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老师会计交接表有吗,给我发一下
宋生老师
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提问时间:02/11 13:44
#事业单位#
你好,你可以在学堂这里搜索交接表三个字。
阅读 299
收藏 1
老师,工资表上应发金额减去保险各类扣款等于实发金额。那报销单上的发放工资金额填应发金额还是实发金额。
邹老师
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提问时间:02/11 10:29
#事业单位#
你好,报销单上发放工资的金额,是填写实发金额
阅读 1156
收藏 5
老师请问一下 个体户季度申报的时候 专票是负数 增值税报表应该怎么填啊
岁月静好老师
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提问时间:02/11 10:25
#事业单位#
您好,当期专票是负数,是开具的红字发票吗?直接按红字发票金额填写报表就可以。
阅读 310
收藏 0
年底无形资产净值成负数,是因为年初余额不合适,但是年初余额修改不了,该怎么办?
暖暖老师
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提问时间:02/11 10:09
#事业单位#
你好,现在做差错调整只能
阅读 296
收藏 1
一般纳税人企业,收到电梯发票怎么做账,收到电梯定金发票怎么做账
宋生老师
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提问时间:02/10 16:04
#事业单位#
你好,你们是卖电梯的还是买电梯的?
阅读 2029
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固定资产折旧还剩一下20万没有折,建账的时候放在贷方还是借方
家权老师
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提问时间:02/10 09:35
#事业单位#
原值和已经累计的折旧分别计入:固定资产和累计折旧
阅读 265
收藏 1
会计要交接,做的是内账,主要跟他要哪些数据
阿达老师
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提问时间:02/09 23:12
#事业单位#
你好同学即使是内账交接的东西也应当与正常会计交接资料一致,避免后续资料遗失麻烦
阅读 334
收藏 1
上个会计不干了,要交接,上期的利润表,资产负债表都没有,就手工写了一张余额表,按他的余额表建财务软件账,不平衡,从哪里找原因
王琳老师
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提问时间:02/09 23:01
#事业单位#
你好,这个还是要个原始的科目余额表,手工写的有可能本来就有错误的,需要找到原始数据
阅读 309
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上个会计做了一年的账,结转成本,主营业务收入-税点/-主营业务成本-费用=利润。怎么给他把账调过来
apple老师
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提问时间:02/09 18:35
#事业单位#
同学你好, 能麻烦再重新描述一下 上个会计在哪里不对。 你想调整成什么样的,谢谢
阅读 348
收藏 1
法人转入10万周转款,3个月后要归还法人,是不是短期借款?
阿达老师
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提问时间:02/09 17:44
#事业单位#
一般多其他应付款处理,短期借款一般针对向金融机构借款
阅读 310
收藏 1
老师您好,年厎公司发的年中奖3000元怎么样入帐
小菲老师
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提问时间:02/09 13:45
#事业单位#
同学,你好 借:管理费用-奖金 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
阅读 287
收藏 0
老师,税务年报怎么报呢?财务报表是不是填24年12月份的金额
刘艳红老师
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提问时间:02/09 10:32
#事业单位#
您好,是的,按12月的报表填就可以
阅读 298
收藏 1
现金流量表是不是只跟收到支出的银行存款,现金有关系
一夫老师
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提问时间:02/09 07:45
#事业单位#
对,分为与经营活动有关的,筹资活动,还有投资活动
阅读 299
收藏 1
变卖固定资产怎么做分录
张瑞雪老师
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提问时间:02/09 06:38
#事业单位#
企业出售固定资产账务处理如下: (1)将固定资产账面价值转入固定资产清理借:固定资产清理借:累计折旧 借:固定资产减值准备(如有)贷:固定资产 (2)发生相关处置费用时:借:固定资产清理贷:银行存款(3)取得处置收入 借:银行存款/应收账款等贷:固定资产清理 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)(4)确认处置损益按照余额借/贷: 借:资产处置损益或营业外支出(处置损失) 贷:固定资产清理
阅读 367
收藏 2
转出要交的增值税,怎么做分录
张瑞雪老师
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提问时间:02/09 06:27
#事业单位#
你好,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷应交税费-未交增值税。
阅读 301
收藏 0
老板分红分录,计提:借:利润分配-未分配利润 贷应付股利 分红:借应付股利。贷银行存款,对吗
小锁老师
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提问时间:02/08 22:36
#事业单位#
您好,对的,这个是理解没错的
阅读 328
收藏 1
如果11月有在产品,月末只结转完工产品,未完工产品在在产品科目,下月12月末生产成本=11月在产品+12月完工产品,未完工的就是12月在产品,然后按照完工产品跟在产品占总额比例来分摊,工资,制造费用。对吗
董孝彬老师
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提问时间:02/08 22:05
#事业单位#
您好,是的,是这么理解的
阅读 334
收藏 1
我想请问一下就是公司做代理电子产品的,平时也会采购或者销售,有做含税和未税的交易,而且发票型号有些是开的不是一对一的型号,就比如,我买了一批货金额300,收到发票型号π220N61Q,但是我出给别人这个型号做对私的,那这个发票型号就一直留在我们的库存型号表里,等到别人来买货的时候,跟开的发票型号不一样,这样会有影响吗
小敏敏老师
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提问时间:02/08 15:54
#事业单位#
你好,意思是说销售给私人部分是不开票,账面库存一直有吗?
