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老师,请问开服务费的发票选择什么分类编码
家权老师
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提问时间:09/26 14:50
#税务#
关键是具体什么服务呢?
阅读 51
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老师,个人给我公司过户过来一个车,但是这个个人是个黑户,回不来资金,如果过户给我们,我们公司是不是还要给个人开发票,还是怎么做??老师。
小菲老师
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提问时间:09/26 14:50
#税务#
同学,你好 过户给你们,你们付钱并取得发票
阅读 72
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电子税务局怎么变更报税人员
文文老师
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提问时间:09/26 14:45
#税务#
法定代表人、财务负责人从“企业业务”入口登录电局后,在【账户中心】的【添加办税人员模块】进行添加。被添加办税人员通过电子税务局的“自然人业务”入口进入【账户中心】或“企业业务”入口登录页面去做确认授权。若办税人员未在电子税务局注册个人账号的,企业无法新增该办税人员,系统将提示该办税人员尚未注册,应由办税人员先完成注册后,再添加该办税人员。
阅读 60
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一般纳税人的专票和普票的销项可以合计在一起,进项的专票可以抵扣,进项普票那部分怎么做账务处理
文文老师
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提问时间:09/26 14:44
#税务#
一般纳税人的专票和普票的销项可以合计在一起,进项的专票可以抵扣 进项普票价税合计入账
阅读 85
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第6项为丁公司的建筑服务增值税如何计算,属于甲供工程按3%简易计税吗,第4项出租设备一次性收取3个月含税租金30万元,这不是有型动产租赁按13%税率吗,答案按3%计算
小锁老师
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提问时间:09/26 14:39
#税务#
第六项是简易计税,所以是3个点的建筑服务,没错是甲供工程三个点,出租设备,上边也说了简易计税,所以也是3个点
阅读 63
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老师,个体户需要交印花税吗?不是查账征收的
文文老师
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提问时间:09/26 14:37
#税务#
个体户,通常不需要交印花税
阅读 45
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老师 你好 我想咨询一下我们公司24年因为有一部分员工工资没有发放,24年是按照应发数给员工申报的个税,但今年把24年的个税按照实际发放数重新更正申报了,所以24年的汇算清缴需要修改,我想问下汇算清缴我是怎么修改,是先修改职工薪酬支出及纳税调整明细表》(A105050)还是直接只调整《纳税调整项目明细表》(A105000)
家权老师
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提问时间:09/26 14:28
#税务#
直接修改改职工薪酬支出及纳税调整明细表,在这个里边纳税调增
阅读 73
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老师您好,请问航空公司开具的机票退票手续费专票,其进项税额可以抵扣吧,另外电子发票(铁路电子客票)退票费进项税也可以抵扣吗
刘艳红老师
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提问时间:09/26 14:26
#税务#
您好,是的,这两个都可以抵扣的
阅读 35
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老师,公司注销税务,账上其他应付款上有余额,怎么办。是因为公司成立时找的法人股东借的钱,来刻章和银行开户年费花费,现在注销有余额
家权老师
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提问时间:09/26 14:25
#税务#
直接转入营业外收入就行
阅读 61
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老师好,单位给投保的雇主险,税务申报是否要交印花税?
宋生老师
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提问时间:09/26 14:24
#税务#
你好,是的,是需要交的。
阅读 36
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麻烦问下哈 就是我们有个贸易公司是一般纳税人 然后呢 是这个月注销了。 领导让再登记为小规模纳税人。 我的帐是按照原来的帐目继续作就行是吧?
家权老师
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提问时间:09/26 14:21
#税务#
税务注销就是要所有账目清0的
阅读 100
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销售毛巾,购入毛巾360条,每条:20,合计:7200,销售毛巾:360条,每条:22.5,合计:8100,计算结转成本,毛利率是多少
暖暖老师
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提问时间:09/26 14:15
#税务#
毛利率计算公式为:(销售收入 - 销售成本)÷ 销售收入 × 100% 代入数据:(8100元 - 7200元)÷ 8100元 × 100% ≈ 11.11%。
阅读 40
收藏 0
老师您好,请问个税申报的工资高的话 按照最低基数缴纳社保有税务风险吗?
家权老师
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提问时间:09/26 14:13
#税务#
个人没有投诉就没事
阅读 49
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老师请问公司法人从基本户提现至法人私人卡,用途备用金,用来开支公司平时支出,分录怎么处理呢
文文老师
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提问时间:09/26 14:11
#税务#
借:其他应收款 贷:银行存款
阅读 48
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新成立的公司,注册资本没实缴,没有业务,纳税申报资产负债表都填0,可以吗
文文老师
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提问时间:09/26 14:04
#税务#
新成立的公司,注册资本没实缴,没有业务,纳税申报资产负债表都填0,可以的
阅读 58
收藏 0
代开发票 是因为公司没有税务uk吗?为什么要先交税
小菲老师
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提问时间:09/26 14:00
#税务#
同学,你好 为什么要先交税??? 你是公司吗??你是去税务局代开吗?
