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老师,请问一下个体工商户季度申报免税是30万还是45万呢?
小菲老师
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提问时间:09/28 11:06
#税务#
同学,你好 免税是30万
阅读 20
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以旧换新如何开票,价格100,旧货20.实付80.那我是按80元开票,20做不开票收入还是其他处理方法合理合规
家权老师
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提问时间:09/28 11:01
#税务#
不可以的,开票还是按100开票,对方开20的发票给你
阅读 50
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老师,我们公司有笔业务,误做了免税申报,我现在能更正后请问我们有一笔出口免税货物,对应的进项票不是单独进的,当月申报增值税的时候进项税额如何做转出?
暖暖老师
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提问时间:09/28 11:00
#税务#
你好,先勾选后申报表转出填写
阅读 21
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老师,请问关于企业拆迁所得税分期缴纳的相关政策有哪些,谢谢
文文老师
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提问时间:09/28 10:54
#税务#
《国家税务总局关于企业政策性搬迁或处置收入有关企业所得税处理问题的通知》(国税函〔2009〕118号) 《国家税务总局关于发布〈企业政策性搬迁所得税管理办法〉的公告》(国家税务总局2012年第40号公告)
阅读 31
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老师您好,去年个税申报数据需要调整,直接去去年归属期做更正申报么?那今年做的企业所得税汇算那边需要调整么?
家权老师
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提问时间:09/28 10:51
#税务#
那个只能去大厅更正了,没法直接更正,产生的损益影响可以更正汇算
阅读 43
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请问,公司 在期货公司 购买的期货,怎么做账?
文文老师
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提问时间:09/28 10:49
#税务#
后期不会实物交割,只是按投资理财购买吧
阅读 56
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公司跟个人签订劳务合同,约定税后劳务费为12000元,个税由公司承担,请问个税部分可以直接入成本吗?
文文老师
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提问时间:09/28 10:48
#税务#
个税部分可以直接入成本
阅读 43
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老师,我个人代开发票建筑服务,其他建筑服务,提示有风险是什么原因。
家权老师
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提问时间:09/28 10:42
#税务#
意思是真实的业务开就可以,虚假开就麻烦。建议签订相关的合同备查
阅读 34
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从棉农处购进棉花的棉花,为啥按照10%抵扣进项,规定不是说先按照9%,然后领用按照1%加计抵扣么
文文老师
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提问时间:09/28 10:41
#税务#
是的,先按照9%,然后领用按照1%加计抵扣
阅读 32
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口腔诊所增值税免税吗?
家权老师
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提问时间:09/28 10:40
#税务#
在满足条件下免征口腔诊所的医疗服务在符合《全国医疗服务价格项目规范》且价格不高于地市级指导价的情况下免征增值税;否则需按6%税率缴纳增值税,小规模纳税人另有优惠。 免税的核心条件 口腔诊所的医疗服务免征增值税需同时满足以下两项条件,依据财政部税务总局公告2023年第68号,政策有效期至2027年12月31日: 服务范围合规:提供的诊疗服务必须属于《全国医疗服务价格项目规范》所列项目(如基础牙科治疗)。价格标准合规:服务价格不高于地(市)级以上价格主管部门会同卫生部门制定的医疗服务指导价(包括政府指导价或协商定价)。 例外情况与应税项目 以下情形不享受免税,需按6%税率缴纳增值税:高价或非规范服务:如种植牙、牙齿矫正、牙体美容等盈利较高项目,若价格超出指导价或未列入《全国医疗服务价格项目规范》。非医疗服务收入:包括租赁、培训、销售美容护肤品等衍生收入。
阅读 69
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公司能给个人借钱(非公司职工)吗
文文老师
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提问时间:09/28 10:40
#税务#
公司能给个人借钱(非公司职工)。
阅读 31
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二手房租房公司,开中介费的税务编码大类是什么呢
文文老师
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提问时间:09/28 10:39
#税务#
可以开经纪代理服务*中介费
阅读 39
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小规模纳税人的无票支出 如何作账,年底缴纳企业所得税时这笔无票支出如何抵扣呢
文文老师
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提问时间:09/28 10:30
#税务#
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增
阅读 33
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电影票房分成收入,属于分成收入吗
文文老师
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提问时间:09/28 10:28
#税务#
电影票房分成收入,属于分成收入
阅读 39
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物业付给某电气安装公司,电力维护费,这种公司能开票给我们的吗?若能开,能否开公司抬头的?因为有些水电费啥的不是没办法直接开给公司吗?这个呢?麻烦知道的老师具体说说
宋生老师
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提问时间:09/28 10:26
#税务#
你好,可以开,能开公司抬头的。 因为他本身没有售水电的营业范围,如果有的话,也可以开。
阅读 19
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老师:请问客户开来的运输发票单位用次可以吗?