阅读 1005
收藏 4
老师你好,决算附表F02房屋金额填净值吗
文文老师
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提问时间:02/08 09:46
#事业单位#
若没有特别要求,填写净值
阅读 230
收藏 1
之前代理记账公司做账一直用现金,没有做过银行存款,现在接回来\'账要做银行存款如何处理
董孝彬老师
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提问时间:02/07 18:02
#事业单位#
您好,现在银行余额是多少就借:银行 贷:现金,这个账肯定是乱的,要花6个月时间把账调整到账实相符
阅读 337
收藏 1
老师您好,我是公办幼儿园,幼儿园从小学独立后,从小学调拨已经计提完折旧,净值是0的资产。我应该怎么记账?
郭老师
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提问时间:02/07 17:08
#事业单位#
你好,现在固定资产还在使用吗?还在使用的不需要处理。
阅读 365
收藏 0
老师你好,做决算时,Z02_01和Z02_02怎么填?2023年年末结转结余里基本支出结转有余额,今年再申请了一部分,使用了一部分,现在还剩余一部分现金,是专项业务经费里的公用经费
朴老师
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提问时间:02/07 11:22
#事业单位#
基本支出结转结余相关填报思路 基本支出结转有余额,今年又申请和使用一部分,剩余现金在专项业务经费公用经费中。在填报时,一般要区分年初结转结余、本年收入、本年支出、年末结转结余等情况。 年初结转结余:应填列 2023 年年末基本支出结转结余的余额,这是上年末滚存下来的资金数额。 本年收入:将今年新申请的基本支出相关资金数额填列在此处,反映本年度新增的资金来源。 本年支出:把本年度实际使用的基本支出资金数额填入,体现资金的使用情况。 年末结转结余:用年初结转结余加上本年收入减去本年支出计算得出,即剩余的现金部分(要注意符合相关的资金管理规定和口径要求) 。 对 Z02 - 01 和 Z02 - 02 的假设性填报 假设是反映资金收支余情况的指标:如果 Z02 - 01 代表年初结转结余和本年收入合计,那么就把 2023 年年末基本支出结转结余余额加上今年新申请的基本支出资金数额之和填入;若 Z02 - 02 表示本年支出和年末结转结余合计,就将本年度基本支出使用数额加上年末剩余现金数额之和填入。 假设是反映不同资金性质或项目的指标:若 Z02 - 01 针对基本支出,Z02 - 02 针对专项业务经费公用经费(或其他对应关系),则按照上述基本支出的填报思路填 Z02 - 01,同时根据专项业务经费公用经费的收支余情况(包括从基本支出中涉及专项业务经费公用经费部分的收支余)填 Z02 - 02。
阅读 246
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内账月末盈亏分析报表怎么做,老师有模板吗
宋生老师
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提问时间:02/07 10:48
#事业单位#
你好,这个学堂可以下载财务分析的模版
阅读 323
收藏 1
制药厂的内账怎么做分录,老师写套完整分录
郭老师
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提问时间:02/07 10:42
#事业单位#
你好,稍等我给你写一下。
阅读 260
收藏 0
老师。24年12月份的账我发现我做错了一些,能在25年1月红冲掉吗,
刘艳红老师
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提问时间:02/07 10:22
#事业单位#
您好,是哪个科目做错了?
阅读 255
收藏 1
部门内其他,部门外其他,资金往来类别选错了有什么影响吗
小锁老师
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提问时间:02/06 21:47
#事业单位#
您好,这个是没关系的,不影响
阅读 1720
收藏 0
老师,行政事业单位,今年巡查单位同事退了些差旅费,这个我要怎样账务处理?借:银行存款贷:累积盈余对吗?
王雁鸣老师
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提问时间:02/06 19:03
#事业单位#
同学你好,对的,这样处理即可。
阅读 228
收藏 0
公司账务,现城建税178.37,实际扣款金额是54.01,垃圾处理费是负数99.11,实际应是22.25,公司代账城建税和垃圾处理费做反了,导致城建税多,垃圾处理费是负数,少,现在该如何调整账
王雁鸣老师
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提问时间:02/06 18:34
#事业单位#
同学你好,先把原来做的分录重新做一遍,金额负数,再重新按正确的分录做一遍,就调整过来了。
阅读 251
收藏 1
请问这种海关发票是如何计算出完税价格的
apple老师
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提问时间:02/06 17:29
#事业单位#
同学你好。实际报关时海关还要把 运保费算在里面的。 不是按照 货值直接计算进口两税的。 也就是说。要按照海关核定完税价格去算的
阅读 725
收藏 0
公司给客户已经开具了专票,但是客户的对公账户被银行冻结因为拖欠税局款,所以客户把款用个人账户打进了我们法人的私账,应该如果处理呢
家权老师
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提问时间:02/06 17:07
#事业单位#
客户出具委托付款书,直接下对方公司的往来
阅读 593
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