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修改 24 年个税提示:已申报了个人所得称年度自行申报,扣缴义务人不可删除,更正或新、增该纳税人的申报记录
刘艳红老师
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提问时间:09/23 21:49
#税务#
您好,这个意思是只能更正,不能删除
阅读 41
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老师好,跨区域预交所得税税率是多少呀
刘艳红老师
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提问时间:09/23 21:36
#税务#
您好, 跨区域预交所得税税率是2%
阅读 44
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你好,老师,请问下外贸企业的采购发票勾选退税用途确认有时间限制的吗?就是今年开的采购发票可以明年再勾选退税吗?
家权老师
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提问时间:09/23 21:28
#税务#
外贸企业采购发票勾选退税用途确认的时间限制如下: 发票认证与退税申报时限 ● 30天认证时限:采购发票需在30天内完成认证,否则无法作为退税依据。 ● 90天退税申报时限:货物出口后需在90天内提交退税申请,逾期需申请延期(最长可延3个月)。 ● 1180天收汇核销时限:出口货物收汇后,需在180天内完成核销,否则影响退税。
阅读 51
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自然人电子税务局怎么加个人的社保医保数据进去?如图所示
董孝彬老师
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提问时间:09/23 21:16
#税务#
您好,这是申报时表格里填入的,表格的G到J列,按养老,医疗等应对填入
阅读 47
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员工可以给公司开发票吗
刘艳红老师
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提问时间:09/23 21:07
#税务#
您好,员工是开哪方面的发票?
阅读 22
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小微企业取得政策性搬迁收益使得企业年应纳税所得额超过300万,还可以享受小微企业所得税优惠不?
刘艳红老师
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提问时间:09/23 20:55
#税务#
您好,不能了,这个就不是小微企业了
阅读 50
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老师请问:我是一般纳税人制造业提供代加工服务,收取的代工费要交的增值税税率是多少?计算税的时候,直接人工费可以从销售收入中扣除吗?
董孝彬老师
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提问时间:09/23 20:41
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 23
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给红十字会捐款能享受什么优惠政策?
刘艳红老师
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提问时间:09/23 20:38
#税务#
您好,你是指个人还是指公司
阅读 37
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老师,请问,a公司把钱借给员工50万,该员工后来离职也没有还上这笔钱,公司挂着其他应收款,要注销时,这笔钱怎么处理
董孝彬老师
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提问时间:09/23 20:27
#税务#
您好,遇到这种情况,首先要赶紧收集能证明借款的关键证据,比如借条、给亲戚转50万的转账记录、之前催款的聊天或邮件记录,还有知情员工的证言;接着先尝试友好协商,要么由公司财务、法务或老板直接找亲戚沟通,问清不还款的原因并让其制定还款计划,要么找家里有威望的长辈或双方共同朋友调解,沟通时记得做好记录;要是协商没用,就用EMS发正式催款函,写清楚借款50万、借款时长和还款期限,说明不还会走法律程序,同时保留好快递底单和签收记录;催款函没效果的话就走法律途径,证据充分可先向法院申请支付令,对方有异议或证据较复杂就提起诉讼,胜诉后对方仍不还的话,再申请法院强制执行;另外一定要查诉讼时效,确认近3年内是否有催款证据,有的话诉讼时效会重新算3年,避免因过了时效导致无法通过法律要回欠款。
阅读 48
收藏 0
老师,一家公司,把钱借给了老板的亲戚,这个亲戚也是公司员工,借了50万,一直有十多年,然后这个亲戚也离职不做了,但是钱一直没有还给公司,这种情况怎么办?
董孝彬老师
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提问时间:09/23 20:20
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 50
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老师前期专票勾选了,老板又用做福利了怎么办呢?
董孝彬老师
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提问时间:09/23 20:12
#税务#
您好,附表二进项税申报转出嘛,账上也是 贷:进项税转出
阅读 31
收藏 0
老师,你好。请教下比如说一个月工资12000,社保公积金扣了2000之后,就一万,要交吗多少个税
董孝彬老师
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提问时间:09/23 20:11
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 42
收藏 0
个税申报比如十月份申报的是八月份的工资表吗?然后产生的个税放入九月份工资表扣减吗? 还是十月申报九月的工资表 需要九月工资表做出来之后再报个税,再填入到工资表然后才发放呢?
钟存老师
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提问时间:09/23 19:36
#税务#
十月申报的事九月支付的工资
阅读 87
收藏 0
老师好!麻烦问一下企业租房办公需要交房产税和城镇土地使用税吗
钟存老师
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提问时间:09/23 19:33
#税务#
房产税和土地税一般是产权所有人缴纳 但是如果属于征税范围 房东不缴纳的 可能税务局让承租人缴纳
阅读 492
收藏 2
个体工商户营业执照依据什么缴纳个人所得税?
董孝彬老师
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提问时间:09/23 19:23
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 43
收藏 0
老师,税一550第344题,房企在一般计税下,只要题中出现销项税额抵减冲减相应土地成本这样的,是不是就需要将土地价款价税分离,如果同样的房企一般计税,没出现这句话,是不需要考虑,还是也需要考虑土地价款价税分离?
