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公司收到个人去税局代开的劳务发票怎么办
董孝彬老师
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提问时间:09/27 08:42
#税务#
您好,要记得申报劳务报酬个税,扣完个税后再把钱给到个人
阅读 60
收藏 0
工地上,有零工,不固定那种,有做10天的,有做20天的,他们的工资能由班组长统一代领?要委托代领书?符合税务?
小林老师
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提问时间:09/27 08:36
#税务#
您好,不可以,说不清楚
阅读 50
收藏 0
之前年度的税率报错了,税务局要求补税,现在又要求冲红之前开的所有发票,再开正确的,合理吗?
郭老师
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提问时间:09/27 07:48
#税务#
你好 正确的 就是需要红冲重新开 在申报补税就可以
阅读 41
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进项票被红冲,进项税转出必须在红冲当月还是在收到红冲票的当月
董孝彬老师
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提问时间:09/27 07:17
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 124
收藏 1
我们公司是外省在河南设立的一个来料加工加工的分公司,设备有总公司提供主要原料是有总公司发送到分厂,管理和技术人员也是有总公司承担。 分公司普工有河南本地一个公司承包人, 分公司只支付加工费给这个本地承包人, 成品由总公司下属销售公司销售, 分公司只和总公司结算用于支付加工所产生的办公费、电费、和外包公司的加工费 这样的分公司税务局承认吗
小林老师
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提问时间:09/27 07:03
#税务#
你好,这个分公司需要办理税务备案
阅读 29
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老师,想问下,总公司为子公司提供的货物切割费、包装费等服务费,可以开具发票吗?开什么票合适?
小林老师
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提问时间:09/26 23:24
#税务#
你好,正在回复题目
阅读 109
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老师,我想问一下,车购税到底咋算的,比如我们开一张发票,价税合计是15万,那车购税是15万乘以10%吗?还是15万除以11.3呢?
刘艳红老师
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提问时间:09/26 22:15
#税务#
您好,应纳税额=计税价格×税率,这个是不含增值税的金额
阅读 74
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老师在电子税务局哪里查企业教什么税和是什么企业准则
刘艳红老师
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提问时间:09/26 22:07
#税务#
您好,我要查询-一户式查询-纳税人信息查询,企业准则,你直接搜准则就可以
阅读 53
收藏 0
下个月电商平台推送数据,怎么个推送法呢?比方说abc平台,线下都有卖东西。那a推a的,咋对不上呢?
刘艳红老师
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提问时间:09/26 21:24
#税务#
您好,平台上的,和你开票的都有
阅读 60
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老师,我们老板他分别跟6个人合伙了6个项目,仓库共用,他们的货都放一起,就是按各自的订单让那个服装厂开成本钱,还有包材厂也是根据各自的订单让包材厂开票,退货呢就供应商,那个服装厂自己消化了,我们只会付成交订单的款,现在他们的发票是分开开,但是送货单不分开,送货单开一起,入同一仓库,这个会有事吗? 比如有个运营工作12000,在其中2个公司服务,这个运营的工资就被拆分成6000,这2家公司各付6000,他的工资还可以抵企业所得税吗?这2家都可以抵,还是只能抵其中一家
朴老师
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提问时间:09/26 20:18
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 30
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老师,我们单位是工业企业,我们买了一批原材料,我们没给钱他们也没开发票,但是材料已经到了,怎么做账啊
刘艳红老师
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提问时间:09/26 20:16
#税务#
您好,这个可以先暂估入账的 借:原材料 贷:应付账款-暂估
阅读 47
收藏 0
老师 想请教一下个体户7月开了45万的发票,第三季度申报需要交税吗
刘艳红老师
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提问时间:09/26 20:12
#税务#
您好,需要的,增值税,经营所得,附加税都要税
阅读 25
收藏 0
这个月企业要注销,2025年企业所得税算清缴如何做分录啊?
刘艳红老师
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提问时间:09/26 19:57
#税务#
借:所得税费 贷:应交税费-企税 借:应交税费-企税 贷:银行存款
阅读 31
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公司自然人股东发生股权转让,股权转让价500万,实缴注册资本50万,未分配利润-620万,个人所得税缴纳多少?
