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税务通知我们上游公司涉及虚开发票,税务要求我们调整账务处理,是普票24年1月已入成本,账务怎么处理呢
文文老师
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提问时间:09/24 15:59
#税务#
可以更正24年度汇算,做调增处理,账务不动了
阅读 60
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老师您好,这边开了发票以后,又开了一张红字确认单,没有生成红字发票呢,怎么取消红字确认到啊
宋生老师
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提问时间:09/24 15:58
#税务#
你好,这个取消不了。 你开了红字信息表,然后再开红字发票。
阅读 60
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老师您好,公司进货记账凭证后附什么单据
刘艳红老师
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提问时间:09/24 15:58
#税务#
您好,这个附发票就可以了
阅读 29
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老师加计抵减是怎么一回事?是9%的就可以加计抵减,收到9%的进项发票天然气公司开的天然气,是直接抵扣进项吧。
文文老师
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提问时间:09/24 15:58
#税务#
收到9%的进项发票天然气公司开的天然气,是直接抵扣进项
阅读 52
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个体工商户租的房子,我们是承租方,房产税,电子税务局申报还是去税务局现场缴费
文文老师
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提问时间:09/24 15:57
#税务#
出租方承担,出租方是个人还是公司?
阅读 33
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老师二手车销售发票是要开普票还是专票?
文文老师
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提问时间:09/24 15:57
#税务#
二手车销售发票是要开普票
阅读 62
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应付供货商一笔货款没有付,现在供货商已经注销了,银行也注销了,这笔款怎么支付比较合适?如果对私转给供货商的法人可以吗?
文文老师
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提问时间:09/24 15:56
#税务#
若不用支付,可转营业外收入
阅读 80
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在电子税局里可以查到公司税务专管员吗?
文文老师
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提问时间:09/24 15:54
#税务#
电子税局里 查不到公司税务专管员
阅读 48
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老师,企业所得税是季报吗?
朴老师
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提问时间:09/24 15:47
#税务#
同学你好 对的,是季度申报的
阅读 23
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税务检测工资薪金是申报所属期2024年1-12月份还是,申报所属期2024年2-2025年1月份工资?来对应工资薪金的账载金额啊?
刘艳红老师
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提问时间:09/24 15:47
#税务#
您好,是2024年1-12月份的工资的
阅读 71
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老师,2024年汇算清缴没有填写职工薪酬调整明细表,残保金申报自动带出来汇算清缴的数据,工资总额是0,职工人数1人,现在该如何取数申报
刘艳红老师
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提问时间:09/24 15:46
#税务#
您好,更正下,按实际的填就可以
阅读 33
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老师,请问您一下,就是一般纳税人在进货时候取得了专用发票就可以做抵扣进项税,如果是普票就不可以抵扣进项税。那要是销售不管销售给任何人都要做销项税吗?即便是开的普通发票?
家权老师
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提问时间:09/24 15:45
#税务#
是的,就是你说的那样子
阅读 35
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老师没有进项可以提前开发票给对方公司吗
文文老师
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提问时间:09/24 15:44
#税务#
可以,没有进项可以提前开发票给对方公司
阅读 25
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老师,施工设计合同属于印花税哪个税目
文文老师
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提问时间:09/24 15:42
#税务#
你好,属于设计合同
阅读 49
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老师,这是新公司今天刚开的税务,您看看对吗
家权老师
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提问时间:09/24 15:40
#税务#
是的,就是那样子的,下个月可以申报了
阅读 33
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老师,老板让我用江苏政务注册一个账号给他注册新公司,是注册新公司用我做法人吗
刘艳红老师
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提问时间:09/24 15:38
#税务#
您好,老板是法人,你不需要做法人,你只是注册了一个账号,并不是说人是法人
阅读 57
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新增水资源税源采集表怎么填?