钟存老师
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提问时间:09/23 19:20
#税务#
只要是一般计税 并且是一般纳税人,就是需要考虑的
阅读 273
收藏 1
老师,注册了新公司,只办理了工商,税务还没登记,税务登记可以在电脑上操作吗,还是要去税务局办理?刚才我在电子税务局网站点了确认信息,这个还没办税务登记,先点确认开业信息有影响吗
朴老师
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提问时间:09/23 19:12
#税务#
税务登记可在电脑上操作,登录当地电子税务局通过对应模块办理即可。先在电子税务局点确认开业信息一般没影响,“多证合一” 下确认共享信息后,系统会自动分配主管税务机关等,不影响后续登记
阅读 50
收藏 0
你好老师,承兑金额:687996.77元,贴现按6%.帮我看下贴现金额是多少?怎么算,谢谢!
董孝彬老师
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提问时间:09/23 19:04
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 40
收藏 0
老师,个体工商户自己可以开户劳务发票吗
apple老师
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提问时间:09/23 19:00
#税务#
同学你好,如果没有经营范围。自己开不了了的,
阅读 23
收藏 0
9月开的票,报费用的时候可以做账做到10月吗
郭老师
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提问时间:09/23 18:57
#税务#
你好可以的 可以的
阅读 48
收藏 0
个体户需要报税吗?在每个月开票不超过10万的情况下
董孝彬老师
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提问时间:09/23 18:55
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 47
收藏 0
请问企业支付给个人的劳务费,如果让他们自己去税务大厅开劳务费发票,如果劳务费金额超过800元按20%缴纳的个人所得税是否也会一起在税务大厅自己交掉,不用我们给他申报个税时再代扣代缴?
郭老师
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提问时间:09/23 18:53
#税务#
劳务费20%~40%,税务局不收取,需要企业代扣代缴。税务局只收取生产经营所得的。
阅读 59
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建筑劳务公司,异地劳务需要预交增值税吗?
朴老师
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提问时间:09/23 18:36
#税务#
建筑劳务公司异地提供劳务通常需要预缴增值税。 一般纳税人适用一般计税方法的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照 2% 的预征率计算应预缴税款;选择简易计税方法的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照 3% 的征收率计算应预缴税款。 小规模纳税人在预缴地实现的月销售额未超过 10 万元(以 1 个季度为 1 个纳税期的,季度销售额未超过 30 万元)的,当期无需预缴税款;超过的,适用 3% 预征率的预缴增值税项目,减按 1% 预征率预缴增值税
阅读 67
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10月未申报增值税前能否正常开具增值税发票
朴老师
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提问时间:09/23 18:30
#税务#
10 月未申报增值税前通常能正常开票,按上月剩余额度且不超当月总额度开具即可;但若已抄税,需先报税才能开,若逾期未申报,税控系统可能锁死导致无法开票。
阅读 32
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企业需要退税192,如果按纳税调整表填写的话需要填写8万多才能不退税,这种情况怎么办的,还有其他方法可以不退税吗,退税的话需要上传太多的资料了
朴老师
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提问时间:09/23 18:29
#税务#
可尝试两种方法:1. 按规定向税务机关申请放弃退税(需备案,且 36 个月内不能再申请退税,需谨慎);2. 与税务机关沟通,看能否将应退税款抵减下期应纳税额。操作前需确保合规,不确定可咨询税务机关或顾问
阅读 33
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老师请问一下发票规格可以填产品明细?
文文老师
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提问时间:09/23 18:18
#税务#
发票规格,通常不可以填产品明细。产品明细是填写在开票名称
阅读 39
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老师好,我们有个跨区域跨市区的工地,需要开具9个点增值税专用发票,含税金额300多万,我想问下到时预交税款时进行抵扣怎么操作,所得税税预交要全额预交吗?谢谢!
朴老师
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提问时间:09/23 18:18
#税务#
增值税:按(全部价款 - 分包款)÷(1+9%)×2% 预缴,预缴税款可在当期增值税应纳税额中抵扣,抵不完结转下期,凭完税凭证抵扣。所得税:按项目实际经营收入 0.2% 预缴,不是全额,由总机构预分、项目部向当地缴纳,汇算时附完税证明。
阅读 25
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老师,学校有个超市是小规模,独立核算的,现供应商不能按实际采购品名开具发票,只能合并开大类,比如牛奶、饮料等,只能开品名“饮料”的发票,能接收吗?
钟存老师
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提问时间:09/23 18:13
#税务#
严格说是不可以的,如果遇到税务检查的话,这部分不能作为成本扣除。
阅读 38
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注册资本印花税从什么时候开始减半征收
文文老师
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提问时间:09/23 18:13
#税务#
注册资本印花税的减半征收政策始于2018年5月1日。
阅读 42
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瑶柱,虾米这些初级水产加工品税率是9%吗?
文文老师
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提问时间:09/23 18:02
#税务#
是的,瑶柱,虾米这些初级水产加工品税率是9%
阅读 57
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