文文老师
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提问时间:09/28 10:26
#税务#
客户开来的运输发票单位用次,可以
阅读 33
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一般纳税人月底需要计提哪些税费
文文老师
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提问时间:09/28 10:26
#税务#
需要计提城建税等附加税 企业所得税是季度末计提
阅读 22
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老师您好,比如五人参加安全资格证取证培训,每人500元,对方发票直接开安全培训费,一项,金额2500元,数量没有按人头五人开具是否可以
刘艳红老师
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提问时间:09/28 10:15
#税务#
您好,可以的,这个没有问题
阅读 18
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老师,请问一般纳税人要注销,库存商品里面还有库存,需要报收入把库存部分冲掉吗?还是库存部分进项税额转出交税,因为货物都是拿专票回来,已经抵扣
刘艳红老师
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提问时间:09/28 10:11
#税务#
您好,如果是做作废要转出,如果是正常出售就不需要
阅读 31
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老师您好,去年发票已抵扣,能否部分红冲,账怎么做,电子税务局动操作,如果未抵扣能红冲吗,账又怎么做?
文文老师
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提问时间:09/28 10:02
#税务#
若是货物类发票,可部分红冲
阅读 36
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公司购买的厂房,租出去收租金,需要缴纳哪些税
家权老师
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提问时间:09/28 09:58
#税务#
需要交印花税0.1%,增值税9%,小规模是5%
阅读 25
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老师您好请问,建筑行业包清工,开发票是建筑服务-劳务费吗?
家权老师
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提问时间:09/28 09:57
#税务#
是的,就是那样开具就行
阅读 25
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老师,银行的手续费,年底一起开,放在第四季度所有凭证后面就行吗?也不用再附什么凭证吗
文文老师
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提问时间:09/28 09:40
#税务#
是的,年底一起开,放在第四季度所有凭证后面就行,不用再附其他
阅读 32
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我公司是消防维保公司,将夜间值班单独分包出去,对方应该给我公司开具什么发票
文文老师
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提问时间:09/28 09:33
#税务#
你好,对方应开具现代服务*人力资源服务
阅读 296
收藏 1
消防维保项目,将值班人员的服务外包出去,对方应该开具什么发票
文文老师
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提问时间:09/28 09:30
#税务#
你好,对方开具 人力资源服务
阅读 85
收藏 0
老师,我从账怎么看出这家差多少成本呢
文文老师
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提问时间:09/28 09:24
#税务#
看利润表的利润总额,若是亏损,则利润总额就是差的成本
阅读 21
收藏 0
报关单上的运费2650美元,是不是我们就必须要收集到对应运费2650美元的票据,
郭老师
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提问时间:09/28 08:59
#税务#
对的是的,是这么做的。
阅读 18
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有个小规模客户他拿货是不含税价的,叫他们开票需要另外算点数,有小规模有一般纳税人的,如果我开票,是加税点开票合适还是自己交税合适呢
宋生老师
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提问时间:09/28 08:56
#税务#
你好,这个要看另外加几个点的税
阅读 76
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什么是外资企业? 外资企业的增值税、企业所得税,个人所得税、分红税的税率跟内资有什么区别 外资企业有什么税收优惠政策吗?
文文老师
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提问时间:09/28 08:54
#税务#
你好,外资企业是指依照中国法律在我国境内设立的由外国投资者独自投资经营的企业。 各税种税率,与内资企业没区别了
阅读 40
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老师好,如果9月5日认证发票,申报8月增值税可以抵扣吗?
文文老师
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提问时间:09/28 08:54
#税务#
9月5日认证发票,申报8月增值税可以抵扣。
阅读 17
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