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你好,供应商是与我司香港公司签了合同,然后我们收到货,有部分货是用子公司(境内退税公司)报关出口。然后找供应商补开发票和重新签订报关出口货对应的采购合同,这样开出来是算虚开发票吗?
郭老师
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提问时间:09/28 13:12
#税务#
你好,那这个货物是发给了子公司还是你们?如果发给了你们的话,就有虚开发票的风险。
阅读 33
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老师,做账做报表难不难
刘艳红老师
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提问时间:09/28 13:09
#税务#
您好,你在财务软件上面做了账,报表就自动生成了
阅读 47
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老师,请问企业2025年收到拆迁款1000万,税务局已同意分三年,2025-2027计入相应应纳税所得额缴纳企业所得税,请问企业这几年都是亏损,是否能弥补亏损,另外分期计入应纳税所得额后能否根据企业目前的小微企业现状,享受300万以内瘦瘦优惠政策,谢谢
郭老师
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提问时间:09/28 12:45
#税务#
可以弥补亏损的 可以
阅读 27
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老师您好,请问下个人操作变更股权如何操作呢?我进入个人电子税务局没有变更股权的选项怎么回事呢?
小菲老师
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提问时间:09/28 12:38
#税务#
同学,你好 自然人电子税务局(WEB端),进入“我要办税”模块选择“个人股权转让所得”,阅读办理须知后开始填报。
阅读 55
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我们公司打算二账合一,我在想,进销存这个模版怎么操作,一出货就给客户开票?采购还能暂估,但是收入可不能呀,外账是以开票确认收入,如果合一了,我出库的货物要确认收入,那我开票的呢,之前内账时以出货确认收入,我是搞不懂了
郭老师
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提问时间:09/28 12:37
#税务#
你好,你这个是内账和外帐合并吗?
阅读 34
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你好,做了无票收入,税务局会问吗,这个无票收入最后是不是不用调增呢?
刘艳红老师
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提问时间:09/28 12:34
#税务#
您好,不会,无票收入,是要交税,税务局不会问
阅读 33
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本次预缴了税金3万,也开具了相应发票,但是因为甲方又付不了那么多钱了,所以冲红又重新开具新发票。现在预缴的税金怎么处理呢?
刘艳红老师
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提问时间:09/28 12:34
#税务#
您好,申请退税处理就可以
阅读 18
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请问,一般纳税人筹建期怎么报增值税和企业所得税
刘艳红老师
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提问时间:09/28 12:28
#税务#
您好,如果有发生费用,就把费用先报了,收入填0
阅读 23
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老师,我们是农用水服务站,从流域取用水工程管理单位购买地表水,再销售给农户,这种情况,需不需要缴纳水资源税。
郭老师
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提问时间:09/28 12:25
#税务#
需要交 根据《中华人民共和国资源税法》及《水资源税改革试点实施办法》,直接从江河、湖泊(含水库、引调水工程等)和地下取用地表水、地下水的单位和个人,均需缴纳水资源税。 免税情形 若符合以下条件可免征: 农村集体经济组织及其成员从本集体经济组织的水塘、水库中取用水; 家庭生活和零星散养、圈养畜禽饮用等少量取用水; 水工程管理单位为配置或调度水资源取水; 为保障矿井等地下工程施工安全和生产安全临时应急取(排)水; 为消除公共安全或公共利益危害临时应急取水
阅读 56
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公积金的个人部分缴费是可以每个人都不一样的吗?比如张三员工要求个人部分5%,李四要求个人部分12%,宋五要求个人部分5%
文文老师
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提问时间:09/28 12:08
#税务#
你好,公积金的个人部分缴费在同一单位内必须统一比例,但因工资基数不同导致实际金额因人而异
阅读 27
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一家新开个体户餐饮店,核定征收30万每月,季度收入突然增加为200万,开票还未超过30万,个体未做账已自动申报30,成本大利润低,如何合规避税?怎么申报?
刘艳红老师
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提问时间:09/28 11:59
#税务#
您好,你的意思那个200W是无票收入吧,实际开票只开了30W吗?