阅读 26
收藏 0
我单位是一家餐饮行业,自己制作熟食礼盒销售,礼盒里有馒头、肉类熟食等,开具发票时如何选择税收大类
宋生老师
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提问时间:09/26 13:58
#税务#
你好,这个大类一般就是开熟食了
阅读 281
收藏 1
老师,您好!小规模,“”请各位老板尽快完成企业年度自查,完成的请忽略!日管控,周排查,月调度请不间断完成。”这个是查2024年度吗?要准备哪些资料啊?
小菲老师
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提问时间:09/26 13:42
#税务#
同学,你好 这个不是税务局发的,这个是谁发的??
阅读 34
收藏 0
老师,您好!公司有笔钱2020年打到基本账户上,当时是合作单位的员工以个人名义(假设叫李明)打进来的3.5万,进账时做的是,摘要:李明垫付某某项目订金 借:银行存款3.5万,贷:其他应付款3.5万,当时我们催款,对方单位的员工李明打进来的,到现在还是这样挂账的,我现在该怎么处理呢?
宋生老师
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提问时间:09/26 13:41
#税务#
你好,这样挂着是可以的呀。是什么原因要调。现在发生了什么业务吗
阅读 44
收藏 0
企业是跨境电商的,出口免税,需要开发票吗,还是直接申报表里填就可以?电商
宋生老师
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提问时间:09/26 13:41
#税务#
你好,这个一般是开普通发票。
阅读 61
收藏 0
老师,我们公司一个月开票 一个月不开票 对公司的税负率影响大不大?
小菲老师
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提问时间:09/26 13:32
#税务#
同学,你好 不大,税负率一般看一年的
阅读 42
收藏 0
退休人员是不是可以不用交社保,那在公司里正常发工资可以么?
小菲老师
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提问时间:09/26 13:26
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的,可以正常发工资
阅读 49
收藏 0
老师好,公司买的酒1.5万,开的票可以入账吗?
小菲老师
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提问时间:09/26 13:26
#税务#
同学,你好 可以入账的
阅读 31
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请问老师,现在所得税是季报时候直接弥补以前年度亏损还是汇算清缴时候弥补
小菲老师
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提问时间:09/26 13:18
#税务#
同学,你好 季报时候直接弥补以前年度亏损
阅读 53
收藏 0
老师,我在电子税务局里面在哪里查,财务负责人是谁?
小菲老师
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提问时间:09/26 13:16
#税务#
同学,你好 登录电子税务局:首先,访问电子税务局网站并登录您的账户。 查找相关模块:在导航栏中找到“我的信息”或“涉税查询”模块,点击进入。 查看财务负责人信息:选择“财务负责人”或“办税人员”选项,系统将显示相关的详细信息,包括姓名、身份证号码和联系方式等。
阅读 40
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外商来料与国内原材料加工后再出口给外商,这账怎么做,进出口方面有啥税收政策
朴老师
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提问时间:09/26 13:05
#税务#
一、账务处理 外贸公司委托加工:外商来料不作价的,仅在表外科目记数量,收工缴费时借 “银行存款” 贷 “加工补偿出口销售”;作价的,来料入库借 “原材料 - 外商来料” 贷 “应付外汇账款”,出口结汇时冲抵。 自有工厂加工:科目替换 “委托加工物资” 为 “生产成本”,其他同委托加工逻辑。 二、进出口税收政策 增值税:申请《来料加工免税证明》可免加工费增值税、消费税;国内原材料进项税若用于免税加工,需转成本,不可抵扣。 关税:进口料件通常免税,具体看海关监管要求。 不适用退税:因原料为外商提供,无国内采购进项税,不适用出口退税。
阅读 22
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电商10月份开票合规,1400万的收入申报900万可行吗
暖暖老师
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提问时间:09/26 13:05
#税务#
你好不可以的,必须按照实际申报额
阅读 23
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老师,卖汽车的行业,税,都是每一台车对应每一台车吗?
小菲老师
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提问时间:09/26 13:02
#税务#
同学,你好 你是问增值税吗??增值税是汇总看的
阅读 48
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职工书屋购买空调能抵进项税吗?
郭老师
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提问时间:09/26 12:59
#税务#
是宿舍里面安装的空调吗?是的话不可以抵扣。
阅读 93
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视同销售的,增值税可以抵扣吗?
小菲老师
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提问时间:09/26 12:52
#税务#
同学,你好 可以抵扣
阅读 38
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