:08
#税务#
那个是不行的,发票怎么开单位就怎么红冲对应的单位
阅读 7379
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新公司做税务登记时投资总额和隶属关系怎么填?
小小霞老师
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提问时间:05/18 10:48
#税务#
你好,在新公司进行税务登记时,投资总额和隶属关系的填写方法如下: 投资总额的填写: 一般来说,投资总额应根据企业的实际情况进行填写。这通常包括企业设立时的注册资本或投资各方认缴的出资额之和。 如果投资项目有明确的总金额,也可以将金额作为投资总额填写。 在填写时,可以直接填写投资的货币金额,如人民币、美元等。 需要注意的是,投资总额可能包括注册资本以外的其他投资,如借款等。在填写税务登记表时,应根据企业实际情况选择填写注册资本或投资总额。 对于分公司等无注册资本或投资总额的情况,一般无需填写。 隶属关系的填写: 隶属关系一般根据企业的实际情况进行填写,包括中央、省、地区、县、街道、镇等。 集体企业,从注册地址看,可能是隶属于某个乡或镇。 个体工商户或私人企业,一般没有隶属关系。 国企,需要填写上级单位的名称。 公司(有限责任或股份制),大股东是你应填写的单位。 隶属企业名称填总公司全称。
阅读 7379
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老师,请问下个人23年个税未申报专项扣除,现在能怎么补救?有三个专项扣除,现在填个税23年的可以不?
易 老师
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提问时间:12/17 17:53
#税务#
同学您好,你好,可以的 如果个人在2023年未申报专项扣除,现在可以通过以下方式进行补救: 登录个人所得税APP或者WEB端,查看“专项附加扣除”模块,选择需要补申报的年份,按照提示进行填写和提交。在填写时,需要提供相关的证明材料,如个人所得税专项附加扣除申报表、身份证明、租房合同或购房合同等。 前往当地税务机关的办税服务厅或者纳税服务大厅进行线下申报。在申报时,需要提供相关的证明材料和身份证明。
阅读 7379
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老师,水稻育秧盘开发票税收编码是什么
朴老师
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提问时间:06/17 10:14
#税务#
水稻育秧盘开发票的税收编码是1010201。
阅读 7378
收藏 20
公司购买门面房还需要缴纳城镇土地使用税吗
家权老师
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提问时间:06/17 11:49
#税务#
是的,公司购买门面房还需要缴纳城镇土地使用税的
阅读 7377
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这个月印花税报哪个税
东老师
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提问时间:06/17 06:41
#税务#
您好,您这个是什么意思?
阅读 7375
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采用住房贷款利息专项扣除的,如果房贷结清,那么扣除时间是截至到房贷结清的当月吗
廖君老师
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提问时间:05/18 18:12
#税务#
您好,是的, 根据《国家税务总局关于修订发布 <个人所得税专项附加扣除操作办法(试行)>的公告》(国家税务总局公告2022年第7号)第三条(四)的规定:住房贷款利息。为贷款合同约定开始还款的当月至贷款全部归还或贷款合同终止的当月,扣除期限最长不得超过240个月。
阅读 7375
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本公司混凝土行业,采用简易计税,部分采用一般纳税人计税,运输水泥的运输费是否可以抵扣?如果不能抵扣了怎么办?
郭老师
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提问时间:06/17 09:08
#税务#
你好,一般计税对应的可以 不能抵扣的进项转出或者是你选择不抵扣,勾选直接加税合计做账。
阅读 7374
收藏 0
我们公司租的房子是无偿使用的,没有房产证,老师这样可以吗,
邹老师
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提问时间:06/17 08:49
#税务#
你好,如果实际情况是这样,是可以的
阅读 7373
收藏 31
老师,我们是餐饮企业,在农民手里买的青菜没有发票,这个事情怎么解决啊
宋生老师
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提问时间:06/17 09:08
#税务#
你好!这个要么对方去代开发票,要么你们换供应商,或者不税前扣除
阅读 7372
收藏 21
您好 商品的退税率9% ,取得3%的专票 那么3%可以全部退吗?谢谢
小菲老师
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提问时间:05/18 16:41
#税务#
同学,你好 嗯嗯,可以的
阅读 7369
收藏 31
老师你好,在做或有事项的题目,企业亏损合同确认的 预计负债 借:主营业务成本 贷:预计负债 这个主营业务成本 会形成的递延所得税资产 不太理解,求懂的老师解惑
小林老师
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提问时间:06/17 09:18
#税务#
你好,因为预计负债计提是纳税调增,所以企业所得税不能扣除,后期一定条件下可以扣除,形成递延所得税资产
阅读 7368
收藏 31
请教你一个问题:就是我们申报个人所得税时,有些员工是全额自己交社保医保的,申报时怎么填?还有些是公司全额承担的,申报时怎么申报
东老师
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提问时间:06/17 09:09
#税务#
你好,公司承担的申报个税的时候就不填写了。
阅读 7366
收藏 30
四月(清明+三月三+周末11天假)应出勤天数20天,员工实际出勤20,工资2000÷20×20 五月(周末+五一10天假)应出勤天数21天,员工实际出勤18天那我算工资2000÷21×18 我这样算对吗?还是必须要按22天去算?