刘艳红老师
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提问时间:09/26 19:45
#税务#
您好,500-50=450,按这个来交个税的
阅读 37
收藏 0
出口免抵退税额有32691.21元,没有进项票,所以就没有退税,需要交多少附加税
朴老师
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提问时间:09/26 19:00
#税务#
需按 32691.21 元(免抵税额)为计税依据交附加税,假设城建税 7%、教育费附加 3%、地方教育附加 2%,合计 12%:应交附加税 = 32691.21×12%≈3922.95 元
阅读 57
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请问一个人工他在A公司每个月领¥5000在A公司缴纳社保,同时他又在B公司兼职,每个月2000块钱,在毕公司的工资还需要缴纳社保吗?
文文老师
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提问时间:09/26 18:22
#税务#
在B公司的工资,不需要缴纳社保
阅读 47
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我帮别人修理排水沟,材料+人工6500元,税局代开要怎么开,才可以不用缴纳20%的个人所的税
文文老师
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提问时间:09/26 18:20
#税务#
按建筑服务开具,通常会要按20%预扣个税
阅读 60
收藏 0
老师,请问有给境外公司提供应税服务的免税政策吗?
文文老师
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提问时间:09/26 18:08
#税务#
《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)
阅读 58
收藏 0
开了,多少钱的销项税的票,当月就要勾选抵扣多少的进项税,不然就要交增值税,这么理解对吗?
文文老师
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提问时间:09/26 17:44
#税务#
是的,你的理解是对的。
阅读 96
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老师,你好,请问下电商做账,需要客户提供哪些资料过来啊
文文老师
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提问时间:09/26 17:40
#税务#
需要提供发票与银行流水
阅读 56
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企业所得税一季度1万多,2季度3万多,3季度比2季度税额小,这会有预警风险什么的吗
文文老师
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提问时间:09/26 17:40
#税务#
你好,通常不会有预警的
阅读 36
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去年3月份的发票还可以红冲吗
家权老师
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提问时间:09/26 17:24
#税务#
可以冲的,没问题的哈
阅读 55
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公司要注销先注销税务后注销工商,银行是在最前面注销吗
文文老师
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提问时间:09/26 17:18
#税务#
公司要注销先注销税务后注销工商,银行是在最后面注销
阅读 76
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老师,您好,我们公司借钱给别人,收到对方支付的利息100万(1个月的),要交哪些税,交多少
家权老师
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提问时间:09/26 17:13
#税务#
一般纳税人按6%,小规模按1%
阅读 44
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朴老师,出口转内销,是做免税处理,不抵抗进项,还是跟正常销售,抵扣进项啊?
朴老师
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提问时间:09/26 17:13
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 67
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为什么!代账要求餐饮店做点无票收入
家权老师
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提问时间:09/26 17:13
#税务#
没有理由哈,叫代账直接给出合理的解释哈
阅读 45
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老师,销售海鲜干货开票内容要开什么大类?水产品加工?
文文老师
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提问时间:09/26 17:11
#税务#
不是,直接开水产品*某某海鲜
阅读 49
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一般纳税人公司车辆开二手车也是免税的吗?
家权老师
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提问时间:09/26 17:08
#税务#
那个不是免税的,已经抵扣了进项按13%,
阅读 37
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公司出售固定资产含税价是92万,我这个分录该怎么做老师,销项税额要化成不含税收入吗,请老师具体写下,原值1078875.22,累计折旧23488.13,净值790051.33,当时抵扣过进项税额
朴老师
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提问时间:09/26 17:01
#税务#
先转销固定资产账面价值:借:固定资产清理 790051.33累计折旧 23488.13贷:固定资产 1078875.22(此处需注意:原值 1078875.22 - 累计折旧 23488.13 = 1055387.09,与您提供的净值 790051.33 存在差异,分录暂按您给的净值填列,实际需以 “原值 - 累计折旧” 为准调整净值) 确认出售收入(含税 92 万,需拆不含税收入和销项税,税率 13%):不含税收入 = 920000 ÷ (1+13%) ≈ 814159.29销项税额 = 920000 - 814159.29 ≈ 105840.71借:银行存款 / 应收账款 920000贷:固定资产清理 814159.29应交税费 - 应交增值税(销项税额)105840.71 结转固定资产清理损益(若为盈利):借:固定资产清理 24107.96(814159.29 - 790051.33)贷:资产处置损益 24107.96
阅读 52
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请问,小规模所得税怎么看查账征收还是核定征收?谢谢
刘艳红老师
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提问时间:09/26 16:55
#税务#
您好,在电子税务局上面】 我要查询-一户式查询-纳税人信息查询
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