宋生老师
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提问时间:09/24 15:38
#税务#
你具体是哪儿不会填 依次填写水资源信息、取水口所在地、取水许可日期等信息,确认无误后点击【提交】完成采集。
阅读 53
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小规模定期定额,季度报税,如果开票超额度了,用填表式申报吗?还是让税务局自动申报
文文老师
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提问时间:09/24 15:35
#税务#
让税务局自动申报
阅读 56
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科技公司开发票,可以开0税率发票吗?可以开什么内容?
刘艳红老师
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提问时间:09/24 15:26
#税务#
您好,这个是开免税的,开技术服务类的
阅读 35
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老师你好!麻烦问下企业租房办公需要交房产税和城镇土地使用税吗
刘艳红老师
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提问时间:09/24 15:21
#税务#
您好,这个是由出租房子的人来交的,不是由公司交
阅读 181
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老师,我家两姊妹,妹妹没有上班,家里老人已满60 岁,请问这种情况,我能把3000元全部递减不啊,或者有什么办法让我多扣点
文文老师
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提问时间:09/24 15:20
#税务#
不行哦,只能按1500元扣除
阅读 19
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老师请问机械费用是不是不能开专票呢 建筑行业中的机械费用都是开的普票,是不能开专票吗?
家权老师
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提问时间:09/24 15:19
#税务#
...
阅读 145
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公司以外的个人承接的活的报酬打到本公司的对公账户一笔5万元款,因个人没有对公户,公司的对公户转账给个人,那么要交什么税,税率是多少?
刘艳红老师
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提问时间:09/24 15:18
#税务#
您好,你们公司还要开发票给对方公司吗?
阅读 36
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请问购买拍摄写真的服装用于游客出租怎么做分录,怎么结转
刘艳红老师
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提问时间:09/24 15:16
#税务#
您好,公司是主营什么的?
阅读 37
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老师您好,小规模纳税人(云南),主营业务住宿餐饮,2020年疫情期间是否有土地使用税和从价计征房产税的免税政策
文文老师
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提问时间:09/24 15:15
#税务#
《云南省财政厅 国家税务总局云南省税务局关于支持经济发展有关房产税和城镇土地使用税政策的公告》(2020年第2号),明确将“交通运输、住宿、餐饮、旅游业”列为受疫情影响较大的行业(简称“四项服务”)。若纳税人的这四项服务销售额之和占销售总额的比例达到50%及以上,则符合免征条件。
阅读 18
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外贸企业进项税出口退税不想退了,这部分进项怎么处理
文文老师
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提问时间:09/24 15:14
#税务#
你好,可进项转出处理
阅读 49
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老师,请问社保增员的话,人员类别选择个人,用工形式选择合同,怎么无法增员成功的,那应该要怎么选择
文文老师
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提问时间:09/24 15:13
#税务#
人员类别 是否有员工? 无法增员成功,有什么提示 ?
阅读 46
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一家餐饮公司与一所大学签订和承包食堂合同,然后本单位个体户与餐饮公司签约了合作协议,在大学食堂设立一个档口,为学校的师生提供餐饮服务,然后本单位个体户给餐饮公司提供发票,进行结算,想请问下这种情况本单位开具发票是能否免税?
郭老师
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提问时间:09/24 15:12
#税务#
若承包方按照《学校食品安全与营养健康管理规定》(2019年4月1日起施行)管理食堂,并为高校师生提供餐饮服务,取得的收入可免征增值税。具体包括: 食堂需由教育部令第14号管理; 收入仅限于为高校师生提供的餐饮服务; 承包方不得对外经营或提供其他应税服务
阅读 412
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现在能一址多照吗?办理流程是怎么办理的?
刘艳红老师
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提问时间:09/24 15:11
#税务#
您好,可以,我们就办了两个公司
阅读 18
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老师,公司买购物卡送人,这种即使对方开来票,也要做纳税调增对吧
文文老师
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提问时间:09/24 15:10
#税务#
是,也要做纳税调增
阅读 20
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