venus老师
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提问时间:06/17 15:39
#税务#
你们企业是不是周末双休的,同学。
阅读 7365
收藏 31
请问小规模开专票税率是按3%还是1%
王晓晓老师
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提问时间:06/16 18:39
#税务#
你好,都可以,适用3%税率的可以开1%的专票,但如果放弃免税就可以直接开3%的专票
阅读 7365
收藏 0
老师好,请问小规模个体工商户选择征收方式核定还是查账征收好呢
宋生老师
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提问时间:06/17 13:33
#税务#
你好!都可以的,看税务局核定
阅读 7364
收藏 31
老师,新开业,我看之前会计报几十万资产。可是没做账。我问老板说不同管了。我说好的。要不要再说清楚??
陈钊老师
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提问时间:06/17 04:22
#税务#
您好,这种情况下,建议你还是尽量和老板再沟通清楚为好。虽然老板让你不用管了,但几十万资产未做账是一个比较重要的事项,可能会对后续的财务状况和经营决策产生影响。 你可以找个合适的时机,以专业和负责的态度向老板进一步解释清楚潜在的问题和风险,说明做好账目的重要性,比如可能涉及到税务合规、准确反映企业真实财务状况等方面。同时也表明你是出于对企业负责的考虑。这样即使老板最终仍然坚持不让你管,至少你尽到了提醒和沟通的责任。如果不沟通清楚,日后万一出现相关问题,可能会给你带来一些不必要的麻烦。
阅读 7364
收藏 31
老师,投资合作协议,要缴纳什么税费吗,贴花?
陈钊老师
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提问时间:06/16 20:46
#税务#
您好,一般来说,投资协议不属于列举的应税凭证,不需要缴纳印花税。
阅读 7359
收藏 31
老师,制冷,空调设备制造及销售业的增值税和所得税税负率是多少?谢谢老师
刘艳红老师
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提问时间:06/16 14:46
#税务#
您好,增值税在2%到3%的样子,所得税在2%左右
阅读 7359
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你好 老师 我想问下就是银行手续费和银行结息没有发票需要调增 那调增需要填在105000表哪一栏才对呢
郭老师
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提问时间:06/17 12:47
#税务#
利息不需要调整 手续费的在30行填写账单金额
阅读 7358
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老师,第6题这个增值税怎么直接*13%啊?
郭老师
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提问时间:06/22 09:10
#税务#
这个题目不好 售价一般都是含税 除非题目特别说明
阅读 7358
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老师按比例分进项6.8万,一个是含税收入,一个是不含税收入,口径一致?
郭老师
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提问时间:02/13 08:05
#税务#
免税税的50万,它的不含税金额也是50万,含税的金额也是50万,因为它的税额是零,这个口径是正确的 适用一般计税方法的纳税人,兼营简易计税方法计税项目、免征增值税项目而无法划分不得抵扣的进项税额,按照下列公式计算不得抵扣的进项税额: 不得抵扣的进项税额=当期无法划分的全部进项税额×(当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额)÷当期全部销售额 主管税务机关可以按照上述公式依据年度数据对不得抵扣的进项税额进行清算。
阅读 7358
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劳务公司开具差额发票,项目名称是人力资源服务*服务费,备注栏里面必须填写吗?比如代发工资多少,保险费多少,管理费多少,这些不备注可以吗?
郭老师
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提问时间:06/17 09:18
#税务#
不可以的,开具差额的发票必须有这些,因为这里是系统自动出来的,你想填写就填写,不是你自己手动备注上的。
阅读 7357
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你好老师,公司实缴200万注册资本500万,那我工商年报认缴和实缴分别填多少?
宋生老师
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提问时间:05/27 19:09
#税务#
你好!认缴500万,实缴200万
阅读 7357
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老师您好,请问,我们公司的员工为母公司提供服务,我们公司要给母公司开票吗?
邹刚得老师
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提问时间:03/08 19:23
#税务#
你好,我们公司的员工为母公司提供服务,我们公司是要给母公司开票的
阅读 7357
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