阅读 21
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老师 我们公司社保有滞纳金 因为迟交了 这个公录怎么做
文文老师
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提问时间:09/28 11:53
#税务#
借:营业外支出-滞纳金 贷:银行存款
阅读 35
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公司销售电动三轮车,是一车一票的,如果有些客户不需要发票,就不开具发票,做未开票收入,这样会有风险吗
刘艳红老师
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提问时间:09/28 11:53
#税务#
您好,没事,只要申报了收入就可以
阅读 42
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餐饮行业农产品相关税收优惠政策
家权老师
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提问时间:09/28 11:51
#税务#
你购入的是自产自销的农产品,那么可以勾选抵扣进项
阅读 35
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出口俄罗斯商品,客户清关的关税:如果报关单是EXW是不是比按FOB清关的关税少??因为EXW剔除了国内运费
朴老师
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提问时间:09/28 11:47
#税务#
不一定。俄罗斯清关关税主要看商品 HS 编码税率和完税价格,而非单纯由 EXW 或 FOB 决定: EXW 完税价以工厂交货价为基础,买方后续运费等可能计入; FOB 完税价以装运港离岸价为基础,含国内部分运费但不含国际运费。 最终关税高低,取决于国内运费与国际运费、保险费的实际占比,无法直接判定 EXW 关税更少。
阅读 63
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老师,我想问一下,小规模,从2024年1月份成立到现在2025年9月28日总共开票出去32万 成本票开进来的是30万。我现在还要开票出去,我不知道我应该开多少票就不用叫税,请问这个怎么算
朴老师
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提问时间:09/28 11:41
#税务#
按月纳税:当月开票额(不含税)≤10 万元,可免税。 按季纳税:当季开票额(不含税)≤30 万元,可免税。
阅读 37
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老师你好! 核算资源税时 商砼中砂石的资源税怎么核算
文文老师
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提问时间:09/28 11:41
#税务#
你好,可按销售额乘以适用税率计算税额
阅读 22
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老师,税务师事务所计提执业风险基金政策取消后,有直接替代文件吗,在哪里可以查询到,会计师事务所是否强制计提执业风险金
文文老师
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提问时间:09/28 11:40
#税务#
你好,目前没有明确的“直接替代文件”。
阅读 256
收藏 1
什么是结构性存款?怎么入账?
文文老师
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提问时间:09/28 11:40
#税务#
是种银行的理财产品 借:交易性金融资产 贷:银行存款
阅读 24
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公司增加股东资产总额是3000万注册资金是2000万 增加的股东是5%需要交多少税
宋生老师
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提问时间:09/28 11:38
#税务#
你好,企业报表上所有者权益的金额是多少
阅读 53
收藏 0
老师,帮林场清理病树,烂树,开票选什么税收编码
家权老师
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提问时间:09/28 11:36
#税务#
那个开其他现代服务的税目 3049900000000000000
阅读 17
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请问新能源汽车的充电桩确定折旧时的最低年限适用于所得税法实施条例的哪一条? 是“(二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年;”? 还是“(三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年;”?
家权老师
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提问时间:09/28 11:33
#税务#
按这个:与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年
阅读 177
收藏 1
请问下公司之前会计有认证的进项税额,但是在账上没有做账,还有的专票当普票处理了,没有做进项税额,但是申报认证了进项税额,这个需要怎么处理呢,如果在账上调整,还需要改以前报表吗。
钟存老师
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提问时间:09/28 11:33
#税务#
是的 需要更正利润相关科目和项目 跨的话,还需要通过【以前年度损益调整】
阅读 52
收藏 0
生产企业开出口发票,现在需要勾选上代办退税专用吗
文文老师
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提问时间:09/28 11:22
#税务#
若是委托第三方办理出口退税时,要勾选
阅读 21
收藏 0
3%征收率减按2% 为含税价/(1+3%)*2% 为什么3征收率减按1%却按照为含税价/(1+1%)*1%而不是为含税价/(1+3%)*1%
文文老师
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提问时间:09/28 11:17
#税务#
3征收率减按1%的前提是 按1%开具的发票
阅读 81
收藏 0
老师,公司的收入有涉及免税、简易计税和一般的租赁收入,这种情况公司产生的年度审计费的进项税能不能抵扣呢?
家权老师
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提问时间:09/28 11:16
#税务#
那个审计费按收到审计发票当月一般计税的收入比例扣除
阅读 133
收藏 1
老师,一般纳税人每个月的增值税发票固定额度是10万,但是每个月业务量上升税款额度不够,需要月月提额很麻烦,能不能有方法提升额度的方法?需要哪些手续?
暖暖老师
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提问时间:09/28 11:08
#税务#
你好,没办法,目前就是这个规定的
阅读 28
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老师,这道题怎么解答,
郭老师
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提问时间:09/28 11:07
#税务#
稍等我给你看一下的。
阅读 194
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公司领导年收入240万,个人所得税得多少啊
刘艳红老师
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提问时间:09/28 11:06
#税务#
您好,这个是哪方面的收入,开的是哪方面的发票?
阅读 27
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公司收到医疗服务的发票可以用吗,总金额15000
家权老师
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提问时间:09/28 11:06
#税务#
跟公司相关的费用就可以报销
阅读 17
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